五河县朱顶镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县朱顶镇人民政府部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
朱顶镇人民政府 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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三、2023年度主要工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为抓手，以“打造生态之乡、建设魅力朱顶”为核心，突出工作重点，不断优化营商环境，全力推进工业强镇。
围绕上述目标，我们将认真做好以下几个方面工作：
（一）继续深入实施乡村振兴，全面促进农业农村全面发展。
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。继续深化供给侧结构性改革，大力提升经济发展质量效益。积极发展特色农业。大力引导草莓、丘陵香葱桃等现有特色农业扩大种植规模，优化品种，加快“三品一标”创建，提升品牌影响力与价值；积极拓展新的特色农产品落户我镇，加强“一村一品”培育，不断提升特色农产品在经济中的比重，优化农业结构。大力推进农业产业化。引进外资或培育本地农民合作社建立农、畜产品深加工企业，加快发展农、畜产品深加工产业链，提升产品附加值。积极推进“互联网+”工程。重点是发展电商，努力实现更多的农产品网上销售，以拓宽产品销售渠道，提升农产品抗风险能力。加快发展乡村旅游业。充分利用特色农产品采摘、乡村旅游项目打造及美丽乡村观光，持续扩大农业农村旅游影响力，实现经济发展、农民增收。加大美丽乡村建设力度。进一步完善已建成井头、梁巷、朱顶、陈台等美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象；积极配合县美丽办开展新的美丽乡村建设，严格按时间节点高标准完成建设任务。持续提升农村基础设施建设水平。主动与县交通、国土、水利、农业农村局等部门沟通，申请专项资金，大力推进农村道路、高标准农田、水利等基础设施建设。
（二）继续扩大开放合作，大力增强经济发展动力。
切实将招商引资作为全镇工作的重中之重，积极参与淮河生态经济带分工合作，融入皖江经济带，努力提升对外开放合作水平，增强工业基础。注重通过以商招商、情感招商，提高招商引资精准度，鼓励在外成功人士返乡创业，为镇域经济发展注入新动力。
(三）不断推进镇村建设，努力提升品质内涵。
围绕改善居民居住条件，积极配合县政府实施乡村振兴、五小园建设。持续提升文明水平。认真抓好18个行政村社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传，开展“美丽庭院”户评选活动，加大环境整治力度，努力营造宜居乡村，同时大力宣传道德模范和好人事迹，弘扬社会正能量；充分发挥村居图书室、道德讲堂作用，提升群众文化素养；杜绝违建发生；不断加大物业管理力度，做好行政村卫生保洁，整治乱停乱放、小广告、“牛皮癣”等乱象，努力提升服务水平，提高居民满意度，争当创建全省文明镇村排头兵。
（四）不断强化生态文明建设，努力打造美丽家园。
深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力实施绿色发展。加大环境保护力度。认真落实河长制，压实环保责任，做好境内淮河、樵子涧等水域污染防控；深入推进农村“三大革命”，完成年度农村垃圾、污水、厕所整治任务；持续抓好秸秆禁烧工作，确保全域全年“零火点”；强化环保宣传，增强城乡居民环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的城乡环境。强化绿色发展，深入推进秸秆综合利用工作，落实奖补政策，支持秸秆还田。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好三王路两侧绿化。大力倡导绿色生活，推行绿色出行、绿色消费，让低碳理念深入人心。
（五）加强民生保障，着力增进人民福祉。
始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民群众对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。大力实施脱贫攻坚，强化精准识别、精准帮扶、精准脱贫。认真落实健康、教育、金融等各项扶贫政策，坚持以产业扶贫为中心，注重将扶贫与扶志相结合，不断提升贫困户自我“造血”能力，实现稳定脱贫。不断加强民政工作，巩固扩大村级大病救助基金试点成果，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。认真落实民生工程，重点是农村道路畅通工程及各类惠农补贴发放。坚持教育优先发展，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。持续加**生健康工作，提升服务水平，为创建全省卫生县城提供强力支撑。大力发展科学文化事业，满足人民群众文化需求。加强安全生产和食品安全工作，坚持预防在先，杜绝各类事故发生。深入开展“扫黑除恶”及综治信访维稳工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护全镇安全稳定。
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,488.73 |
一、一般公共服务支出 |
717.92 |
|
其中：财政拨款 |
1,888.73 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
600.00 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
196.30 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
68.37 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,331.90 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
124.23 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
2,488.73 |
本年支出小计 |
2,488.73 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
2,488.73 |
支出总计 |
2,488.73 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
2,488.73 |
2,488.73 |
2,488.73 |
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201 |
一般公共服务支出 |
717.92 |
717.92 |
717.92 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
701.98 |
701.98 |
701.98 |
|
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2010301 |
行政运行 |
441.04 |
441.04 |
441.04 |
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2010304 |
专项服务 |
215.94 |
215.94 |
215.94 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
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20113 |
商贸事务 |
15.94 |
15.94 |
15.94 |
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2011308 |
招商引资 |
15.94 |
15.94 |
15.94 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
196.30 |
196.30 |
196.30 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.30 |
196.30 |
196.30 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
74.04 |
74.04 |
74.04 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.17 |
52.17 |
52.17 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
49.20 |
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210 |
卫生健康支出 |
68.37 |
68.37 |
68.37 |
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21007 |
计划生育事务 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
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2100717 |
计划生育服务 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
|
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213 |
农林水支出 |
1,331.90 |
1,331.90 |
1,331.90 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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21301 |
农业农村 |
219.99 |
219.99 |
219.99 |
|
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2130104 |
事业运行 |
219.99 |
219.99 |
219.99 |
|
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|
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|
|
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21307 |
农村综合改革 |
1,111.91 |
1,111.91 |
1,111.91 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
831.66 |
831.66 |
831.66 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
280.25 |
280.25 |
280.25 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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221 |
住房保障支出 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
