五河县小溪镇人民政府2024年部门预算
五河县小溪镇人民政府2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,小溪镇2024年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
小溪镇人民政府单位 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
(一)围绕项目建设,推进经济发展
一是加强财政管理水平。在做好项目监管和服务的同时,严格控制“三公”支出和一般性支出,积极排查税源,不断培植税源,拓宽征收渠道,提高财政收入和使用效益。二是加速小溪镇牟庄创业园改造提升,逐步优化和改善投资环境,加大招商引资力度,服务好现有企业,合力攻坚,把无污染、科技含量高、高税收的项目引进园区。三是加快推进新希望项目和花园湖移民迁建重点项目建设。
(二)围绕和谐稳定,加强社会综合治理
一是加强群防群治网络建设,积极开展普法宣传,开展矛盾纠纷排查化解工作,着力解决信访热点、难点和遗留问题。二是严格落实安全生产责任制,加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理,严防各类安全事故发生。加强应急管理,常态化做好防疫工作,进一步健全应急管理体系,提高保障公共安全和处置突发事件的能力。
(三)围绕目标任务,推进民生保障和脱贫攻坚
一是统筹社会各项事业发展。认真做好2023年“一事一议”财政奖补项目申报工作,落实好低保、五保、残疾和大病救助等民政政策,努力提升医疗卫生服务水平和农村道路管护等基础设施,继续做好第七次全国人口普查和退役军人服务管理工作。二是紧紧围绕“一超线、两不愁三保障、一安全”高质量稳定脱贫目标,全面落实各类扶贫政策,完善扶贫各类台账,坚持问题导向,举一反三,发现问题逐户建账,逐项对标整改。三是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作,抓实产业扶贫和就业扶贫,充分发挥新型经营主体带动作用,坚持产业扶贫到村到户全覆盖,不断巩固出列村和脱贫户的脱贫成效,防范因灾致贫返贫。
(四)围绕环境保护,打造生态美丽乡镇
一是全面落实集约节约用地政策,保护土地、矿产矿山等资源,严厉打击违法违规开采山皮石、砂金矿等矿产资源行为,取缔非法选矿、采石点、石料加工厂。二是加强环保和环境整治工作力度,加大秸秆禁烧工作力度,确保“零”火点目标实现,优化生态,绿化环境。加大水利林业投入及各村水域环境综合整治,加快美丽乡村建设步伐,建立长效的环境保洁机制,改善农村环境,提高群众生活质量和幸福指数。
(五)廉洁高效再加强,推进政府建设新跃升
加强政府自身建设,深入学习习近平法治思想,牢固树立法治理念,加快法治政府建设。不断提高依法行政能力水平,恪守合法行政、高效便民、诚实守信等基本要求,稳步提升行政效能和服务水平。严格落实“三重一大”事项集体决策制度,推进决策科学化、民主化。主动接受镇人大的监督,全面加强政务公开,保障广大群众的知情权、参与权、监督权,及时回应群众和社会关切,让权力在阳光下运行。严格落实中央八项规定精神及其实施细则,改进工作作风,强化责任担当,持续正风肃纪。着力打造勤政廉洁、务实高效的服务型政府,营造风清气正的良好政治生态,赢得人民群众的支持和信任,不断提升政府公信力。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则,小溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。小溪镇2024年收支总预算 1613.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
小溪镇2024年收入预算 1613.7万元,其中,本年收入1613.7万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入1613.7万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1613.7元,占100%,比 2023 年预算增加164.01万元,增长11.31%,增长原因主要是往来资金加人预算,项目资金增加。
(二)上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
小溪镇2024年度支出预算1613.7万元,比2023年预算增加164.01万元,增长11.31%,原因主要是往来资金加人预算,项目资金增加;其中,基本支出 1027.7万元,占63.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出586万元,占36.34%,主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美丽乡村。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
小溪镇2024年财政拨款收支预算 1613.7万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款 1613.7万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1557.7 万元,纳入国库管理的非税收入56万元,上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出409.7万元,占 25.39 %;社会保障和就业支出176.8万元,占10.96%;卫生健康支出 52.5万元,占3.25%;农林水支出852.1万元,占52.81%;住房保障支出 106.6万元,占6.6%;预备费支出16万元,占0.99%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
小溪镇2024年一般公共预算支出1613.7万元,比2023年预算拨款增加164.01万元,增长11.31%,主要原因:往来资金加人预算,项目资金增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出409.7万元,占 25.39 %;社会保障和就业支出176.8万元,占10.96%;卫生健康支出 52.5万元,占3.25%;农林水支出852.1万元,占52.81%;住房保障支出 106.6万元,占6.6%;预备费支出16万元,占0.99%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024 年预算409.7万元,比 2023 年预算减少141.65万元,减少25.69%,减少原因主要是支出缩减,厉行节约。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算68.2万元,比2023年预算增加18.94元,增长38.45%,增长原因主要是养老保险基数增加,人员养老保险待遇提高。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算34.1万元,比2023年预算增加7.61万元,增长28.73%,增长原因主要是养老保险基数增加,人员养老保险待遇提高。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算25.4万元,比 2023 年预算增加3.75万元,增长17.32%,增长原因主要是人员增加,人员待遇提高。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算27.1万元,比 2023 年预算增加13.88万元,增长105%,增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。
6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算282.1元,比 2023 年预算增加67.61万元,增长31.52%,增长原因主要是往来资金并入预算,项目资金增加。
7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算139万元,比 2023 年预算增加112.79万元,增加430.33%,增加原因主要是往来资金并入预算,项目资金增加。
8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024 年预算431万元,比 2023 年预算增加31万元,增长7.75%,增加原因主要是村干部人员增加、待遇提高。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算65.3万元,比2023年预算减少2.79万元,减少4.1 %,增长原因公积金基数减少。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算41.3万元,比2023年预算减少1元,2.36%,增长原因主要是随着公积金基数减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
小溪镇2024年度一般公共预算基本支出1613.7万元,其中,人员经费891万元,公用经费 136.7 万元。
(一)人员经费891万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费136.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
小溪镇部门2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
小溪镇部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
小溪镇2024年预算共安排项目支出586万元,比2023年预算减少12.21元,增长负2.04%,减少原因主要是聘用人员补助减少。主要包括:本年财政拨款安排1557.7万元(其中,一般公共预算拨款安排1557.7万元),财政拨款上年结转安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
小溪镇2024年预算安排政府采购支出4.8万元,比 2023年预算减少5.2万元。其中,一般公共预算安排4.8万元,占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
小溪镇2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一) 项目及绩效目标情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报,共4个项目,涉及资金586万元,占预算总额的36.31%。从申报情况看,项目资金能够做到统筹使用,资金结构相对合理,开支范围较为明确,确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标
1、“2024_村级支出”项目
(1)项目概述。村干部办公费社保工资及体检费等
(2)立项依据。组织部、人社局相关文件
(3)实施主体。五河县小溪镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。保障村干部办公费社保工资及体检费等
(6)年度预算安排。2024年该项目预算经费431万元,主要用村干部办公费社保工资及体检费等
(7)绩效目标。保障村干部办公费社保及体检费运转
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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主管部门及代码 |
[214]五河县小溪镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小溪镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
431.00 |
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其中:财政拨款 |
431.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障村级数量 |
11个 |
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质量指标 |
资金发放质量 |
按审计要求发放 |
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时效指标 |
资金发放时效 |
按审批流程及时发放 |
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成本指标 |
资金发放成本 |
4310000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高小溪镇村干部工作积极性 |
提升效果明显 |
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社会效益指标 |
促进小溪镇村级工作开展 |
开展效果良好 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
提升工作可持续性 |
工作运转良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>96% |
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部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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(2024 年度) |
