五河县朱顶镇人民政府2020年部门预算
五河县朱顶镇人民政府2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县朱顶镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算。纳入部门预算编制范围的二级机构共2个，分别是民政办公室、文化广播站。
纳入五河县朱顶镇人民政府2020年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
朱顶镇党政办 |
行政单位 |
|
2 |
朱顶镇文化广播站 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
朱顶镇民政办公室 |
政府二级机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2020年度主要工作
（一）稳步推进农业健康发展。
（二）提高创业和招商水平。
（三） 加快小城镇和美丽乡村建设。
（四）着力改善和保障民生
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县朱顶镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县朱顶镇人民政府2020年收支总预算22,46.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年度收入预算2246.45 万元，其中，一般公共预算拨款收入2246.45 万元，比2019年预算减少21.55万元，下降0.9%，原因主要是非税收入减少。占收入预算73%，；政府性基金收入 0 万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。原因主要是本单位没有政府性基金收入。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入620万元，比2019年预算减少2485458.5万元，下降28.6%，原因主要是2020年非税收入减少。占收入预算27%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是乡镇政府没有其他收入。占收入预算0%；
三、关于2020年支出预算情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年度支出预算2246.45 万元，比2019年预算减少21.55万元，下降0.9%，原因主要是压缩一般性开支；其中，基本支出安排 556.16 万元，占支出预算24.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1690.29 万元，占支出预算75.2%，主要用于基本民生、美丽乡村减少、农业生产等。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年财政拨款收支预算2246.45万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2246.45万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2246.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务772.09万元，占34%；社会保障和就业支出298.5万元，占13.3%；医疗卫生支出28.16万元，占1.3%；住房保障支出34.23万元，占1.5%；国防支出15万元，占0.7%；文化体育与传媒支出55.21万元，占2.5%；节能环保支出240万元，占11%；农林水支出710.68万元，占32%；其他支出57.5万元，占2.6%；预备费55万元，占2.6%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县朱顶镇人民政府2020年一般公共预算拨款772.09万元，比2019年预算拨款增加266.9万元，增长52%，原因主要是精准扶贫投入增加，人居环境整治费用增大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出772.09万元，占34%；社会保障和就业支出295.8万元，占13%；医疗卫生支出28.16万元，占1.3%；住房保障支出34.23万元，占1.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排5万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%。
2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算723.69万元，比2019年预算增加256.58万元，增长54.4%。增长的主要原因是人员工资增加。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排29.92万元，比2019年预算减少1.53万元，下降4.8%，下降原因主要是自然减员。
4、“国防支出（类）（款） 国防动员（项）兵役征集（项）”2020年预算安排15万元，比2019年预算增加7万元，增长54.4%，增长原因主要原因是加大对国防建设支出.
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.67万元，比2019年预算增加0万元，增长0%.
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排25.98万元，比2019年预算减少7.49万元，下降28.82%，下降原因主要是2020年预算更加精细化.
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排21.58万元，比2019年预算增加8.04万元，增长37%，增长（原因主要是工资增加。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排1.8万元，比2019年预算增加1.8万元，增长0%.
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排2.16万元，比2019年预算增加0万元，增长0%.