|
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|
|
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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部门公开表3 |
|
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2023年部门支出总表 |
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部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,488.73 |
1,018.94 |
1,469.79 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
717.92 |
441.04 |
276.88 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
701.98 |
441.04 |
260.94 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
441.04 |
441.04 |
|
|
|
2010304 |
专项服务 |
215.94 |
|
215.94 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.94 |
|
15.94 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.94 |
|
15.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.04 |
74.04 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.17 |
52.17 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.37 |
37.37 |
31.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.37 |
37.37 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,331.90 |
219.99 |
1,111.91 |
|
|
21301 |
农业农村 |
219.99 |
219.99 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
219.99 |
219.99 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,111.91 |
|
1,111.91 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
831.66 |
|
831.66 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
280.25 |
|
280.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
2,488.73 |
一、本年支出 |
2,488.73 |
2,488.73 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,488.73 |
（一）一般公共服务支出 |
717.92 |
717.92 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,331.90 |
1,331.90 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,488.73 |
支 出 总 计 |
2,488.73 |
2,488.73 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,488.73 |
1,018.94 |
867.16 |
151.78 |
1,469.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
717.92 |
441.04 |
289.26 |
151.78 |
276.88 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
701.98 |
441.04 |
289.26 |
151.78 |
260.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.04 |
441.04 |
289.26 |
151.78 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
215.94 |
|
|
|
215.94 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
15.94 |
|
|
|
15.94 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.94 |
|
|
|
15.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.30 |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.30 |
196.30 |
196.30 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.04 |
74.04 |
74.04 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.17 |
52.17 |
52.17 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.37 |
37.37 |
37.37 |
|
31.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
31.00 |
|
|
|
31.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
31.00 |
|
|
|
31.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,331.90 |
219.99 |
219.99 |
|
1,111.91 |
|
21301 |
农业农村 |
219.99 |
219.99 |
219.99 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
219.99 |
219.99 |
219.99 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,111.91 |
|
|
|
1,111.91 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
831.66 |
|
|
|
831.66 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
280.25 |
|
|
|
280.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,018.94 |
867.16 |
151.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
788.66 |
788.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
217.52 |
217.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
270.44 |
270.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.90 |
48.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.17 |
52.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.20 |
49.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.39 |
27.39 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.52 |
6.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.75 |
75.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154.81 |
13.03 |
141.78 |
|
30201 |
办公费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
22.40 |
2.40 |
20.00 |
|
30229 |
福利费 |
10.62 |
10.62 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
|
14.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.78 |
|
21.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.90 |
|
6.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.47 |
65.47 |
|
|
30301 |
离休费 |
45.39 |
45.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.62 |
14.62 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.46 |
3.46 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.01 |
2.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县朱顶镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
1,469.79 |
1,469.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
办公设备购置 |
五河县朱顶镇人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村干部待遇、检委会及村级办公经费 |
五河县朱顶镇人民政府 |
662.00 |
662.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村干部体检费 |
五河县朱顶镇人民政府 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
防疫及应对突发事件 |
五河县朱顶镇人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
计划生育服务、普通教育 |
