五河县朱顶镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于2022年项目支出情况说明
10.关于2022年政府采购支出情况的说明
11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县朱顶镇人民政府2021年度部门预算包括局本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县朱顶镇党政办 |
行政单位 |
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2 |
五河县朱顶镇民政事务所 |
镇属二级机构 |
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3 |
五河县文化广播体育站 |
公益一类事业单位 |
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4 |
五河县朱顶镇退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
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…… |
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在2022年预算中，镇下属单位预算全部纳入朱顶镇政府预算中，未再分开单列。
三、2022年度主要工作
（一）继续深入实施乡村振兴，全面促进农业农村全面发展。
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。继续深化供给侧结构性改革，大力提升经济发展质量效益。积极发展特色农业。大力引导草莓、丘陵香葱桃等现有特色农业扩大种植规模，优化品种，加快“三品一标”创建，提升品牌影响力与价值；积极拓展新的特色农产品落户我镇，加强“一村一品”培育，不断提升特色农产品在经济中的比重，优化农业结构。大力推进农业产业化。引进外资或培育本地农民合作社建立农、畜产品深加工企业，加快发展农、畜产品深加工产业链，提升产品附加值。积极推进“互联网+”工程。重点是发展电商，努力实现更多的农产品网上销售，以拓宽产品销售渠道，提升农产品抗风险能力。加快发展乡村旅游业。充分利用特色农产品采摘、乡村旅游项目打造及美丽乡村观光，持续扩大农业农村旅游影响力，实现经济发展、农民增收。加大美丽乡村建设力度。进一步完善已建成井头、梁巷、朱顶、陈台等美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象；积极配合县美丽办开展新的美丽乡村建设，严格按时间节点高标准完成建设任务。持续提升农村基础设施建设水平。主动与县交通、国土、水利、农业农村局等部门沟通，申请专项资金，大力推进农村道路、高标准农田、水利等基础设施建设。
（二）继续扩大开放合作，大力增强经济发展动力。
切实将招商引资作为全镇工作的重中之重，积极参与淮河生态经济带分工合作，融入皖江经济带，努力提升对外开放合作水平，增强工业基础。注重通过以商招商、情感招商，提高招商引资精准度，鼓励在外成功人士返乡创业，为镇域经济发展注入新动力。
(三）不断推进镇村建设，努力提升品质内涵。
围绕改善居民居住条件，积极配合县政府实施乡村振兴、五小园建设。持续提升文明水平。认真抓好18个行政村社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传，开展“美丽庭院”户评选活动，加大环境整治力度，努力营造宜居乡村，同时大力宣传道德模范和好人事迹，弘扬社会正能量；充分发挥村居图书室、道德讲堂作用，提升群众文化素养；杜绝违建发生；不断加大物业管理力度，做好行政村卫生保洁，整治乱停乱放、小广告、“牛皮癣”等乱象，努力提升服务水平，提高居民满意度，争当创建全省文明镇村排头兵。
（四）不断强化生态文明建设，努力打造美丽家园。
深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力实施绿色发展。加大环境保护力度。认真落实河长制，压实环保责任，做好境内淮河、樵子涧等水域污染防控；深入推进农村“三大革命”，完成年度农村垃圾、污水、厕所整治任务；持续抓好秸秆禁烧工作，确保全域全年“零火点”；强化环保宣传，增强城乡居民环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的城乡环境。强化绿色发展，深入推进秸秆综合利用工作，落实奖补政策，支持秸秆还田。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好三王路两侧绿化。大力倡导绿色生活，推行绿色出行、绿色消费，让低碳理念深入人心。
（五）加强民生保障，着力增进人民福祉。
始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民群众对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。大力实施脱贫攻坚，强化精准识别、精准帮扶、精准脱贫。认真落实健康、教育、金融等各项扶贫政策，坚持以产业扶贫为中心，注重将扶贫与扶志相结合，不断提升贫困户自我“造血”能力，实现稳定脱贫。不断加强民政工作，巩固扩大村级大病救助基金试点成果，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。认真落实民生工程，重点是农村道路畅通工程及各类惠农补贴发放。坚持教育优先发展，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。持续加强卫生健康工作，提升服务水平，为创建全省卫生县城提供强力支撑。大力发展科学文化事业，满足人民群众文化需求。加强安全生产和食品安全工作，坚持预防在先，杜绝各类事故发生。深入开展“扫黑除恶”及综治信访维稳工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护全镇安全稳定。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，朱顶镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。朱顶镇2022年收支总预算1640.11万元。收入全部为一般公共预算拨款收入1640.11万元，支出预算1640.11万元包括：一般公共服务支出666.53万元，占40.63%；社会保障和就业支出46.50万元，占2.84%；卫生健康支出28.49万元，占1.74%；城乡社区支出48.00万元，占2.93%；农林水支出740.86万元，占45.17%；住房保障支出109.73万元，占6.69%。
二、关于2022年收入预算情况说明
2022年收入预算1640.11万元，其中，本年收入1640.11万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1640.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少521.13万元，下降24.11%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出预算情况说明
朱顶镇人民政府2022年度支出预算1640.11万元，比2021年预算比 2021 年预算减少521.13万元，下降24.11%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。其中，基本支出安排 666.53万元，占支出预算40.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1019.26万元，占支出预算62.15%，主要用于社会保障和就业、城乡社区建设、村级组织运转、脱贫攻坚、环境保护以及社会治安综合治理等方面支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
朱顶镇人民政府2022年财政拨款收支预算1640.11万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1640.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1640.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出666.53万元，占40.63%；社会保障和就业支出46.5万元，占2.84%；卫生健康支出28.49万元，占1.74%；城乡社区支出48万元，占2.93%；农林水支出740.86万元，占45.17%；住房保障支出109.73万元，占6.69%。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
