五河县小溪镇文化广播体育站2021年单位预算
五河县小溪镇文化广播体育站2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的文化工作和宣传工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、广电、新闻出版政策措施、法律法规规章。
（二）管理全镇文化活动，配合镇里组织重点文化设施建设，促进文化产业、广播电视和新闻出版领域产业的发展。
（三）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（五）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（六）指导文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，依法规范文化市场。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
五河县小溪镇文化广播体育站为五河县小溪镇下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）着力推进国家公共文化服务体系示范区创建工作。完成村级综合文化服务中心覆盖率95%以上和文化馆数字化建设。丰富人民群众的文化生活，提升文化品质。
（二）着力推进实施文化惠民工程。一是结合“我们的节日”， “温馨五河、欢乐水乡” 开展丰富多彩的文化活动。二是做好公共场馆的正常开放以及文化信息资源共享工程、“送戏进万村”演出活动、农家书屋图书采购配送工作。
（三）着力推进旅游品牌发展。大力发展“民歌之乡”乡村旅游品牌，指导旅游景区做好旅游质量提升工作。做好旅游扶贫工作，积极引导旅游企业优先雇佣贫困人员就业，让更多的贫困人口获得旅游收益。
（四）着力抓好文化市场执法工作。加强对经营户的法律法规和安全、创城、创卫知识培训，使经营户知法、懂法、守法，不断提高合法经营的意识。开展专项整治工作。开展寒暑期文化市场集中整治行动，从重从严查处违法接待未成年人的网吧，与相关部门联手，开展双随机一公开联合执法工作。严厉打击无证经营行为。开展出版物市场专项整治行动，保护知识产权。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县小溪镇文化广播体育站所有收入和支出均纳入部门预算管理。小溪镇文化广播体育站2021年收支总预算257.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年度收入预算257.89万元，全部为一般公共预算拨款收入257.89万元，比2020年预算增加14.01万元，增长6%，原因主要是人员经费刚性支出增加。占收入预算的100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年度支出预算257.89万元，比2020年预算增加14.01万元，增长6%，原因主要是人员经费刚性支出增加；其中，基本支出安排60.86万元，占支出预算24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197.03万元，占支出预算76%，主要用于社会定救人员补助、烈士子女定补、农村退役老年士兵生活补助、伤残抚恤金、义务兵优待、优待三属、在乡复员军人生活补助、在乡退伍军人生活补助等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年财政拨款收支预算257.89万元，收入按资金来源分：全部为一般公共预算财政拨款收入257.89万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入257.89万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出19.33万元，占7%；社会保障和就业支出228.39万元，占89%；卫生健康支出2.81万元，占1%；住房保障支出7.35万元，占3%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县小溪镇文化广播体育站2021年一般公共预算拨款257.89万元，比2020年预算拨款增加14.01万元，增长6%，原因主要是人员经费刚性支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出19.33万元，占7%；社会保障和就业支出228.39万元，占89%；卫生健康支出2.81万元，占1%；住房保障支出7.35万元，占3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排19.33万元，比2020年预算增加2.39万元，增长14%，增长原因主要是人员经费刚性支出增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排13.83万元，比2020年预算增加1.44万元，增长12%，增长原因主要是及退休人员增资。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.32万元，比2020年预算减少0.22万元，下降6%，与上年基本持平。
4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排8.72万元，比2020年预算减少0.37万元，下降4%，与上年基本持平。
5、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排40.13万元，比2020年预算增加2.34万元，增长6%，增长原因主要是伤残抚恤标准提高。
6、“社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2021年预算安排54.12万元，比2020年预算减少1.92万元，下降3%，下降原因主要是在乡复员退伍军人补助对象减少。
7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2021年预算安排41.67万元，比2020年预算减少0.49万元，下降1%，下降原因主要是义务兵优待补助对象减少。
8、“社会保障和就业（类）抚恤（款）农村退役士兵老年生活补助（项）”2021年预算安排56.32万元，比2020年预算增加5.83万元，增长12%，增长原因主要是农村籍退役士兵老年生活补助标准提高。
9 、“社会保障和就业（类） 退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2021年预算安排10.29万元，比2020年预算增加1.06万元，增长11%，增长原因主要是人员调资。
10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.06万元，比2020年预算增加0.2万元，增长11%，增长原因主要是医疗缴费基数增加。
11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.75万元，比2020年预算减少0.4万元，下降35%，增长原因主要是缴费比例调整。
12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排4.44万元，比2020年预算增加1.24万元，增长39%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排2.91万元，为本年新增项，新增原因主要是人员住房类补贴。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年度一般公共预算基本支出60.86万元，其中，工资福利支出41.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。没有商品和服务支出。对个人和家庭的补助19.33万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年未安排项目支出预算。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县小溪镇文化广播体育站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县小溪镇文化广播体育站2021年机关运行经费并入小溪镇政府运行经费中，本单位财政拨款预算0万元。
（二）政府采购情况。五河县小溪镇文化广播体育站2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县小溪镇文化广播体育站2021年无政府购买服务预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“60周岁老烈士子女定补”项目
（1）项目概述： “60周岁老烈士子女定补”项目。
（2）立项依据：五河县退役军人事务局相关文件。
（3）实施主体：小溪镇退役军人服务管理站。
（4）实施方案：五河县退役军人事务局相关批复。
（5）实施周期：2021年1-12月。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排10.32万元，其中，2021年安排3.44万元，2022年安排3.44万元，2023年安排3.44万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算3.44万元，主要用于60周岁老烈士子女补助费用等。
（7）绩效目标和指标。
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（2021年度） |
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项目名称 |
60周岁老烈士子女享受定补 |
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主管部门 |
五河县小溪镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小溪镇人民政府 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
10.32 |
年度资金总额： |
3.44 |
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其中：财政拨款 |
10.32 |
其中：财政拨款 |
3.44 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
年度目标 |
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小溪镇2021-2023年60周岁部分烈士子女生活补助，5人,不低于10.32万元，保障烈士子女的生活得到改善。 |
小溪镇2021年度60周岁部分烈士子女生活补助，5人,不低于3.44万元，保障烈士子女的生活得到改善。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
5人 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
5人 |
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|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
是 |