五河县朱顶镇人民政府 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
农村人居环境、安全生产、乡村振兴 |
五河县朱顶镇人民政府 |
280.25 |
280.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 |
五河县朱顶镇人民政府 |
158.44 |
158.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资 |
五河县朱顶镇人民政府 |
15.94 |
15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综治、党建、武装、人大、妇联、团委、信访、宗教、宣传、等工作经费 |
五河县朱顶镇人民政府 |
185.94 |
185.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
总预备费 |
五河县朱顶镇人民政府 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
五河县朱顶镇人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
复印机 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
木制台、桌类 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
金属骨架为主的椅凳类 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县朱顶镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：202-五河县朱顶镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
20.60 |
22.98 |
-10.36% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
6.10 |
6.10 |
0 |
|
3、公务用车费 |
14.50 |
16.88 |
-14.1% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
14.50 |
16.88 |
-14.1% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县朱顶镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县朱顶部门2023年收支总预算2488.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年收入预算2488.73 万元，其中，本年收入2488.73 万元。
（一）本年收入 2488.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2488.73万元，占100%，比 2022 年预算增加848.62万元，增长51.74%，增长原因主要是机构改革人员增加，加大招商引资、节能环保投入、农林水投入等。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年度支出预算 2488.73 万元，比2022年预算增加848.62万元，增长51.74%，原因主要是机构改革人员增加，加大节能环保投入等；其中，基本支出安排 1018.94万元，占支出预算40.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1469.79 万元，占支出预算59.1%，主要用于村组干部补贴养老、节能环保、六一师范生、镇聘人员、退役军人安置、公共安全、国防支出等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年财政拨款收支预算 2488.73 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2488.73 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2488.73 万元，上年结转 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务717.92 万元，占 28.8 %；社会保障和就业支出 196.3 万元，占7.9%；卫生健康支出 68.37万元，占2.7%；农林水支出1331.9万元，占53.6%；住房保障支出 124.23 万元，占5%；灾害防治及应急管理支出50万元，占2%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县朱顶镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款 2488.73万元，比2022年预算拨款增加848.62万元，增长73%，原因主要：一是机构改革人员经费转入本单位；二是加大招商引资、节能环保、农林水支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务717.92万元，占28.8 %；社会保障和就业支出 196.3 万元，占7.9%；卫生健康支出68.37 万元，占2.7%；农林水支出1331.9万元，占53.6%；住房保障支出 124.23万元，占5%；灾害防治及应急管理支出50万元，占2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 441.04万元，比 2022 年预算增加16.86万元，增长4%，增长原因主要是机构改革人员增加工资增加、奖金调为基础绩效等。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算15.94万元，比 2022 年预算增加15.94万元，增长100%，增长原因主要是加大招商力度等。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2023 年预算215.94万元，比 2022 年预算增加155.65万元，增长258%.增长的原因主要是乡村振兴投入等。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算45万元，比2022年预算减少35万元，减少43.75%。减少的主要原因是压缩相关机构的经费支出，增加财政资金的使用效益等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算 74.04 万元，比 2022年预算增加45.78万元，增长162%，增长原因主要是离退休增加慰问金等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算 20.89 万元，比 2022年预算增加19.18万元，增长1121%，增长原因主要是事业离退休增加慰问金等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算52.17万元，比 2022年预算增加35.65万元，增长215%，增长原因主要是机构改革事业人员到乡镇。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算49.2万元，比 2022年预算增加32.63万元，增长197%，增长原因主要是退休调出人员职业年金做实、职业年金缴费增加。
9、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2023年预算31万元，比 2022年预算增加7万元，增长29%，增长原因主要是加大对农村育龄妇女的健康体检及优生优育投入等。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算25.44万元，比 2022年预算增加20.95万元，增长466%，增长原因主要是人员增加医疗保险提标等。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算11.93万元，比 2022年预算增加9.68万元，增长430%，增长原因主要是机构改革人员到乡镇医疗保险提标等。
12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算219.99万元，比 2022年预算增加95.99万元，增长77%，增长原因主要是机构改革事业人员下调乡镇及农村人居环境治理等。
13、农林水支出（类） 农村综合改革支出（款）对村级村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算831.66万元，比 2022年预算增加384.84万元，增长86%，增长原因主要是村组干部待遇提标等。
14、农林水支出（类） 农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算280.25万元，比 2022年预算增加110.21万元，增长65%，增长原因主要是乡村振兴专干镇招人员待遇提高。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算75.75 万元，比 2022 年预算增加7.61万元，增长11%，增长原因主要是机构改革人员到乡镇。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算48.48 万元，比 2022 年预算增加6.88万元，增长16%，增长原因主要是机构改革人员到乡镇。
17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算50万元，比2022年增加50万元，增长100%，增长的主要原因是面对疫情防控及其他自然灾害。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年度一般公共预算基本支出 1018.94 万元，其中，人员经费 867.16万元，公用经费151.78万元。
（一）人员经费 867.16万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费151.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年预算共安排项目支出1469.79万元，比2022年预算增加450.52万元，增长44%，增长原因主要是村组干部待遇调标、加大人居环境整治力度等…。主要包括：本年财政拨款安排1469.79万元（其中，一般公共预算拨款安排1469.79万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算预算持平。其中，一般公共预算安排 15万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县朱顶镇人民政府部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“村干部工资及养老保险”项目
（1）项目概述：朱顶镇18个村村干部工资及养老保险。
（2）立项依据：县组织部、民政局、纪委相关文件。
（3）实施主体：五河县朱顶镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：朱顶镇18个村村干部工资及养老保险及时兑现。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费662万元，主要用发放村干部工资及缴纳养老保险费等。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