朱顶镇人民政府2022年一般公共预算拨款1640.11万元，比2021年预算拨款减少521.133万元，下降24.11%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出666.53万元，占40.63%；社会保障和就业支出46.5万元，占2.84%；卫生健康支出28.49万元，占1.74%；城乡社区支出48万元，占2.93%；农林水支出740.86万元，占45.17%；住房保障支出109.73万元，占6.69%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2022 年预算474.76万元，比 2021 年预算增加4.83万元，增长1.02%，与2021年持平，略有增加，增长原因主要是在职职工职数增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2022年预算102.07万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行项中，为利于预算项目的准确核算，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算9.9713.62万元，比2021年预算增加9.2万元，增加55.66%，增长原因主要是本年离退休人员是提标个人生活补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算3.65万元，比2021年预算增加1.02万元，增长38.78%，增长原因主要是退休费用增加及部分事业退休费用从行政单位离退休项划出，便于行政事业离退休费用的准确核算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算23.25万元，比2021年预算增加6.65万元，增加40%，增加原因主要是职业社保缴费提标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022 年预算16.51万元，为本年新增项目，新增原因是随着总体养老保险缴费标准增加，只有把职业年金支出从养老保险缴费支出中分离，进行规范、精确化核算，才能更利于预算项目的执行。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022 年预算24万元，为本年新增项目，该项目是朱顶镇两女户医保及大病救助配套费用，原纳入卫生健康支出，为利于预算项目的规范与准确，本年纳入此项费用支出。
8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排4.49万元，比2021年预算增加2.33万元，增加51.89%。增加原因主要是近几年该项费用随工资逐年增加，造成行政事业单位医疗预算增加。
9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排2.24万元，比2021年预算增加0.76万元，增加51.35%。增加原因主要是部分费用上年度纳入行政单位医疗项核算，本年划归此项预算支出。
10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）”2022年预算48万元，比2021年增加8.31万元，增加20.09%，增加原因主要是城管执法队员增加。
11、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”2022年预算0万元。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算0万元。
13、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2022年预算372万元，比2021减少159万元，减少29.94%，减少原因是村级建设项目支出基本完成，投入大幅减少。
14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排68.14万元，比2021年预算增加25.09万元增加36.82%，增加原因主要是在职职工公积金增加以及提租补贴的发放。
15、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排41.6万元，比2021年预算增加41.6万元，增加100%，增加原因主要是增长原因主要是公积金基数的刚性增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
朱顶镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出666.53万元，其中，人员经费458.17万元，公用经费208.36万元。
（一）人员经费458.17万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费208.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年部门项目支出情况说明
朱顶镇人民政府2022年度安排项目支出1019.27万元，全部一般公共预算安排。主要包括：办公设备购置项目、村扶贫专干工资及保险项目、村干部工资及养老保险项目、村级办公费项目、村建站、执法中队工资及保险项目、村务监督委员会补助项目、服务群众专项经费项目、两女户保险及村大病救助镇配套补助项目、社区办公经费项目、六一师范生补助项目、社区干部工资绩效及社保项目。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
朱顶镇人民政府2022年预算安排政府采购支出20万元，与2021年预算持平。全部为一般公共预算安排支出。
十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“村干部工资及养老保险”项目
（1）项目概述：朱顶镇18个行政村村干部工资及养老保险。
（2）立项依据：县民政局相关文件。
（3）实施主体：五河县朱顶镇人民政府。
（4）起止时间：2022年1月-12月。
（5）项目内容：朱顶镇18个行政村村干部工资及养老保险及时兑现。
（6）年度预算安排：2022年该项目预算经费372万元，主要用发放村干部工资及缴纳养老保险费等。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
村干部工资及养老保险 |
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实施单位 |
朱顶镇人民政府 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1116 |
年度资金总额： |
372 |
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其中：财政拨款 |
1116 |
其中：财政拨款 |
372 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
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朱顶镇2022-2024年村干部工资及养老保险支出不低于7897200元，保障村干部待遇得到及时兑现。 |
朱顶镇2022年村干部工资及养老保险支出不低于263.24万元，保障村干部待遇得到及时兑现。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
≥105人 |
完成指标值 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
≥105人 |
完成指标值 |
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质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
完成指标值 |
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
完成指标值 |
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时效指标 |
补贴资金兑现的及时性 |
按月打卡发放 |
完成指标值 |
时效指标 |
补贴资金兑现的及时性 |
按月打卡发放 |
完成指标值 |
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成本指标 |
补贴资金总额 |
≥1116万元 |
完成指标值 |
成本指标 |
补贴资金总额 |
≥372万元 |
完成指标值 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
完成指标值 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
完成指标值 |
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社会效益指标 |
对引导村民委员会发展的影响程度 |
影响程度较高 |
完成指标值 |
社会效益指标 |
对引导村民委员会发展的影响程度 |
影响程度较高 |
完成指标值 |
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生态效益指标 |
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完成指标值 |
生态效益指标 |
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完成指标值 |
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可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
完成指标值 |
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
完成指标值 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
完成指标值 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
完成指标值 |