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部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
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部门(单位)名称 |
五河县小溪镇人民政府 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
人员经费 |
891.00 |
891.00 |
0.00 |
|||||||||||||
编外长期聘用人员工资等 |
编外长期聘用人员工资等 |
62.00 |
431.00 |
0.00 |
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工资福利保障支出 |
工资福利保障支出 |
1027.7 |
1027.7 |
0.00 |
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两女户补助 |
两女户补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||
总预备费 |
总预备费 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
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2024_村级支出 |
2024_村级支出 |
431.00 |
586.00 |
0.00 |
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金额合计 |
1477 |
1477 |
0.00 |
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年度总体目标 |
保障小溪镇各项项目开展,促进小溪镇工作有序运行 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
两女户补助人数 |
>100人 |
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保障小溪镇村级数量 |
11个 |
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保障聘用人员数量 |
>40个 |
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质量指标 |
聘用人员资金发放要求 |
按审计要求发放 |
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两女户资金发放要求 |
严格按照审计要求发放 |
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资金发放质量 |
按相关文件规定发放 |
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时效指标 |
资金发放时间 |
按年度缴费 |
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补助资金发放时间 |
按月及时发放 |
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资金发放时效 |
按审批流程及时发放 |
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成本指标 |
两女户发放成本 |
21万元 |
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资金发放成本 |
62万元 |
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资金发放成本 |
431万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升补助人员生活水平 |
减少患病就医生活压力 |
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提升聘用人员工资水平 |
收入明显提高 |
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促进补助人员收入水平提升 |
提升效果明显 |
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社会效益指标 |
提升小溪镇信访维稳工作开展 |
促进综治工作运转 |
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促进小溪镇各项工作开展 |
开展效果良好 |
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保障小溪镇各项工作运转 |
小溪镇工作效率显著提升 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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生态效益 |
不适用 |
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生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
保障医保工作健康发展 |
促进效果显著 |
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提升小溪镇民政等工作可持续性 |
民政等工作积极开展 |
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提升小溪镇工作健康发展可持续 |
工作可持续性显著提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
>95% |
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两女户人员满意度 |
>96% |
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聘用人员满意度 |
>96% |
(二)机关运行经费。
五河县小溪镇2024年机关运行经费财政拨款预算55万元,比2023年预算增加56万元,增加1.18%,提高主要原因是保障机关运行。
(三)政府采购情况。
小溪镇2024年政府采购预算4.8万元。其中:政府采购货物预算4.8万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,五河县小溪镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县小溪镇人民政府部门5个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为586万元,涉及一般公共预算当年财政拨款586万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
……
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1:小溪镇2024年部门预算表
附件2:小溪镇2024年部门项目绩效目标表
第二部分
2024年部门预算情况说明
单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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部门名称:208-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,613.7 |
一、一般公共服务支出 |
409.7 |
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其中:财政拨款 |
1,557.7 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
56.0 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
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八、社会保障和就业支出 |
176.8 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
52.5 |
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其中:事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
852.1 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
106.6 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
16.0 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
1,613.7 |
1,613.7 |
1,613.7 |
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201 |
一般公共服务支出 |
409.7 |
409.7 |
409.7 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
409.7 |
409.7 |
409.7 |
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2010301 |
行政运行 |
409.7 |
409.7 |
409.7 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
176.8 |
176.8 |
176.8 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.8 |
176.8 |
176.8 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
74.2 |
74.2 |
74.2 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.2 |
68.2 |
68.2 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.1 |
34.1 |
34.1 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.4 |
25.4 |
25.4 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
|
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213 |
农林水支出 |
852.1 |
852.1 |
852.1 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
421.1 |
421.1 |
421.1 |
|
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2130104 |
事业运行 |
282.1 |
282.1 |
282.1 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
139.0 |
139.0 |
139.0 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
431.0 |
431.0 |
431.0 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
431.0 |
431.0 |
431.0 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
106.6 |
106.6 |
106.6 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
106.6 |
106.6 |
106.6 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
16.0 |
16.0 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.0 |
16.0 |
16.0 |
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,613.7 |
1,027.7 |
586.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
409.7 |
409.7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
409.7 |
409.7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
409.7 |
