目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动。

（二）普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务。

（三）搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（四）受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理。

（五）做好党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县头铺镇综合文化服务中心为头铺镇人民政府下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

头铺镇综合文化服务中心2021年将继续开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为头铺镇的经济建设服务；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理；做好党委、政府交办的其他工作。

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，头铺镇综合文化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。头铺镇综合文化服务中心2021年收支总预算38.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年度收入预算38.49万元，其中，一般公共预算拨款收入38.49万元，比2020年预算增加1.31万元，增长3.52%，原因主要是人员工资标准提高。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年度支出预算38.49万元，比2020年预算增加1.31万元，增长3.52%，原因主要是人员工资补助等标准提高；其中，基本支出安排38.49万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年财政拨款收支预算38.49万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入38.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入38.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出17.58万元，占45.67%；社会保障和就业支出15.30万元，占39.75%；卫生健康支出1.98万元，占5.14%；住房保障支出3.63万元，占9.43%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

头铺镇综合文化服务中心2021年一般公共预算拨款38.49万元，比2020年预算增加1.31万元，增长3.52%，原因主要是人员工资补助等标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出17.58万元，占45.67%；社会保障和就业支出15.30万元，占39.75%；卫生健康支出1.98万元，占5.14%；住房保障支出3.63万元，占9.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排17.58万元，比2020年预算增加1.22万元，增长7.46%，增长原因主要是人员工资补助等标准提高。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排13.17万元，比2020年预算增加0.63万元，增长5.02%，增长原因主要是人员工资补助等标准提高，

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排2.13万元，比2020年预算增加1.31万元，增长3.52%，增长原因主要是人员工资补助等标准提高。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.32万元，比2020年预算减少0.58万元，下降30.53%，下降原因主要是勤俭节约、压缩开支。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.66万元，与2020年预算持平。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排3.63万元，和2020年持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年度一般公共预算基本支出38.49万元，其中，工资福利支出25.32万元，主要包括：基本工资9.35万元、津贴补贴5.74万元、社会保障缴费4.24万元、绩效工资2.36万元、住房公积金3.63万元等。对个人和家庭的补助13.17万元，主要包括：退休费13.17万元。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

头铺镇综合文化服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

头铺镇综合文化服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县头铺镇综合文化服务中心无2021年机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。 

头铺镇综合文化服务中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。 

头铺镇综合文化服务中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县头铺镇综合文化服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（六）国有资产占用使用情况。五河县头铺镇综合文化服务中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：头铺镇综合文化服务中心2021年单位预算公开表

部门公开表1
单位预算收支总表
预算单位：五河县头铺镇文化广播体育站						单位：元
收            入			支            出
收入项目	预算数		支出功能分类科目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	384,858.18		一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出		0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00		三、国防支出		0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00		四、公共安全支出		0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00		五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00		六、科学技术支出		0.00
七、上年结余	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		175,762.00
			八、社会保障和就业支出		153,035.00
			九、社会保险基金支出		0.00
			十、卫生健康支出		19,774.18
			十一、节能环保支出		0.00
			十二、城乡社区支出		0.00
			十三、农林水支出		0.00
			十四、交通运输支出		0.00
			十五、资源勘探信息等支出		0.00
			十六、商业服务业等支出		0.00
			十七、金融支出		0.00
			十八、援助其他地区支出		0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出		0.00
			二十、住房保障支出		36,287.00
			二十一、粮油物资储备支出		0.00
			二十二、国有资本经营预算支出		0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十四、预备费		0.00
			二十五、其他支出		0.00
			二十六、转移性支出		0.00
			二十七、债务还本支出		0.00
			二十三、债务付息支出		0.00
			二十四、债务发行费用支出		0.00
本年收入合计	384,858.18		本年支出合计		384,858.18
上年结余收入			结转下年
收入总计	384,858.18		支出总计		384,858.18