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（二）机关运行经费。五河县朱顶镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算208.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少4.4万元，下降2.66%，下降主要原因是节约开支，压缩一些不必要的经费支出。
（三）政府采购情况。五河县朱顶镇人民政府2022年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。五河县朱顶镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县朱顶镇人民政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款1019.26万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2022年部门预算公开附表
单位公开表1
单位公开表2
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附表5 |
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基本支出明细表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目) |
基本支出预算 |
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合计 |
一般预算拨款 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入（教育收费） |
单位资金安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款 |
纳入国库管理的非税收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
|
|
|
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202 |
五河县朱顶镇人民政府 |
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
|
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202001 |
五河县朱顶镇人民政府 |
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
6,208,398.20 |
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一般公共服务支出 |
4,747,664.96 |
4,747,664.96 |
4,747,664.96 |
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,747,664.96 |
4,747,664.96 |
4,747,664.96 |
|
|
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2010301 |
行政运行 |
3,726,973.76 |
3,726,973.76 |
3,726,973.76 |
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1101 |
基本工资（行政） |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
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301 |
工资福利支出 |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
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30101 |
基本工资 |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
1,142,640.00 |
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1103 |
津贴补贴（行政） |
623,508.00 |
623,508.00 |
623,508.00 |
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301 |
工资福利支出 |
623,508.00 |
623,508.00 |
623,508.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
623,508.00 |
623,508.00 |
623,508.00 |
|
|
|
|
|
|
1107 |
年终一次性奖金（行政） |
95,220.00 |
95,220.00 |
95,220.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
95,220.00 |
95,220.00 |
95,220.00 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
95,220.00 |
95,220.00 |
95,220.00 |
|
|
|
|
|
|
1109 |
在职人员福利费（行政） |
11,807.82 |
11,807.82 |
11,807.82 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11,807.82 |
11,807.82 |
11,807.82 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
11,807.82 |
11,807.82 |
11,807.82 |
|
|
|
|
|
|
1302 |
遗属补助 |
105,840.00 |
105,840.00 |
105,840.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105,840.00 |
105,840.00 |
105,840.00 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
105,840.00 |
105,840.00 |
105,840.00 |
|
|
|
|
|
|
1304 |
工会经费（行政） |
23,157.94 |
23,157.94 |
23,157.94 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23,157.94 |
23,157.94 |
23,157.94 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
23,157.94 |
23,157.94 |
23,157.94 |
|
|
|
|
|
|
1306 |
乡镇补贴 |
203,880.00 |
203,880.00 |
203,880.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
203,880.00 |
203,880.00 |
203,880.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
203,880.00 |
203,880.00 |
203,880.00 |
|
|
|
|
|
|
2101 |
人员公用经费（行政） |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2103 |
公务交通补贴 |
220,920.00 |
220,920.00 |
220,920.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
220,920.00 |
220,920.00 |
220,920.00 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
220,920.00 |
220,920.00 |
220,920.00 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
1,020,691.20 |
1,020,691.20 |
1,020,691.20 |
|
|
|
|
|
|
1102 |
基本工资（事业） |
281,088.00 |
281,088.00 |
281,088.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
281,088.00 |
281,088.00 |
281,088.00 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
281,088.00 |
281,088.00 |
281,088.00 |
|
|
|
|
|
|
1106 |
绩效工资（事业） |
132,792.00 |
132,792.00 |
132,792.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
132,792.00 |
132,792.00 |
132,792.00 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
132,792.00 |
