五河县朱顶镇综合文化站2021年部门预算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。

（二）开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作。

（三）普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务。

（四）搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（五）组建一支乡（镇）农民业余剧团，协助和指导各行政村组建文艺演出队，坚持常年开展演出活动。

（六）受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理。

（七）充分利用和发挥自身优势，积极开展以文补文、多业助文的经营活动。

（八）做好党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县朱顶镇综合文化站2021年度部门预算本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县综合文化站	公益一类事业单位
2
3
4
	……	……
	……

 

三、2021年度主要工作

在2021年工作中，朱顶镇综合文化服务中心将根据上级部门要求，以及为满足朱顶镇人民精神文化生活需求，拟开展以下几项主要工作：

 

一、充分挖掘我镇特色文化。我镇有着悠久的舞龙文化传统，下一步的工作中希望这些文化能够得到充分挖掘，在保持其特色不变的同时，充实内容，创新形式，赋予时代性、教育性，使其成为传播先进文化的载体，带动我镇旅游业的发展，同时实现由粗放型活动方式向精品型活动方式转化，打造出我镇的文化亮点和文化品牌，让文化为我镇的经济社会发展做出贡献；

二、丰富我镇文化活动形式。文化下乡活动的形式不仅仅是送下乡等活动，希望能结合我镇实际情况，开展多种形式的文化下乡活动，如广泛开展科普宣传和特色农业种植等实用技术培训下乡活动，把宣传教育和文化艺术活动、娱乐体育互动有机结合，寓教于乐，让更多的农村群众乐于参与；

三、创新多种文体活动方式。在新一年的工作里，我镇综合文化服务中心会根据情况适时适量向学校捐赠图书，也会在每月针对文化协管员开展‘月月乐’活动；为满足老百姓的精神文化生活，创新多种文体活动方式；

四、建立健全人民创造激励机制。文化活动有了群众参与、才能开展的更广泛、更深入民心，民间艺术家是推动文化繁荣发展的重要依靠力量，他们来自于民间、成长于民间、服务于民间，离群众最近，对群众生活最熟悉，其作用是专业文化团体所无法替代的。下一步工作中希望建立健全人民群众创造的激励机制，充分发挥人民群众的创作热情，把“送文化下乡”与“种文化在乡”相结合，让人民群众成为文化的欣赏者和创作者。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县朱顶镇综合文化站综合文化站所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县朱顶镇综合文化站综合文化站2021年收支总预算349.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、抚恤支出、其他退役安置支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县朱顶镇综合文化站2021年度收入预算349.72万元，均为一般公共预算拨款收入349.72万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县朱顶镇综合文化2021年度支出预算349.72 万元，比2020年预算增加20.56万元，增长6.2%，原因主要是增人调资，生活补助提标；均为基本支出安排349.72万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

朱顶镇综合文化站2021年财政拨款收支预算349.72万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入349.72万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入349.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒44.2万元，占12.6%；社会保障和就业支出305.52万元，占87.4%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

朱顶镇综合文化站2021年一般公共预算拨款349.72万元，比2020年预算拨款增加20.56万元，增长6.2%，原因主要是增人调资、生活补助提标。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出44.2万元，占12.6%；社会保障和就业支出305.52万元，占87.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排44.2万元，比2020年预算增加11.8万元，减少21%，减少原因主要是人员减少等。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算15.6万元，与2020年预算持平。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是增人增资。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排2.7万元，比2020年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是增人增资，

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）””2021年预算安排0.3万元，与2020年预算持平。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排15万元，与2020年预算持平，原因主要是离退休死亡与上年相同。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排35万元，比2020年预算增加2万元，增长6%，增长原因主要是生活补助调标。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2021年预算安排103万元，比2020年预算增加9万元，增长9%，增长原因主要是生活补助调标。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2021年预算安排53万元，比2020年预算增加5万元，增长10%，增长原因主要是生活补助调标。

10、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）” 2021年预算安排82万元，比2020年预算增加9万元，增长12%，增长原因主要是生活补助调标

11、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）” 2021年预算安排14万元，比2020年预算增加2万元，增长16%，增长原因主要是生活补助调标。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排4万元，比2020年预算增加0.3万元，增长10%，增长原因主要是人员增加、增资公积基数增加。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排6万元，比2020年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是去年无此预算。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

朱顶镇综合文化站2021年度一般公共预算基本支出133万元，其中，工资福利支出57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。和家庭的补助14万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、生活补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

朱顶镇综合文化站2021年度安排项目支出291万元，均为一般公共预算安排291万元。主要包括：退伍军人安置项目、60岁退役士兵项目、老年烈士子女项目、三属、社会定救、退伍军人、优待金、在乡复员军人等项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

朱顶镇综合文化站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

朱顶镇综合文化站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县朱顶镇综合文化站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，在政府办公运行经费里，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，没有单独核算。

（二）政府采购情况。五河县朱顶镇综合文化站2021年各单位政府采购预算总额 0 万元。在政府办公设备购置里。

（三）政府购买服务情况。

朱顶镇综合文化站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县朱顶镇综合文化站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7涉及一般公共预算财政拨款271万元，实行部门自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。五河县朱顶镇综合文化站共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

（本单位无三公经费，本表无数据）