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
是 |
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|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
年底前 |
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
年底前 |
|||
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成本指标 |
补贴资金总额 |
10.32万元 |
成本指标 |
补贴资金总额 |
3.44万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
明显改善 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
明显改善 |
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|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平 |
影响明显 |
社会效益指标 |
对提高群众生活水平 |
影响明显 |
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|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度 |
健全制度 |
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度 |
健全制度 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
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（六）国有资产占用使用情况。五河县小溪镇文化广播体育站单位共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
附件：小溪镇文化广播体育站2021年单位预算公开表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
257.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.33 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
228.39 |
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
2.81 |
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
7.35 |
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
257.89 |
本年支出合计 |
257.89 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
257.89 |
支出总计 |
257.89 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
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预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
|
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|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
257.89 |
0.00 |
257.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
0.00 |
228.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.83 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
200.95 |
0.00 |
200.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
40.13 |
0.00 |
40.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
54.12 |
0.00 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
56.32 |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.44 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
257.89 |
60.86 |
197.03 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
31.36 |
197.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
200.95 |
3.92 |
197.03 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
40.13 |
3.92 |
36.21 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
54.12 |
0.00 |
54.12 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
56.32 |
0.00 |
56.32 |
|
|
20809 |
退役安置 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
本年支出 |
257.89 |
257.89 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
257.89 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
257.89 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
228.39 |
228.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
257.89 |
支出总计 |
257.89 |
257.89 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
|
合计 |
257.89 |
60.86 |
197.03 |
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
||||
|
2070109 |
群众文化 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.39 |
31.36 |
197.03 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
200.95 |
3.92 |
197.03 |
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
|
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
40.13 |
3.92 |
36.21 |
|
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
54.12 |
0.00 |
54.12 |
|
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
|
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
56.32 |
0.00 |
56.32 |
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
60.86 |
|
|
|
|
41.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.06 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.75 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.44 |
|
|
|
|
19.33 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.83 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
197.03 |
197.03 |
197.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
60周岁老烈士子女享受定补 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
60周岁以上退役士兵生活补助 |
56.32 |
56.32 |
56.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
残疾军人生活补助 |
36.21 |
36.21 |
36.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
退伍军人生活补助 |
40.42 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
优待金 |
41.67 |
41.67 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
优待三属 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
在乡复员军人生活补助 |
13.69 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
注：2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
注：本单位2021年预算未安排政府采购支出，故本表无数据。
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表12 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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预算单位：五河县小溪镇文化广播体育站 和 五河县小溪镇退役军人服务管理站 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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注：本单位2021年未安排三公经费预算，故本表无数据。
皖公网安备 34032202000001号