132,792.00 |
132,792.00 |
|
|
|
|
|
|
1110 |
在职人员福利费（事业） |
6,811.20 |
6,811.20 |
6,811.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,811.20 |
6,811.20 |
6,811.20 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
6,811.20 |
6,811.20 |
6,811.20 |
|
|
|
|
|
|
1125 |
聘用人员工资及其他 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
318,393.72 |
318,393.72 |
318,393.72 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318,393.72 |
318,393.72 |
318,393.72 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
136,181.76 |
136,181.76 |
136,181.76 |
|
|
|
|
|
|
1201 |
离休人员离休费（行政） |
99,768.00 |
99,768.00 |
99,768.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99,768.00 |
99,768.00 |
99,768.00 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
99,768.00 |
99,768.00 |
99,768.00 |
|
|
|
|
|
|
1203 |
离休人员生活补贴（行政） |
3,399.00 |
3,399.00 |
3,399.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,399.00 |
3,399.00 |
3,399.00 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
3,399.00 |
3,399.00 |
3,399.00 |
|
|
|
|
|
|
1207 |
离休人员一次性补贴（行政） |
996.00 |
996.00 |
996.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
996.00 |
996.00 |
996.00 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
996.00 |
996.00 |
996.00 |
|
|
|
|
|
|
1211 |
离休人员福利费（行政） |
14,965.20 |
14,965.20 |
14,965.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14,965.20 |
14,965.20 |
14,965.20 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
14,965.20 |
14,965.20 |
14,965.20 |
|
|
|
|
|
|
1214 |
退休人员福利费（行政） |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
1215 |
退休人员福利费（事业） |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
17,053.56 |
17,053.56 |
17,053.56 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
165,158.40 |
165,158.40 |
165,158.40 |
|
|
|
|
|
|
1123 |
职业年金 |
165,158.40 |
165,158.40 |
165,158.40 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
165,158.40 |
165,158.40 |
165,158.40 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
165,158.40 |
165,158.40 |
165,158.40 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
44,903.04 |
44,903.04 |
44,903.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44,903.04 |
44,903.04 |
44,903.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
1216 |
退休公务员医疗补贴（行政） |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
1217 |
退休公务员医疗补贴（事业） |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22,451.52 |
22,451.52 |
22,451.52 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,097,436.48 |
1,097,436.48 |
1,097,436.48 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,097,436.48 |
1,097,436.48 |
1,097,436.48 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
681,408.00 |
681,408.00 |
681,408.00 |
|
|
|
|
|
|
1114 |
住房公积金支出 |
681,408.00 |
681,408.00 |
681,408.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
681,408.00 |
681,408.00 |
681,408.00 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
681,408.00 |
681,408.00 |
681,408.00 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
416,028.48 |
416,028.48 |
416,028.48 |
|
|
|
|
|
|
1113 |
提租补贴 |
340,704.00 |
340,704.00 |
340,704.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
340,704.00 |
340,704.00 |
340,704.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
340,704.00 |
340,704.00 |
340,704.00 |
|
|
|
|
|
|
1223 |
离退休提租补贴 |
75,324.48 |
75,324.48 |
75,324.48 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
75,324.48 |
75,324.48 |
75,324.48 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75,324.48 |
75,324.48 |
75,324.48 |
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
人员基本情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
人员编制情况 |
实有人数 |
长期聘用人员数 |
遗属补助人数 |
学生数 |
||||||||||||||||||||||||
|
编制数小计 |
行政编制数 |
事业编制数 |
工勤编制数 |
实有人数小计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
退职人数 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
38 |
33 |
5 |
|
65 |
38 |
1 |
26 |
|
124 |
8 |
|
|||||||||||||||||
|
202 |
五河县朱顶镇人民政府 |
38 |
33 |
5 |
|
65 |
38 |
1 |
26 |
|
124 |
8 |
|
|||||||||||||||||
|
202001 |
五河县朱顶镇人民政府 |
38 |
33 |
5 |
|
65 |
38 |
1 |
26 |
|
124 |
8 |
|
|||||||||||||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门经济分类预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
公共财政预算安排 |
土地出让金 |
其他政府性基金 |
财政专户资金 |
其他资金安排 |