村干部待遇、检委会及村级办公经费 |
||||||||||
|
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1986 |
年度资金总额： |
662 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1986 |
其中：财政拨款 |
662 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025 年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标 1：保障村级组织各项目标顺利完成 目标 2：保障村级组织稳定运转；年中期资金总额1986万元
|
目标 1：保障村级组织各项目标顺利完成 目标 2：保障村级组织稳定运转；年度资金总额662万元
|
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村组干部总数 |
≥259人 |
|
数量指标 |
补贴村组干部总数 |
≥259人 |
|
|||
|
质量指标 |
补贴资金合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|
质量指标 |
补贴资金合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|
||||
|
时效指标 |
村组干部工资兑现及时性 |
按月发放 |
|
时效指标 |
村组干部工资兑现及时性 |
按月发放 |
|
||||
|
成本指标 |
村组干部工资总数 |
≤1986万元 |
|
成本指标 |
村组干部工资总数 |
≤662万元 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴村组干部经济负担 |
经济负担明显改善 |
|
经济效益指标 |
补贴村组干部经济负担 |
经济负担明显改善 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提高群众甚或生活水平促进社会和谐 |
提高明显 |
|
社会效益指标 |
提高群众甚或生活水平促进社会和谐 |
提高明显 |
|
||||
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源 |
影响程度较高 |
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源 |
影响程度较高 |
|
||||
|
可持续 影响指标 |
补贴政策为公共服务人民利益长期保障 |
影响程度较高 |
|
可持续 影响指标 |
补贴政策为公共服务人民利益长期保障 |
影响程度较高 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
服务对象满意 度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
|||
（二）预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共10个项目，涉及资金1478.85万元，占预算总额的59%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
办公设备购置 |
采购办公用品 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
其他支出 |
其他项目开展 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
||
|
村干部体检 |
提高村干部待遇 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
||
|
应急支出 |
应对突发灾害 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
农村人居环境、安全生产、乡村振兴 |
美丽乡村建设 |
280.25 |
280.25 |
0.00 |
||
|
招商引资 |
引进外商 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
综治党建等经费 |
保证镇政府工作运作 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
||
|
村干部待遇、检委会及村级办公经费 |
保证村干部待遇和村日常工作运行 |
662.00 |
662.00 |
0.00 |
||
|
信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员补助 |
及时发放相关补助 |
158.44 |
158.44 |
0.00 |
||
|
计划生育服务、普通教育 |
保证工作开展 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
1478.85 |
1478.85 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
保证镇政府全年日常工作开展 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
≥259人 |
|||
|
计生服务服务补贴户 |
≥1160人 |
|||||
|
质量指标 |
服务经费补助合规性 |
按照相关法律政策 |
||||
|
补贴支出合规性 |
符合相关规定 |
|||||
|
时效指标 |
村干部工资发放 |
及时拨付 |
||||
|
补助发放 |
按时间节点发放 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7980000元 |
||||
|
补助成本 |
＞310000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村经济发展 |
不断发展 |
|||
|
收入提高 |
持续 |
|||||
|
社会效益指标 |
服务能力 |
增强 |
||||
|
社会进度 |
不断提高 |
|||||
|
生态效益指标 |
生生态保护 |
不适用 |
||||
|
生态发展 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
村集体发展 |
提高 |
||||
|
区域创新能力 |
增强 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意 |
≥98% |
|||
|
群众满意 |
≥99% |
|||||
（二）机关运行经费。五河县五河县朱顶镇人民政府部门2023年机关运行经费财政拨款预算 151.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.31万元，下降0.2%，下降主要原因是压减开支。
（三）政府采购情况。五河县朱顶镇人民政府部门2023年政府采购预算 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县朱顶镇人民政府部门共有车辆1辆，其中：乡镇级领导干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县朱顶镇人民政府部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款1478.85万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表:2023年单个项目在100万以下<<项目支出绩效表>>
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|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（ 2023 年度） |
|
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
防疫及应对突发事件 |
|
||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|
||||||||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
3年 |
|
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
180.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
|
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
180.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|
||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|
|||||||||||||
|
应对突发事件，维护社会稳定。 |
应对突发事件，维护社会稳定。 |
|
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公党建经费村数 |
18个 |
数量指标 |
办公党建经费村数 |
≥18个 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财务法规 |
质量指标 |
经费支出合规性<br>经费支出合规性 |
严格执行相关财务法规 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
经费支出的时效性 |
按计划时间完成 |
时效指标 |
经费支出的时效性 |
按计划时间完成 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经费总额 |
≤50万元 |
成本指标 |
经费总额 |
≤50万元 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善 |
改善明显 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善 |
改善明显 |
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
维护人民生命财产安全 |
改善明显 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
改善明显 |
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
对镇级持续正常运转影响 |
程度明显 |
生态效益指标 |
对镇级持续正常运转影响 |
改善明显 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
对保障各项业务工作正常开展的影响 |
改善明显 |
可持续影响指标 |
对保障各项业务工作正常开展的影响 |
改善明显 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98百分比 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＞98% |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
|
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 |
