目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

   （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    （七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

    （八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 （十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县朱顶镇党政办2021年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	朱顶镇党政办	行政单位

 

三、2021年度主要工作

（一）稳步推进农业健康发展，推进乡村振兴战略。

（二）提高创业和招商水平。

（三）加快小城镇和美好乡村建设。

（四）着力改善和保障民生。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，朱顶镇党政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。朱顶镇党政办2021年收支总预算1806.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

朱顶镇党政办2021年度收入预算1806.7 万元，其中，一般公共预算拨款收入1806.7万元，比2020年预算减少105.1万元，下降5.5%，原因主要是财政部门组织的非税收入下降较大；新型冠状病毒影响，造成税收收入减少。占收入预算100%，；政府性基金收入 0 万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

朱顶镇党政办2021年度支出预算 1806.7万元，比2020年预算减少105.1万元，下降5.5%，原因主要是压缩一般性开支；其中，基本支出安排 476.5 万元，占支出预算26.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1330.2万元，占支出预算73.6%，主要用于基本民生、乡村振兴、美丽乡村减少、人居环境维护、大气污染防治、农业生产等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

朱顶镇党政办2021年财政拨款收支预算1806.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1806.7万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1806.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务921万元，占51%；社会保障和就业支出32.3万元，占1.8%；卫生健康支出42.16万元，占2%；教育支出20万元，占1%；环境保护支出80万元，占4%；农林水事务支出570.96万元，占32.7%；住房保障支出46.46万元，占2%；预备费45万元，占2.4%；其他支出57.5万元，占3.1%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

朱顶镇党政办2021年一般公共预算拨款1806.7万元，比2020年预算拨款减少105.1万元，下降5.5%，原因主要是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出921万元，占51%；社会保障和就业支出32.3万元，占1.8%；卫生健康支出42.16万元，教育支出20万元，占1%；环境保护支出80万元，占4%；农林水事务支出570.96万元，占32.7%；住房保障支出46.46万元，占2%；预备费45万元，占2.4%；其他支出57.5万元，占3.1%。

。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与2020年持平。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算468.87万元，比2020年预算减少234.82万元，下降32.45%，下降原因主要是压缩一般性支出。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排32.42万元，比2020年预算增加2.5万元，增长8.35%，增长原因主要是提高离退休人员待遇标准.

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.69万元，比2020年预算增加0.02万元，增长2.98%，增长原因主要是生活补助标准提高.

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排28.97万元，比2020年预算增加2.99万元，增长11.51%，增长原因主要是工资基数的提高，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加.

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排16.69万元，比2020年预算减少4.89万元，下降18.82%，下降原因主要是上年预算偏大，2021年预算更加细化。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.16万元，比2020年预算增加0.36万元，增长20%，增长原因主要是工资标准提高造成行政事业单位医疗缴费增加。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.97万元，比2020年预算增加1.81万元，增长83%，增长原因主要是工资标准提高，公务员医疗补助政策性增长。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排37.68万元，比2020年预算增加3.45万元，增长10.1%，增长原因主要是工资标准提高，住房公积金基数提标。

10.“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算安排80万元，与2019年预算持平。

11、“农林水支出”（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算安排39.88万元，比2020年预算减少20.12万元，减少33.5%.减少原因主要是执法队人员职数减少。

12.“农林水支出（类）农村综合改革款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排531.08万元，比2020年预算增加10.4万元，增长2%.增长原因主要是村干部工资提标。

13.“预备费（类）预备费（项）”2021年预算安排45万元，与2020年持平。

14、“其他支出（类）年初预留（项）”2021年预算安排57.5万元，与2020年持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

朱顶镇党政办2021年度一般公共预算基本支出476.5万元，其中，工资福利支出311.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出150.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助14.31万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金………等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

朱顶镇党政办2021年度安排项目支出1330万元，其中，一般公共预算安排 1330万元、政府性基金预算安排  0万元、教育收费及其他收入预算安排 0 万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

朱顶镇党政办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

朱顶镇党政办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县朱顶镇党政办2021年机关运行经费财政拨款预算 180 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平。

（二）政府采购情况。五河县朱顶镇党政办2021年各单位政府采购预算总额 20  万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县朱顶镇党政办没有编制2021年政府购买服务项目预算 

（四）项目及绩效目标情况。

1、 “办公设备购置经费”项目

（1）项目概述：办公电脑、打印机、办公桌椅等设备购置经费。

（2）立项依据：保障各项业务工作正常开展

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：政府采购

（5）实施周期：一个预算年度

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划

2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排25.52万元，2022年安排25.52万元，2023年安排25.52万元。