409.7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
176.8 |
176.8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.8 |
176.8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.2 |
68.2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.1 |
34.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.4 |
25.4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
852.1 |
282.1 |
570.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
421.1 |
282.1 |
139.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
282.1 |
282.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
139.0 |
|
139.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
431.0 |
|
431.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
431.0 |
|
431.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
106.6 |
106.6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
106.6 |
106.6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
|
16.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.0 |
|
16.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
|
16.0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年单位财政拨款收支总表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208001-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
1613.7 |
一、本年支出 |
1613.7 |
1613.7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
1,613.7 |
(一)一般公共服务支出 |
409.7 |
409.7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
176.8 |
176.8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(九)卫生健康支出 |
52.5 |
52.5 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
852.1 |
852.1 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等事务支出 |
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(十五)商业服务业等事务支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)援助其他地区支出 |
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(十八)自然资源海洋气象等支出 |
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|
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(十九)住房保障支出 |
106.6 |
106.6 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(二十)粮油物资储备支出 |
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(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
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(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十三)预备费 |
16.0 |
16.0 |
|
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(二十四)其他支出 |
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(二十五)转移性支出 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
1613.7 |
一、本年支出 |
1613.7 |
1613.7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表5 |
|
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2024年单位一般公共预算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,613.7 |
1,027.7 |
891.0 |
136.7 |
586.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
409.7 |
409.7 |
272.9 |
136.7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
409.7 |
409.7 |
272.9 |
136.7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
409.7 |
409.7 |
272.9 |
136.7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
176.8 |
176.8 |
176.8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.8 |
176.8 |
176.8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
74.2 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.2 |
68.2 |
68.2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.1 |
34.1 |
34.1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.4 |
25.4 |
25.4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
852.1 |
282.1 |
282.1 |
|
570.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
421.1 |
282.1 |
282.1 |
|
139.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
282.1 |
282.1 |
282.1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
139.0 |
|
|
|
139.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
431.0 |
|
|
|
431.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
431.0 |
|
|
|
431.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
106.6 |
106.6 |
106.6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
106.6 |
106.6 |
106.6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
预备费 |
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表6 |
|
|
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2024年单位一般公共预算基本支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表7 |
|
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2024年单位政府性基金预算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小溪镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据
单位公开表8 |
|
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2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表9 |
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2024年单位项目支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
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|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
586.0 |
586.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定目标类 |
2024_村级支出 |
五河县小溪镇人民政府 |
431.0 |
431.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运转类 |
长期聘用人员工资社保等 |
五河县小溪镇人民政府 |
62.0 |
62.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运转类 |
两女户新农合参合资金 |
五河县小溪镇人民政府 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运转类 |
综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
五河县小溪镇人民政府 |
56.0 |
56.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表10 |
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2024年单位政府采购支出表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
|
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|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五河县小溪镇人民政府 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五河县小溪镇人民政府_人员公用经费(行政) |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台式计算机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能一体机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调机组 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公开表11 |
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2024年单位政府购买服务支出表 |
|
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214001-五河县小溪镇人民政府 |
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单位:万元 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小溪镇没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