|||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||||||||||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
158.44 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
158.44 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
年度 目标 |
保障朱顶镇编外长期聘用人员待遇正常兑现。 |
|||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴对象数量 |
≥80人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
补贴资金合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
补贴资金兑现及时 |
按月及时支付 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤158.44万元 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对补贴对象经济负担程度 |
改善明显 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高镇招人员生活水平解决就业 |
改善明显 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源 |
影响程度明显 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全相关制度予以落实 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥96百分比 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2023年度） |
|||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
农村人居环境、安全生产、乡村振兴 |
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|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
280.25 |
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|
其中：财政拨款 |
280.25 |
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|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 目标 |
建设村庄美、百姓富、环境好的新朱顶。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖的村 |
≥18个 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
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|
成本指标 |
经费总数 |
≤280.25万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对人居环境的影响 |
影响程度明显 |
||||
|
社会效益指标 |
对人居环境宜居影响程度高 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
生活环境美丽程度 |
影响明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保持人居环境美丽庭院持续 |
改善较好 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意程度 |
≥96百分比 |
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
综治、党建、武装、人大、妇联、团委、信访、宗教、宣传、等工作经费 |
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主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
185.94 |
||||
|
其中：财政拨款 |
185.94 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障朱顶镇职能部门工作正常运转。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补贴对象数量 |
≥20个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
补贴资金总额 |
≤185.94万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善 |
改善明显 |
||||
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源 |
改善明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
办公设备购置 |
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|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
适时更换办公设备，提高工作效率。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位数量 |
≥10个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金使用合理性 |
严格执行相关财经纪律 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费支出计划时间拨付 |
||||
|
成本指标 |
办公设备购置预估成本 |
＜30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻补贴对象经济负担 |
改善明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对服务支持经济发展能力影响 |
影响程度显著 |
||||
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源改善程度 |
影响较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
稳步提升办公效率 |
提升较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
计划生育服务、普通教育 |
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|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
31 |
||||
|
其中：财政拨款 |
31 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障计生两女户医疗保险正常缴存、持续对教育进行投入等 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补贴对象数量 |
≥400户 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
计生服务费总额 |
≤31万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善程度 |
改善明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
美化环境、保护资源改善程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥97百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
村干部体检费 |
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|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11.22 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11.22 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障村干部身体健康，更好服务当地群众。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受待遇数量 |
≥100个 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
费用总成本 |
≤11.22万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展的影响 |
改善明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
后续运维管理机制建立及落实 |
建立健全相关制度予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目受益人满意程度 |
≥97百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资 |
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|
主管部门及代码 |
[206]五河县朱顶镇人民政府 |
实施单位 |
五河县朱顶镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.94 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.94 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
加大招商引资力度，构建和谐营商环境，保障地方经济发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查监督单位数量 |
≥30家 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行计划相关财务规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按计划及时拨款 |
||||
|
成本指标 |
经费总额 |
≤7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务对象经济负担 |
减轻明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高公众知晓率、保障人民群众安全 |
影响较高 |
||||
|
生态效益指标 |
美化环境保护资源 |
改善明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
招商引资工作可持续保障 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥96百分比 |
|||
皖公网安备 34032202000001号