上年结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
16401064 |
16401064 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
4581722.88 |
4581722.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
1423728 |
1423728 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
1243416.48 |
1243416.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
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奖金 |
95220 |
95220 |
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绩效工资 |
132792 |
132792 |
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职业年金缴费 |
165158.4 |
165158.4 |
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其他社会保障缴费 |
240000 |
240000 |
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住房公积金 |
681408 |
681408 |
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其他工资福利支出 |
600000 |
600000 |
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商品和服务支出 |
5197235.08 |
5197235.08 |
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办公费 |
1138865.8 |
1138865.8 |
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印刷费 |
100000 |
100000 |
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电费 |
120000 |
120000 |
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邮电费 |
120000 |
120000 |
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差旅费 |
80000 |
80000 |
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劳务费 |
646200 |
646200 |
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工会经费 |
23157.94 |
23157.94 |
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福利费 |
67691.34 |
67691.34 |
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公务用车运行维护费 |
150000 |
150000 |
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其他交通费用 |
270920 |
270920 |
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其他商品和服务支出 |
2480400 |
2480400 |
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对个人和家庭的补助 |
6158106.04 |
6158106.04 |
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离休费 |
104163 |
104163 |
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退休费 |
120000 |
120000 |
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生活补助 |
3917040 |
3917040 |
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医疗费补助 |
44903.04 |
44903.04 |
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个人农业生产补贴 |
1240000 |
1240000 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
732000 |
732000 |
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资本性支出 |
464000 |
464000 |
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办公设备购置 |
464000 |
464000 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位:元 |
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项目名称 |
2022年预算数 |
2021年预算数 |
增幅(%) |
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合计 |
150,000.00 |
229,000.00 |
-34.50 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
0.00 |
|
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2、公务接待费 |
|
60,000.00 |
-100.00 |
|
3、公务用车费 |
150,000.00 |
169,000.00 |
-11.24 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
150,000.00 |
169,000.00 |
-11.24 |
|
（2）公务用车购置费 |
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附件：五河县朱顶镇人民政府2022年部门预算公开表
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单位公开表1 |
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2022年单位收支总表 |
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单位名称：201001-五河县朱顶镇人民政府 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,366.45 |
一、一般公共服务支出 |
348.15 |
|
其中：财政拨款 |
2,341.45 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
25.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
120.57 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
22.35 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
1,652.36 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
131.76 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
91.27 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、预备费 |
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二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入小计 |
2,366.45 |
本年支出小计 |
2,366.45 |
|
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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|
单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
2,366.45 |
支出总计 |
2,366.45 |
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皖公网安备 34032202000001号