单位公开表12 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:208001-五河县小溪镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
18.4 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 |
10.8 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 |
7.6 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
7.6 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费 |
|
|
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附件2:
五河县小溪镇2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
2024_村级支出 |
431 |
2 |
编外长期聘用人员工资 |
62 |
3 |
两女户补助 |
21 |
4 |
综治武装人大纪检党建安全生产等费用 |
56 |
5 |
预备费 |
16 |
注:本部门0个涉密项目除外。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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(2024 年度) |
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部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
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部门(单位)名称 |
五河县小溪镇人民政府 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
人员经费 |
891.00 |
891.00 |
0.00 |
|||||
编外长期聘用人员工资等 |
编外长期聘用人员工资等 |
62.00 |
431.00 |
0.00 |
|||||
工资福利保障支出 |
工资福利保障支出 |
1027.7 |
1027.7 |
0.00 |
|||||
两女户补助 |
两女户补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||
总预备费 |
总预备费 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||||
2024_村级支出 |
2024_村级支出 |
431.00 |
586.00 |
0.00 |
|||||
金额合计 |
1477 |
1477 |
0.00 |
||||||
年度总体目标 |
保障小溪镇各项项目开展,促进小溪镇工作有序运行 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
两女户补助人数 |
>100人 |
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保障小溪镇村级数量 |
11个 |
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保障聘用人员数量 |
>40个 |
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质量指标 |
聘用人员资金发放要求 |
按审计要求发放 |
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两女户资金发放要求 |
严格按照审计要求发放 |
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资金发放质量 |
按相关文件规定发放 |
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时效指标 |
资金发放时间 |
按年度缴费 |
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补助资金发放时间 |
按月及时发放 |
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资金发放时效 |
按审批流程及时发放 |
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成本指标 |
两女户发放成本 |
21万元 |
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资金发放成本 |
62万元 |
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资金发放成本 |
431万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升补助人员生活水平 |
减少患病就医生活压力 |
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提升聘用人员工资水平 |
收入明显提高 |
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促进补助人员收入水平提升 |
提升效果明显 |
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社会效益指标 |
提升小溪镇信访维稳工作开展 |
促进综治工作运转 |
|||||||
促进小溪镇各项工作开展 |
开展效果良好 |
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保障小溪镇各项工作运转 |
小溪镇工作效率显著提升 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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生态效益 |
不适用 |
||||||||
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
保障医保工作健康发展 |
促进效果显著 |
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提升小溪镇民政等工作可持续性 |
民政等工作积极开展 |
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提升小溪镇工作健康发展可持续 |
工作可持续性显著提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
>95% |
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两女户人员满意度 |
>96% |
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聘用人员满意度 |
>96% |
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
两女户补助 |
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主管部门及代码 |
[208]五河县小溪镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小溪镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
21.00 |
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其中:财政拨款 |
21.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障两女户补助发放 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
>50人 |
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质量指标 |
发放质量 |
按规定发放 |
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时效指标 |
发放时效 |
按时发放 |
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成本指标 |
发放成本 |
210000.00元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
有利于小溪镇经济发展 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
保障小溪镇两女户家庭生活水平提升 |
提升效果良好 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
有利于小溪镇可持续发展 |
影响显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>99% |
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项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
总预备费 |
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主管部门及代码 |
[214]五河县小溪镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小溪镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
16.00 |
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其中:财政拨款 |
16.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
总预备费发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
>10人 |
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质量指标 |
发放质量 |
按规定发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
发放时效 |
按时发放 |
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成本指标 |
发放成本 |
160000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障小溪镇工作正常运转 |
有效保障 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续提升小溪镇工作积极性 |
提升效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
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项目支出绩效目标表 (2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
综治武装人大纪检党建安全生产等费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 |
[214]五河县小溪镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小溪镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
56.00 |
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其中:财政拨款 |
56.00 |
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其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 |
总预备费发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
>10人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
发放质量 |
按规定发放 |
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时效指标 |
发放时效 |
按时发放 |
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成本指标 |
发放成本 |
560000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障小溪镇工作正常运转 |
有效保障 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续提升小溪镇工作积极性 |
提升效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |