关于小溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于小溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

—2020年4月30日在小溪镇第十八届人民代表大会第六次会议上

小溪镇财政所  所长 王培福

各位代表：

我受小溪镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，财税部门紧紧围绕县委、县政府下达的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务， 有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

一、2019年预算收支完成情况

1.财政预算收入执行情况

2019年我镇完成财政总收入1178万元，完成年度预算数102%。其中：税务部门完成537万元，完成年度预算数89%；财政完成641万元，完成年度预算117%。

2.财政预算支出执行情况

2019年全镇实际完成财政预算支出2527.89万元，具体支出为：①一般公共服务支出657.79万元；②文化体育与传媒支出16.97万元；③社会保障与就业支出877.72万元,其中:行政事业单位离退休72.84万元，抚恤173.09万元，社会福利2.87万元，特困人员救助供养192.60万元，退役军人管理事务7.57万元，其他社会保障和就业支出428.75万元；④卫生健康支出20.65万元；⑤节能环保支出63.38万元；⑥城乡社区支出853.92万元；⑦农林水支出3.55万元；⑧住房保障支出33.91万元。 

二、2019年财政工作情况

1.紧抓发展主线，培植税源增添后劲。紧紧围绕全年各项目标任务，对接国税、地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，全力以赴服务经济，培植税源。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。2019年我镇通过“一卡通”打卡发放各项惠农补贴资金2473.36万元。投资205.93万元为10个村实施了10个一事一议财政奖补项目，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

各位代表：回顾2019年财政工作，取得了一些成绩，但还存在不少矛盾和问题，一是缺乏稳固的支柱财源，财政收入增长放缓；二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金的供给与各项事业的发展需求，还有很大差距。

2019年，我镇财政工作在经济形势极为严峻的情况下，取得成绩来之不易，这是镇党委、政府正确领导的结果，是全体财税干部解放思想，负重奋进，扎实工作的结果，也是各级、各部门及全体干群关心、重视、理解、支持财政工作的结果。为此，我代表全体财税干部表示衷心的感谢。

2020年财政预算安排（草案）

2020年，我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，继续落实积极的财政政策，进一步扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

根据上述指导思想，按照量入为出，适当从紧，收支平衡的原则，提出如下预算草案：

（一）财政预算收入安排

我镇2020年公共财政预算收入目标为1777万元。

（二）财政预算支出安排

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2019年目标完成的基础上，综合考虑可用财力等因素，2020年全镇财政支出计划安排1777万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出484.21万元。主要用于镇政府及部门事务运行、工资支出以及相关的各类专项业务支出（其中：人大工作经费0.44万元、食品安全经费4万元、安全生产经费6万元、综治信访维稳经费12万元、招商引资10万元）等；2、国防支出5万元；3、公共安全支出21万元；4、文化体育与传媒支出16.94万元；5、社会保障和就业支出270.35万元。主要用于民政定补、危房改造、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助等支出；6、医疗卫生与计划生育支出30.06万元；7、节能环保支出282.50万元；8、农林水支出537.82万元；9、住房保障支出34.12万元；10、预备费35万元；11、其他支出60万元。

（三）2020年财政工作任务

2020年我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

一是积极组织财政收入。加大招商引资力度，进一步挖掘税源，强化部门联动机制，严格收入征管，确保应收尽收。

二是严控一般性支出。强化预算支出管理，严格控制一般预算支出，切实保障法定支出和重点支出。保障各项惠农惠民政策及时足额兑现，切实保障和改善民生。严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

三是争取项目。积极争取国家的项目资金和政策性资金，争取更多的财政转移支付资金；加大各类资金的整合力度，重点投入，重点突破。通过项目的实施，拉动农村经济发展，改善农民的生产生活条件，提高群众生活水平，达到促进农村经济发展的目的。

四是强化管理。继续做好财政日常监管和重点监管工作，完善内控制度，对各项资金做到“事前、事中、事后”的全程监管，确保资金运行的安全性和效益性。坚持不懈地加强廉政建设，更好地服务发展、服务基层、服务群众。

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现小溪镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

2020年4月30日