五河县小溪镇2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县小溪镇2020年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作

2020年全镇经济社会发展主要预期目标：力争全年生产总值增长15%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长6%以上。

（一）强化脱贫攻坚工作。贯彻落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，把抓好脱贫攻坚作为2020年的首要工作任务。对照“一超线、两不愁三保障、一安全”的脱贫标准，对已脱贫户进行巩固提升，抓好各项扶贫政策落实，加强扶贫项目管理，加大产业扶贫力度，多渠道增加扶贫户家庭收入，确保完成脱贫攻坚目标任务。

（二）着力抓好招商引资。按照县下达的招商引资目标任务，早谋划、早行动，围绕产业关联，明确招商方向和重点招商区域，多种模式开展招商引资。

（三）加快推进乡村振兴战略。一是申报和创建2020年美丽乡村；二是持续开展农村人居环境整治，重点抓好赵庄村和藕塘村两个示范村的验收工作；三是推进农村“三大革命”，提高群众幸福指数。

（四）加快行蓄洪区搬迁工作。一是继续加大移民迁建政策宣传力度；二是继续完成分散自建和统规自建房屋主体工程完工；三是推进货币化安置迁建户拆房、复耕工作；四是未签订迁建协议户制定每户工作方案，做到全部搬迁。

（五）提高民生保障服务质量。精心组织实施各项民生工程，积极配合各部门落实各项惠民政策，切实解决群众最关心、最直接、最急需的问题。

（六）维护社会和谐稳定。坚持领导干部开门接访、包案制度，积极开展信访案件的办理化解工作。加大隐患排查，深入推进1+6+N隐患集中排查治理专项行动，严格落实属地监管职责，加大对安全生产的监管力度。继续开展扫黑除恶专项斗争，保持高压态势，为全镇干事创业营造良好环境。

（七）恪尽职守打造人民满意政府。严守依法行政之责，善为勤政高效之职，弘扬清正务实之风。严防“四风”问题反弹。提升互联网+政务服务工作水平，方便群众办事，提高群众满意度。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县小溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。小溪镇2020年收支总预算2108.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县小溪镇2020年度收入预算1777万元，其中，一般公共预算拨款收入1777万元，比2019年预算减少47.48万元，减少2.74%，原因主要：厉行节约，行政运行成本降低。占收入预算100%；政府性基金收入 0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县小溪镇2020年度支出预算1777万元，比2019年预算减少47.48万元，减少2.74%，原因主要：厉行节约，行政运行成本降低；其中，基本支出安排457.08万元，占支出预算25.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1319.92万元，占支出预算74.27，主要用于节能环保、人居环境整治、农林水支出和扶贫项目等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县小溪镇2020年财政拨款收支预算1777万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1777万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1777万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出484.21万元，占27%；国防支出5万元，占0.3%；公共安全支出21万元，占1.2%；文化旅游体育与传媒支出16.94万元，占1%；社会保障和就业支出270.35万元，占15.10%；卫生健康支出30.06万元，占2%；节能环保支出282.5万元，占16%；农林水支出537.82万元，占30%；住房保障支出34.13万元，占2%；其他支出60万元，占3.4%；预备费35万元，占2%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县小溪镇2020年一般公共预算拨款1777万元，比2019年预算拨款减少47.48万元，减少2.74%，原因主要是厉行节约，行政运行成本降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出484.21万元，占27%；国防支出5万元，占0.3%；公共安全支出21万元，占1.2%；文化旅游体育与传媒支出16.94万元，占1%；社会保障和就业支出270.35万元，占15.10%；卫生健康支出30.06万元，占2%；节能环保支出282.5万元，占16%；农林水支出537.82万元，占30%；住房保障支出34.13万元，占2%；其他支出60万元，占3.4%；预备费35万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算安排0.44万元，比2019年预算减少5.56万元，下降92%，下降原因主要是压缩一般性支出

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）2020年预算367万元，比2019年预算减少34.68万元，下降10%，下降原因主要是降低行政运行成本。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算支出102.76万元，比2019年增加72.04万元，增长234%，增长原因主要是人员福利奖金增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算支出10万 元，比2019年增加10万元，增长0%。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理支出（款）市场监管执法（项）2020年预算支出4万元，比2019年增加1万元，增长33%，增长原因主要是加大对市场监管执法的资金投入。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2020年预算支出5万元，比2019年增加0万元，增长0%。

7.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算支出9万元，比2019年增加0万元，增长0%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020年预算支出12万元，比2019年增加0万元，增长0%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算支出16.94万元，比2019年增加5.38万元，增长47%，增长原因主要是文化广播站新考录2人及发放人员奖金。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算支出5万元，比2019年增加0万元，增长11.41%，增长原因主要是加大对民政管理资金投入。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算支出11.28万元，比2019年增加6.21万元，增长36%，增长原因主要是增发离休人员杜长德生活护理费及离休人员慰问金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算支出12.39万元，比2019年增加0万元，增长100%，增长原因主要是增发退休人员慰问金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出24.81万元，比2019年减少3.18万元，下降11%，下降原因主要是受国家政策影响，减税降费，养老保险单位缴费比例下降。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算支出9.09万元，比2019年减少1.89万元，下降26%，下降原因主要是降低死亡抚恤预算 。 