②年度预算安排

2021年该项目预算25.52万元，主要用于办公设备购置费用等。

（7）绩效目标和指标

绩效目标：保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升，健全资产管理制度。

数量指标：设备采购数≧10台。

质量指标：经费支出严格按照相关法规制度执行。

时效指标：年底之前完成。

社会效益指标：能够较好的保障工作正常开展，提升公共服务效率。

可持续影响指标：能够较好的健全资产管护机制,提升公共服务效率。

服务对象满意度指标：≧90%

 

 

 

 

2、“村级人员工资、办公费、监委会及保险支出”

（1）项目概述：村级人员工资、办公费、监委会生活补助、村干部保险等。

（2）立项依据：保障村级工作正常开展

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：保障村组干部工资、监委会生活补助按时发放、有效推动乡村振兴、促进乡村工作标准化

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1593.24万元，其中，2021年安排531.08万元，2022年安排531.08万元，2023年安排531.08万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算531.08万元，主要用于村组干部工资、监委会生活补助、村级办公费、村干部养老保险费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		村级人员工资、办公费、监委会及保险支出
施工单位		朱顶镇党政办
项目属性		延续项目			项目期		长期（延续性项目）
项目资金（万元）	中期资金总额：		1,593.24		年度资金总额：		531.08
	其中：财政拨款		626.87		其中：财政拨款		208.96
	其他资金		966.37		其他资金		322.12
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	朱顶镇2021-2023年村干部干部工资、绩效、监委会、办公费及社保支出不低于1593万元，保障行政村各项工作稳定开展。				朱顶镇2021年村干部干部工资、绩效、监委会、办公费及社保支出不低于531.08万元，保障行政村各项工作稳定开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖社区数	18个	数量指标	补助资金覆盖社区数		18个
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	补助资金支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	补助资金支出的及时性	按月打卡发放	时效指标	补助资金支出的及时性		按月打卡发放
		成本指标	补助资金总额	1593.24万元	成本指标	补助资金总额		531.08万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	>90%	服务对象满意度指标	社区干部满意度		>90%

3、“农村籍退役士兵老年生活补助”

（1）项目概述：农村籍退役士兵老年生活补助等。

（2）立项依据：保障农村籍退役士兵基本生活。

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：保障农村籍退役士兵老年基本生活费按时发放、维护社会稳定。

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排247.6万元，其中，2021年安排82.53万元，2022年安排82.53万元，2023年安排82.53万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算82.53万元，主要用于保障农村籍退役士兵老年基本生活保障等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			农村籍退役士兵老年生活补助
施工单位			朱顶镇党政办
项目属性			延续项目			项目期		长期（延续性项目）
项目资金（万元）	中期资金总额：			247.60		年度资金总额：		82.53
	其中：财政拨款			247.60		其中：财政拨款		82.53
	其他资金			0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年					2021年度目标
	朱顶镇2021-2023年农村籍退役士兵老年生活补助支出不低于2475020元，保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。					朱顶镇2021年度农村籍退役士兵老年生活补助支出不低于825340元，保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		补助资金保障人数	262人	数量指标	补助资金保障人数		262人
		质量指标		补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	补助资金支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		补助资金支出的及时性	按季度打卡发放	时效指标	补助资金支出的及时性		按季度打卡发放
		成本指标		资金总额	2476020元	成本指标	资金总额		825340元
	效益指标	经济效益指标		对减轻老年退役士兵经济负担的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻老年退役士兵经济负担的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对提升老年退役士兵补助工作的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升老年退役士兵补助工作的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标		对老年退役士兵补助工作提升的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对老年退役士兵补助工作提升的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		老年退役士兵满意度	>90%	服务对象满意度指标	老年退役士兵满意度		>90%

 

4、“工会经费”

（1）项目概述：镇直从业人员工会经费发放等。

（2）立项依据：提高在职职工收入水平。

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：提高在职职工收入水平、增加职工福利待遇

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算20万元，主要用于提高在职职工收入水平、增加职工福利待遇等。

（7）绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		工会经费
施工单位		朱顶镇党政办
项目属性		延续项目			项目期		长期（延续性项目）
项目资金（万元）	中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		20.00
	其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		20.00
	其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	朱顶镇2021-2023年工会补助不低于60万元，激励职工工作积极性持续向好。				朱顶镇2021年工会补助不低于20万元，激励职工工作积极性持续向好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	奖励覆盖人数	>70人	数量指标	奖励覆盖人数		>70人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标	经费支出总额	60万元	成本指标	经费支出总额		20万元
	效益指标	经济效益指标	对奖励对象收入增加的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对享受工会补助人员工作提升的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对享受工会补助人员工作提升的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对职工的工作积极性提升的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对职工的工作积极性提升的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对职工工作效率提升的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对职工工作效率提升的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象的满意度	>95%	服务对象满意度指标	奖励对象的满意度		>95%

5、“秸秆禁烧工作经费”

