五河县朱顶镇人民政府2024年部门预算

五河县朱顶镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

  （九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县朱顶镇人民政府2024年度部门预算包括只包含镇政府本级预算，无下级预算单位。

三、2024年度主要工作任务

一是脱贫攻坚成果巩固。

扎实开展防止返贫致贫监测帮扶。推行全方位立体式预警监测机制，建立镇村组“三级网格”体系，实现对监测对象人口的快速发现和响应。截至目前，全镇脱贫人口1343户3417人，监测人口123户425人，消除风险监测对象74户262人，消除风险比例达60.16%，新增监测帮扶对象18户72人，均已安排帮扶联系人，制定并落实针对性帮扶措施，实现早发现、早干预、早帮扶。切实抓好产业帮扶提档升级,纵深推进实施特色种养业项目。截至目前，已发展到户项目237个，发放奖补资金69.159万元。大力推进稳岗就业。持续强化保就业政策宣传，实现脱贫人口和监测对象人口1377人转移就业。今年以来，全镇开发乡村振兴公益性就业岗位259个。

二是民生保障着力提升。

落实惠农补贴政策。城镇居民养老保险参保15148人，完成全年目标任务的88.9%。发放最低生活保障金1024.13万元、发放农村五保户补助资金262.1万元，扎实开展低保特困年度复核工作，全镇共核查1048户低保户，及时清退24户59人，新增33户115人。开展暖民心行动。投入资金14.86万元改造朱顶镇农贸市场，开展1次家政培训，建立老年助餐点3个，开办19所老年学校。加强卫健事业建设。顺利通过省爱卫会组织的专家验收和评审，获得“安徽省卫生乡镇”荣誉称号。

三是乡村面貌显著改善。

持续提升人居环境整治工作质效。加大资金投入。先后拨付各村工作经费280余万元，保障环境整治机械及人工费用；投入30余万元，配备保洁三轮车和吸粪车；投入10余万元，绘制墙画，引导群众主动参与人居环境整治；整合多方投入，实施珩庄、洪山、石坑、西堌、石巷等村老旧道路“黑化”提升，刷新乡村颜值。年投入资金500余万元，建成东堌村省级美丽乡村，顺利通过市级验收。坚持突出重点。先后实施井头、东堌大沟等沟渠清理，购买发放生石灰20吨、各类垃圾桶500个，清理乱堆乱放、乱搭乱建，清运生活垃圾4000余吨，清理无功能建筑770余平方米，拆除废旧厕所100余个，有效提升村庄综合环境。提升改厕质量。深入摸排，现场指导监督，高标准完成卫生改厕307户。突出典型示范带动，在洪山、河口、刘台等村打造一批改厕示范户。深入开展问题厕所“回头看”工作，抽调镇村干部50余人，集中排查4550户原改厕户，建立问题清单和整改台账，有序推进户厕问题整改销号。

四是现代农业提档升级。

守牢粮食安全底线，实施高标准农田项目4.2万亩，涉及河口等10个行政村。加快现代农业建设，建成河口片区智慧农业4200亩等亮点工程，投入资金9900万元。发挥朱顶省级现代农业产业园带动效应，紧扣市场需求，因地制宜，大力发展特色产业，采取“合作社+农户+市场”的模式，多渠道助农增收，培育玉米饲料加工产业，擦亮省级朱顶现代农业产业园招牌。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县朱顶镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县朱顶镇人民政府2024年收支总预算2393万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出及预备费等。

 

二、关于2024年收入总表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年收入预算2393万元，其中，本年收入2393万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入2393万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2393万元，占100%， 比 2023 年预算减少95.73万元，下降）3.8%，下降原因主要是非税收入占一般公共预算收入比例减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0%.