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排34.23万元，比2019年预算增加4.68万元，增长15.84%，增长原因主要是在职职工工资增长。
10、“文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2020年预算安排55.21万元，比2019年预算增加30.56万元，增长126%.增长原因主要是在职职工工资增长。
11.“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2020年预算安排80万元，比2019年预算减少40万元，减少33%.减少原因主要是上级补助资金投入加大。
12、“农林水支出”（类）农业农村（款）执法监管（项）2020年预算安排60万元，比2019年预算增加15万元，增长33%.增长原因主要是加大执法力度，执法队人员工资上调。
13.“农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）”2020年预算安排29万元，比2019年预算减少9.8万元，减少25.2%.减少原因主要是上级主管部门补助收入增加。
14.“农林水支出（类）扶贫(款)生产发展（项）”2020年预算安排29万元，比2019年预算增加9万元，增长45%.资金原因主要是加大对农村精准扶贫的投入，让贫困户早日脱贫。
15.“农林水支出（类）农村综合改革款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2020年预算安排520.68万元，比2019年预算增加24.74万元，增长4.7%.增长原因主要是村干部工资提标。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年度一般公共预算基本支出556.16万元，其中，工资福利支出327.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出198.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助29.93万元，主要包括：离休费、遗属补助、退休人员慰问金等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年政府性基金预算拨款0万元，比2019年预算拨款增加0万元，增长0%。
五河县朱顶镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县朱顶镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算 556.16 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加50.97万元，增长10%。，增长主要原因是精准扶贫投入加大。
（二）政府采购情况。五河县朱顶镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额 20 万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。五河县朱顶镇人民政府2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。其中：
（本单位无政府购买服务项目）
（四）项目及绩效目标情况。
1、项目概述。
2、立项依据。
3、实施主体。
4、实施方案。
5、实施周期。
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排*万元，其中，2020年安排*万元，2021年安排*万元，2022年安排*万元。
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算*万元，主要用于***费用等。
7、绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
|
|
|||||||||||
|
项目实施单位 |
|
|
|||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
|
|
|
项目周期 |
|
|
||||||
|
项目金额（万元） |
中期资金总额（2020-2022年） |
|
年度资金总额（2020年） |
|
|
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||||
|
项目概况 |
|
|
|||||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2020-2022年） |
年度目标（2020年） |
|||||||||||
|
目标1： |
目标1： |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
（五）绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县朱顶镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
五河县朱顶镇人民政府2020年没有绩效目标设置
（六）国有资产占用使用情况。五河县朱顶镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
…………….
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）
第四部分 2020年部门预算公开附表
|
附表1 部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般预算拨款收入 |
22,464,480.83 |
一、一般公共服务支出 |
7,720,929.47 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、教育收费收入 |
|
三、国防支出 |
150,000.00 |
|
四、社保保险基金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、国有资本经营性收入 |
|
五、教育支出 |
200,000.00 |
|
六、事业收入（不含教育收费收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
522,099.56 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,958,015.80 |
|
九、上年结余 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
281,588.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,400,000.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7,106,848.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
575,000.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
450,000.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、社会保险基金支出 |
|
|
本年收入合计 |
22,464,480.83 |
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
22,464,480.83 |
支出总计 |
|
|
部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
事业收入（不含教育收费收入） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
22,464,480.83 |
|
22,464,480.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,720,929.47 |
|
7,720,929.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,236,929.47 |
|
7,236,929.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
7,236,929.47 |
|
7,236,929.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
522,099.56 |
|
522,099.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
522,099.56 |
|
522,099.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
522,099.56 |
|
522,099.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,958,015.80 |
|
2,958,015.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44,187.00 |
|
44,187.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44,187.00 |
|
44,187.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,921,786.00 |
|
1,921,786.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
161,004.00 |
|
161,004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
347,797.00 |
|
347,797.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
933,660.00 |
|
933,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
479,325.00 |
|
479,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
937,742.80 |
|
937,742.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
816,960.00 |
|
816,960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
120,782.80 |
|
120,782.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
54,300.00 |
|
54,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
54,300.00 |
|
54,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
281,588.00 |
|
281,588.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21,588.00 |
|
21,588.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21,588.00 |
|
21,588.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,106,848.00 |
|
7,106,848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1,320,000.00 |
|
1,320,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,206,848.00 |
|
5,206,848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,106,848.00 |
|
5,106,848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22902 |
年初预留 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22902 |
年初预留 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：三 |
|||||
|
部门预算支出总表（分功能科目） |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
22,464,480.83 |
5,561,586.83 |
16,902,894.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,720,929.47 |
4,852,929.47 |
2,868,000.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,236,929.47 |
4,852,929.47 |
2,384,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
7,236,929.47 |
4,852,929.47 |
2,384,000.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
522,099.56 |
522,099.56 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
522,099.56 |
522,099.56 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
522,099.56 |
522,099.56 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,958,015.80 |
164,969.80 |
2,793,046.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44,187.00 |
44,187.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44,187.00 |
44,187.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,921,786.00 |
|
1,921,786.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
161,004.00 |
|
161,004.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
347,797.00 |
|
347,797.00 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
933,660.00 |
|
933,660.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
479,325.00 |
|
479,325.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
937,742.80 |
120,782.80 |
816,960.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
816,960.00 |
|
816,960.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
120,782.80 |
120,782.80 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
54,300.00 |
|
54,300.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