（1）项目概述：秸秆禁烧工作经费等。

（2）立项依据：治理大气污染。

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：镇域范围内禁止焚烧秸秆

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算80万元，主要用于秸秆禁烧工作等。

（7）绩效目标和指标。

支出绩效目标申报表
项目名称		秸秆禁烧工作经费
施工单位		朱顶镇党政办
项目属性		延续项目			项目期		长期（延续性项目）
项目资金（万元）	中期资金总额：		240.00		年度资金总额：		80.00
	其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00
	其他资金		240.00		其他资金		80.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	朱顶镇2021-2023年秸秆禁烧工作经费不低于240万元，确保秸秆禁烧工作顺利开展。				朱顶镇2021年度秸秆禁烧工作经费不低于80万元，力争全年秸秆禁烧无火点。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖村居数	18个	数量指标	经费覆盖村居数		18个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标	经费支出总额	240万元	成本指标	经费支出总额		80万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻当地环境污染损失的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻当地环境污染损失的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对地区空气质量的改善	改善明显	社会效益指标	对地区空气质量的改善		改善明显
		生态效益指标	对大气质量的改善	改善程度想	生态效益指标	对大气质量的改善		改善程度想
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	服务对象满意度指标	公众满意度		>95%

6、“文明创建、人居环境”

（1）项目概述：用于镇域范围内行政村的人居环境创建等。

（2）立项依据：改善人居环境、创建文明镇村。

（3）实施主体：五河县朱顶镇党政办

（4）实施方案：镇域范围内人居环境创建

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排749.9万元，其中，2021年安排249.97万元，2022年安排249.97万元，2023年安排249.97万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算249.97万元，主要用于镇域范围内文明创建，改善人居环境。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		文明创建、人居环境
施工单位		朱顶镇党政办
项目属性		延续项目			项目期		长期（延续性项目）
项目资金（万元）	中期资金总额：		749.90		年度资金总额：		249.97
	其中：财政拨款		683.90		其中：财政拨款		227.97
	其他资金		66.00		其他资金		22.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	朱顶镇2021-2023年镇域范围内环境整洁工作经费不低于749万元，保障镇直、各村环境整洁，环境整治工作开展顺利。				朱顶镇2021年镇域范围内环境整洁工作经费不低于249.9万元，保障镇直、各村环境整洁，环境整治工作开展顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	18个	数量指标	经费覆盖社区数		18个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标	经费总额	749.9万元	成本指标	经费总额		249.9万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对辖区经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对物业工作提升的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对物业工作提升的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	对辖区生态环境改善的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对辖区生态环境改善的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对物业工作持续提升的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对物业工作持续提升的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县朱顶镇党政办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算财政拨款1626.56万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县朱顶镇党政办共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室			单位：元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,067,636.03	一、一般公共服务支出	9,211,224.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	200,000.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	323,507.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	421,588.00
		十一、节能环保支出	800,000.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	5,709,560.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	376,757.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	450,000.00
		二十五、其他支出	575,000.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18,067,636.03	本年支出合计	18,067,636.03
上年结余收入		结转下年

 

部门预算收入总表
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	18,067,636.03	0.00	18,067,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,211,224.03	0.00	9,211,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,011,224.03	0.00	9,011,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,011,224.03	0.00	9,011,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323,507.00	0.00	323,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44,187.00	0.00	44,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44,187.00	0.00	44,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109,320.00	0.00	109,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	109,320.00	0.00	109,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421,588.00	0.00	421,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21,588.00	0.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,588.00	0.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,709,560.00	0.00	5,709,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398,760.00	0.00	398,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	398,760.00	0.00	398,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,310,800.00	0.00	5,310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,310,800.00	0.00	5,310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376,757.00	0.00	376,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376,757.00	0.00	376,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376,757.00	0.00	376,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室			单位：元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	18,067,636.03	18,067,636.03	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	9,211,224.03	9,211,224.03	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	18,067,636.03	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	18,067,636.03	五、教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	323,507.00	323,507.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	421,588.00	421,588.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	5,709,560.00	5,709,560.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	376,757.00	376,757.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年
收入总计	18,067,636.03	支出总计	18,067,636.03	18,067,636.03	0.00	0.00

 

 

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	18,067,636.03	4,765,053.93	13,302,582.10
201	一般公共服务支出	9,211,224.03	4,322,521.93	4,888,702.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,011,224.03	4,322,521.93	4,688,702.10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,011,224.03	4,322,521.93	4,688,702.10
20113	商贸事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2011301	行政运行（商贸事务）	200,000.00	0.00	200,000.00
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20502	普通教育	200,000.00	0.00	200,000.00
2050202	小学教育	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	323,507.00	44,187.00	279,320.00
20805	行政事业单位养老支出	44,187.00	44,187.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44,187.00	44,187.00	0.00
20809	退役安置	109,320.00	0.00	109,320.00
2080999	其他退役安置支出	109,320.00	0.00	109,320.00
20828	退役军人管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	170,000.00	0.00	170,000.00
210	卫生健康支出	421,588.00	21,588.00	400,000.00
21007	计划生育事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2100717	计划生育服务	400,000.00	0.00	400,000.00
21011	行政事业单位医疗	21,588.00	21,588.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,588.00	21,588.00	0.00
211	节能环保支出	800,000.00	0.00	800,000.00
21103	污染防治	800,000.00	0.00	800,000.00
2110301	大气	800,000.00	0.00	800,000.00
213	农林水支出	5,709,560.00	0.00	5,709,560.00
21301	农业农村	398,760.00	0.00	398,760.00
2130110	执法监管	398,760.00	0.00	398,760.00
21307	农村综合改革	5,310,800.00	0.00	5,310,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,310,800.00	0.00	5,310,800.00
221	住房保障支出	376,757.00	376,757.00	0.00
22102	住房改革支出	376,757.00	376,757.00	0.00
2210201	住房公积金	376,757.00	376,757.00	0.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00
227	预备费	450,000.00	0.00	450,000.00
229	其他支出	575,000.00	0.00	575,000.00
22902	年初预留	575,000.00	0.00	575,000.00

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室			单位：元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		4,765,053.93
		3,113,654.93
30101	基本工资	985,176.00
30102	津贴补贴	764,040.00
30103	奖金	82,098.00
30107	绩效工资	405,564.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,052.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,919.76
30111	公务员医疗补助缴费	61,330.80
30112	其他社会保障缴费	18,717.37
30113	住房公积金	376,757.00
		1,508,200.00
30201	办公费	480,000.00
30202	印刷费	10,000.00
30203	咨询费	10,000.00
30204	手续费	5,000.00
30206	电费	120,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30215	会议费	20,000.00
30216	培训费	20,000.00
30217	公务接待费	60,000.00
30224	被装购置费	5,000.00
30226	劳务费	10,000.00
30228	工会经费	150,000.00
30231	公务用车运行维护费	169,000.00
30239	其他交通费用	218,200.00
30299	其他商品和服务支出	71,000.00
		143,199.00
30301	离休费	48,999.00
30305	生活补助	94,200.00

 

 

 

 

 

 

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室													单位：元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款						社会保险基金收入	国有资本经营性收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
		小计	财政拨款	专项收入	罚没收入	行政事业性收费	纳入预算管理其他非税收入
合计	13,302,582.10	13,302,582.10	6,402,582.10	0.0	0.0	100,000.0	6,800,000.0	##	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
“六一”师范生生活补助	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	255,222.10	255,222.10	255,222.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
村级人员工资、办公监委会及保险等支出	5,310,800.00	5,310,800.00	2,089,560.00	0	0	0	3,221,240	0	0	0	0	0	0
非访防控、综治预备费	710,000.00	710,000.00	0.00	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	0
工会经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河长制、四好公路管护办公经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育服务、两女户保险	400,000.00	400,000.00	300,000.00	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
秸秆禁烧经费	800,000.00	800,000.00	0.00	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
年初预留	575,000.00	575,000.00	0.00	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	0
普通教育	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大、纪检，党建，宣传、武装，团委、妇联、安全生产工作经费	709,000.00	709,000.00	484,000.00	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0
退役军人安置费用	109,320.00	109,320.00	109,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退役军人经费	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文明创建、人居环境	2,499,680.00	2,499,680.00	2,279,680.00	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0
招商引资	200,000.00	200,000.00	0.00	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
执法队员及村建站人员生活补助	398,760.00	398,760.00	0.00	0	0	0	398,760	0	0	0	0	0	0
总预备费	450,000.00	450,000.00	0.00	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室					单位：元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码
合计

附表9
部门国有资本经营预算支出表
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室					单位：元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室							单位：元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
乡镇运转经费	政府采购	2020	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11
2020年市本级一般公共预算基本支出预算表
			单位：元
经济科目	科目名称	一般预算支出	备注
1	2	3	4
	合计	4,765,053.93
50101	工资奖金津补贴	1,831,314.00
50102	社会保障缴费	500,019.93
50103	住房公积金	376,757.00
50201	办公经费	1,133,200.00
50202	会议费	20,000.00
50203	培训费	20,000.00
50204	专用材料购置费	5,000.00
50205	委托业务费	20,000.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	169,000.00
50209	维修（护）费	10,000.00
50299	其他商品和服务支出	71,000.00
50501	工资福利支出	405,564.00
50901	社会福利和救助	94,200.00
50905	离退休费	48,999.00

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：五河县朱顶镇党政办公室			单位：元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	229,000.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	60,000.00
公务用车购置及运行费	169,000.00
其中：公务用车运行维护费	169,000.00
公务用车购置	0.00