朱顶镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

—2020年4月29日在朱顶镇第十八届人民代表大会第六次会议上

朱顶镇财政所所长 吴明海 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告《关于朱顶镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕实干为民、稳中求进的工作基调，积极发挥财政职能作用，有效地应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，实施积极的财政政策，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）全镇财政收入执行情况

根据财政收支报表反映，2019年全年共完成财政总收入2945万元（含区域总部经济收入1912万元），其中：税收收入2076.5万元，非税收入868.5万元；完成一般预算收入2357万元，同比上年增加462万元，增长24.3%。

（二）全镇财政支出执行情况

2019年全镇地方公共财政预算支出3487.7万元，主要支出项目预算执行情况是：

①一般公共服务支出424.5万元，比上年减少231.5万元，主要用于我镇行政运行和组织事务；②教育支出2.4 万元；③科学技术支出532.6万元；④文化旅游体育与传媒支出46. 8 万元，比上年增加14.1万元；⑤社会保障和就业支出1270万元，主要用于我镇城乡社会福利保障事业就业支出和社会救助及优抚、退役安置、残疾人事业等；⑥卫生健康支出34万元，比上年增加13.5万元；⑦节能环保支出140.9万元，比上年增加90.6万元，主要用于我镇大气污染防治及秸秆禁烧等；⑧城乡社区支出657.5万元；⑨农林水支出342.7万元，主要用于我镇农业发展、扶贫、农村综合改革等方面支出；⑩住房保障支出36.3万元，比上年增加10万元。

（三）全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及县对我镇的年终结算办法，2019年全镇当年可分配财力4620.7万元。包括：一般公共预算收入2357万元；体制补助收入2263.7万元。全镇地方公共财政预算支出3487.7万元，专项上解支出160万元，年终结算实现当年结余973万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

二、2019年的财政工作回顾

2019年，我镇经济运行平稳，财政供给与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委、镇政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

——财政收入保持平稳。全镇财税部门全面围绕税收增收的工作主线，积极履职，强化税收征管，狠抓增收节支管理，挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳。

——财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，围绕支持实体经济发展，全面落实“营改增”及减税降负政策，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

——民生改善实现新进展。突出以人为本理念。调整支出结构，统筹财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达2390万元，占公共财政预算支出的68.5%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户等困难群众生活补助标准进一步得到提高；加大支持产业扶贫力度，当年用于扶贫方面支出339万元，一事一议农村公益事业建设解决15个村2个路灯建设项目、12条水泥路建设项目、1个文化广场建设项目，争取财政奖补资金265万元，产生良好社会效应。

——财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，扎实推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；2019年我镇三公经费支出为18.8万元，占预算支出的82%。政府采购方式走向正轨，同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2019年全镇财政工作取得了一定成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时我们也应清醒地认识当前财政运行中现实存在的一些困难和问题：一是我镇财政收入总量不足，税收和可用财力占比不高，受经济下行压力、“营改增”财税政策调整影响，财政持续增收压力增大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力有限，财政收支平衡压力加大；三是预算管理的要求更全面、更严格、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，采取有效措施努力加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

根据县委、县政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济预期指标和财政收支增减因素，2020年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化财税改革，提高财政收入的质量和效益，优化支出结构，保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，提高财政管理水平，为我镇经济和社会和谐发展奠定基础。

（一）2020年全镇财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，结合全县生产总值等经济社会客观发展预期目标，并考虑财税政策调整因素，2020年全镇财政总收入预期和2019年持平，初步安排1200万元（区域总部经济收入不在本次预算安排范围内）。

（二）2020年全镇地方公共财政预算支出安排情况

按照现行财政体制测算本级可用财力统筹安排预算支出。2020年全镇地方公共财政预算支出预算安排2246.4万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

①一般公共服务支出737.8万元，主要用于我镇行政运行和组织事务、综治管理、安全生产、纪检监察、武装事务等；②国防支出15万元；③公共安全应急管理支出10万元；④教育支出20万元；⑤文化旅游体育与传媒支出52.2万元；⑥社会保障和就业支出295.8万元，主要用于我镇城乡社会福利保障事业和社会就业问题及优抚等；⑦卫生健康支出28.2万元；⑧节能环保支出240万元，主要用于我镇大气污染防治及环境保护等；⑨农林水事务支出710.7万元，主要用于我镇农业发展、扶贫、村集体经济补助支出和水利基础设施建设等；⑩住房保障支出34.2万元；⑾其他支出57.5万元；⑿预备费支出45万元。

四、稳中求进、攻坚克难，认真做好2020年全镇财政工作

2020年我镇财政将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位，扎实工作，确保圆满完成2020年的财政工作目标。

（一）多管齐下，全力以赴抓收入。推动产业结构的调整和优化，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、预测；二是以服务区域总部经济、招商引资等产业、旅游项目为重点目标，带动区域经济发展和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务质量。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化、优化财政支出管理，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，保障重点项目和公共财政政策的资金需求，因地制宜推进贫困村、重点村资产收益扶贫工作，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，支持农村危房改造、改水改厕，保障农田水利投入，支持公共文化服务建设，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。积极推进财政体制建设，贯彻落实预算法实施，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强“三公”经费和村级财务管理，进一步降低行政运行成本；提升政府公共产品或服务的质量和效益稳步落实村级公益事业项目建设，推进“以折换卡”工作，搞好补贴信息维护，确保涉农资金准确及时兑付。

（四）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，继续完善落实项目绩效目标管理，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，严格扶贫资金等各项专项资金管理，构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序。

      各位代表，2020年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们一定认真执行好镇党委、镇政府的正确领导，接受镇人大的监督支持，认真贯彻落实本次会议的各项决议，全面推进依法理财，为我镇经济和社会健康发展做出新的更大贡献！