54,300.00 |
|
54,300.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
281,588.00 |
21,588.00 |
260,000.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21,588.00 |
21,588.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21,588.00 |
21,588.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,106,848.00 |
|
7,106,848.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
1,320,000.00 |
|
1,320,000.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,206,848.00 |
|
5,206,848.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,106,848.00 |
|
5,106,848.00 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
227 |
预备费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
22902 |
年初预留 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
22902 |
年初预留 |
575,000.00 |
|
575,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款收支情况表 |
|
||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||
|
一、一般公共预算 |
22,464,480.83 |
一、一般公共服务支出 |
7,720,929.47 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||
|
|
|
三、国防支出 |
150,000.00 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
200,000.00 |
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
522,099.56 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,958,015.80 |
|
|||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
281,588.00 |
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,400,000.00 |
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
7,106,848.00 |
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、其他支出 |
575,000.00 |
|
|||
|
|
|
二十二、预备费 |
450,000.00 |
|
|||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
附表：五 |
|
|
|
||||
|
部门一般公共预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
|
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
7,720,929.47 |
||||
|
二、财政拨款收入 |
22,464,480.83 |
二、外交支出 |
|
||||
|
三、教育收费收入 |
|
三、国防支出 |
150,000.00 |
||||
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
200,000.00 |
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
522,099.56 |
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,958,015.80 |
||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
281,588.00 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,400,000.00 |
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
7,106,848.00 |
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
575,000.00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
5,561,586.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,274,575.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,031,196.00 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
396,360.00 |
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
634,836.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
701,892.00 |
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
373,320.00 |
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
161,700.00 |
|
|
3010203 |
津贴 |
64,272.00 |
|
|
3010208 |
浮动岗位津贴 |
2,640.00 |
|
|
3010216 |
独生子女费 |
240.00 |
|
|
3010218 |
乡镇补贴 |
99,720.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
72,995.00 |
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
72,995.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
594,216.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
594,216.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259,843.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259,843.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
178,206.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
178,206.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
72,576.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
72,576.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,321.11 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
11,137.92 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
3,687.10 |
|
|
3011203 |
生育保险 |
6,496.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
342,330.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
342,330.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,987,800.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
480,000.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
480,000.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
10,000.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
10,000.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
5,000.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
5,000.00 |
|
|
30206 |
电费 |
120,000.00 |
|
|
30206 |
电费 |
120,000.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
100,000.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
100,000.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50,000.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50,000.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
60,000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
60,000.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
5,000.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
5,000.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
150,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
150,000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
169,000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
169,000.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
198,800.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
198,800.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
400,000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
400,000.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
299,211.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
48,999.00 |
|
|
3030101 |
离休人员离休费 |
44,187.00 |
|
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
2,500.00 |
|
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
1,700.00 |
|
|
3030106 |
离休人员福利费 |
612.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
149,112.00 |
|
|
3030201 |
退休（职）费 |
149,112.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
101,100.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
101,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
20 |
|
|
|
|
办公设备 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有编制部门政府购买服务，故本表无数据。
|
附表11 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
|
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
6 |
6 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
16.9 |
16.9 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
16.9 |
16.9 |
0 |
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县五河县朱顶镇人民政府2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
|
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
6 |
6 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
16.9 |
16.9 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
16.9 |
16.9 |
0 |
|
公务用车购置 |
|
|
|
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县朱顶镇人民政府2020年“三公”经费支出预算为6万元，比2019年预算减少0万元，下降(增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为16.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加（0万元，增长0%。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于五河县朱顶镇人民政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。
（二）公务接待费预算6万元，比上年增加0万元，同比增长0%，0原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待五河县朱顶镇人民政府、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费预算16.9万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费16.9万元，比上年增加0万元，同比增长0% ；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。
皖公网安备 34032202000001号