三、关于2024年支出总表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年度支出预算2393万元，比2023年预算减少95.73万元，下降3.8%，原因主要是一般公共预算收入减少，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，减少对其他非“三保”支出的拨款数量；其中，基本支出 1159 万元，占48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1234万元，占52%，主要用于村级支出、办公设备购置、、计生经费、职能部门工作经费、临时人员工资及养老保险、综治、武装、信访、脱贫攻坚及乡村振兴，人居环境治理及预备费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年财政拨款收支预算2393万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2393万元、政府性基金预算拨款 0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2393万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出  470.3万元，占 20 %；社会保障和就业支出 249.2 万元，占10%；卫生健康支出 51.3 万元，占2%；住房保障支出  118.5万元，占5%；农林水支出1481.8万元，占62%；预备费22万元，占1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县朱顶镇人民政府2024年一般公共预算支出2393 万元，比2023年预算拨款减少95.73万元，下降3.8%，主要原因：一是减少对非“三保”项目的拨款；二是进一步压减三公经费及运转经费的支出数额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出470.3万元，占20%；社会保障和就业支出 249.2 万元，占10%；卫生健康支出 51.3 万元，占2%；住房保障支出  118.5万元，占5%；农林水支出1481.8万元，占62%；预备费22万元，占1%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 470.3 万元，比 2023 年预算增加29.26万元，增长6.6%，增长原因主要是在职工作人员调资及招考录用工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 249.2 万元，比2023年预算增加175.16万元，增长236.5%，增长原因：一是行政事业单位退休人员增加；二是事业单位机构改革，农口退休人员工资关系转回乡镇政府。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算30万元，比 2023年预算增加14.06万元，增长88%，增长原因主要是全力改善营商环境、进一步加大外出招商力度等。

4、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2024年预算51.3万元，比 2023年预算增加20.3万元，增长65.4%，增长原因主要是1、加大对农村育龄妇女的健康体检及优生优育投入等；2、行政事业单位医疗比例提高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算299.8万元，比 2022年预算增加79.81万元，增长36.2%，增长原因主要是机构改革事业人员下调乡镇及农村人居环境治理等。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算399万元，比 2023年预算增加399万元，增长100%，增长原因主要是响应乡村振兴的号召，持续加大对乡村振兴的财政投入，为群众提供一个健康、舒适的居住环境。

7、农林水支出（类） 农村综合改革支出（款）对村级村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算674万元，比 2023年预算减少157.66万元，减少18.9%，减少的原因主要是年初预算精细化，对村级村名委员会和村党支部的补助预算科目只核算村组干部待遇等。

8、农林水支出（类） 农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算109280.25万元，比 2023年预算减少171.25万元，减少61%，减少原因主要是其他农村综合改革支出（项）只核算村级办公经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算71.2 万元，比 2023 年预算减少4.55万元，减少6%，减少原因主要是进一步规范公务人员津补贴，其他工资薪酬以外的补助项目停止发放，导致住房公积金核算基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算47.3 万元，比 2023 年预算减少1.18万元，减少2%，减少原因主要是进一步规范公务人员津补贴，其他工资薪酬以外的补助项目停止发放，导致住房公积金核算基数减少。

11、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2024年预算22万元，比2023年预算减少23万元，减少51%，减少原因主要是2024年年初预算比2023年年初预算总量减少，总预备费的预算比例相应减少。

 

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年度一般公共预算基本支出1159 万元，其中，人员经费 955.1 万元，公用经费 144 万元。

（一）人员经费 955.1 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费144 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府部门2024年预算共安排项目支出1234万元，比2023年预算减少235.79 万元，减少16%，减少原因主要是预算编制更加科学、预算绩效考核更加严谨，剔除部分非必要的支出项目，保证有限的预算资金用在民生项目中，确保村组干部待遇调标、人居环境治理等群众关注的项目。主要包括：本年财政拨款安排1234万元（其中，一般公共预算拨款安排1234万元；政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府部门2024年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023年预算减少5万元，减少33%。减少原因主要是规范政府各部门办公设备购买审批程序，保证各职能部门正常办公需求。其中，一般公共预算安排 10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县朱顶镇人民政府部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

 

 

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2024_村级支出”项目

（1）项目概述。五河县朱顶镇18个村村组干部工资及社保和村运转经费。

（2）立项依据。县组织部相关文件。

（3）实施主体。五河县朱顶镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。朱顶镇18个行政村村组干部工资和村运转经费及时兑现。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算经费783万元，主要用发放村组干部工资和村运转经费等。

（7）绩效目标。为落实党在农村的各项方针、政策，更好的服务三农，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县朱顶镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算144 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2023年预算减少7.78万元，下降5%，下降主要原因是压减开支。

（三）政府采购情况。

五河县朱顶镇人民政府2024年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县朱顶镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县朱顶镇8个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1234万元，涉及一般公共预算当年财政拨款1234万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县朱顶镇人民政府2024年部门预算表

附件2：五河县朱顶镇人民政府2024年部门项目绩效目标表

附件1

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称： 202-五河县朱顶镇人民政府                                                                                      单位：万元

注：五河县朱顶镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表11

注：五河县朱顶镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

 

附件2：

五河县朱顶镇2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目。