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算支出37.78万元，比2019年增加34.55万元，增长1067%，增长原因主要是提高伤残抚恤发放标准。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算支出56.04万元，比2019年减少26.73万元，下降32%，下降原因主要是人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算支出42.16万元，比2019年增加8.69万元，增长26%，增长原因主要是提高义务兵优待金发放标准。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算支出50.49万元，比2019年增加7.07万元，增长16%，增长原因主要是提高农村籍退役士兵老年生活补助标准。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算支出17.23万元，比2019年增加6.42万元，增长59%，增长原因主要是人员增资及增发奖金。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算支出4.08万元，比2019年增加4.08万元，增长100%，增长原因主要是提高农村特困人员救助供养标准。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算支出12.00万元，比2019年增加0万元，增长0%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算支出10.59万元，比2019年减少0.67万元，下降3.87%，下降原因主要是政府2人调出，文广1人调出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算支出1.85万元，比2019年减少0.26万元，下降12%，下降原因主要是政府2人调出，文广1人调出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算支出5.62万元，比2019年增加2.89万元，增长106%，增长原因主要是人员工资增加，缴费也随之增加。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算支出110万元，比2019年增加78万元，增长243%，增长原因主要是加大对秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算支出172.5万元，比2019年增加100万元，增长72.5%，增长原因主要是加大对农村人居环境整治资金投入力度。

27.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2020年预算支出3万元，比2019年增加0万元，增长0%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2020年预算支出105万元，比2019年增加78.17万元，增长291%，增长原因主要是村干部职数增加，人员工资增加。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2020年预算支出3万元，比2019年减少2.48万元，下降45%，下降原因主要是农村道路建设相关配套资金减少。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算支出10万元，比2019年减少50万元，下降83%，下降原因主要是压缩其他农业科目支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算支出91.64万元，比2019年减少10.83万元，下降10%，下降原因主要是上级对扶贫项目投入加大。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算支出325.17万元，比2019年增加36.05万元，增长12%，增长原因主要是村干部职数增加，人员工资增加。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算支出34.13万元，比2019年减少0.87万元，下降2.5%，增长原因主要是政府调出2人，文广调出1人。

34.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2020年预算支出35万元，比2019年增加0万元，增长0%。

35.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2020年预算支出60万元，比2019年增加0万元，增长0%。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县小溪镇2020年一般公共预算基本支出457.08万元，其中：工资福利支出252.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出172.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助32.40万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 

五河县小溪镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县小溪镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县小溪镇2020年机关运行经费财政拨款预算367万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加34.68万元，增长10%，增长主要原因是办公用品采购增多。

（二）政府采购情况。五河县小溪镇2020年各单位政府采购预算总额44.40万元。其中，政府采购货物预算44.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县小溪镇2020年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）项目及绩效目标情况。

  1.“秸秆禁烧经费”项目。

1、项目概述。秸秆禁烧经费110万元。

2、立项依据。县环保局文件。

3、实施主体。小溪镇人民政府

4、实施方案。县环保局秸秆禁烧奖补文件。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排330万元，其中：2020年安排110万元，2021年安排110万元，2022年安排110万元。

（2）年度预算安排

2020年该项目预算110万元，主要用于秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补费用等。

7、绩效目标和指标。

2.“农村三大革命”项目。

1、项目概述。农村三大革命经费172.5万元。

2、立项依据。县农业农村局文件。

3、实施主体。小溪镇人民政府

4、实施方案。县农业农村局文件。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排517.5万元，其中：2020年安排172.5万元，2021年安排172.5万元，2022年安排172.5万元。

（2）年度预算安排

2020年该项目预算172.5万元，主要用于垃圾污水改厕等费用等。

7、绩效目标和指标。

3.“美丽乡村”项目。

1、项目概述。小溪镇美丽镇区及藕塘村美丽乡村项目100万元。

2、立项依据。县美丽办批复。

3、实施主体。小溪镇人民政府

4、实施方案。县美丽办批复。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排300万元，其中：2020年安排100万元，2021年安排100万元，2022年安排100万元。

（2）年度预算安排

2020年该项目预算100万元，主要用于藕塘村、张巷村、小溪村等美丽乡村建设费用等。

7、绩效目标和指标。

4.“村、组干部报酬”项目。

1、项目概述。村、组干部报酬项目160.86万元。

2、立项依据。县委组织部文件。

3、实施主体。小溪镇人民政府

4、实施方案。村组干部报酬160.86万元，提高村组干部待遇。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排482.58万元，其中：2020年安排160.86万元，2021年安排160.86万元，2022年安排160.86万元。

（2）年度预算安排

2020年该项目预算160.86万元，主要用于提高村组干部待遇等。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县小溪镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款543.36万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县小溪镇共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表2：