五河县小圩镇人民政府2020年部门预算

 

五河县小圩镇人民政府2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。

    （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强扶贫建设，推进脱贫攻坚。

    （六）加强镇级财政的监督和管理。

    （七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县小圩镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县小圩镇党政办公室	行政单位
2	五河县小圩镇民政办公室	政府二级机构
3	五河县小圩镇文化广播电视站	公益一类事业单位
4	五河县小圩镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战

始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和最大的民生工程，落实责任，加强扶贫工作队伍的建设与管理，深化“重精准、补短板、促攻坚”专项行动，确保我镇未脱贫的贫困户顺利脱贫。制定精准到人的帮扶政策，高效使用扶贫资金，以产业扶贫为主导，加快特色种养业、休闲农业等方面建设，持续稳定增加贫困户收入。大力落实健康脱贫，深入实施教育扶贫，积极实施金融扶贫，落实扶贫小额贷款，危房改造和健康脱贫政策，多措并举，形成合力，切实做到脱真贫、真脱贫。

（二）围绕项目建设，推动经济指标提升

一是加大招商引资力度，做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是加大资金投入，加快基础设施配套建设。三是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。

（三）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理，进一步推动综治“网格化管理”。二是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题，继续实行信访包保责任人制度，确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动，营造人民群众安居乐业的生活环境。

（四）围绕民生保障，扎实推进民生工程

    一是严格落实各项保障政策，重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作，全面推行村级大病基金试点工作。二是做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

（五）围绕环境保护，打造生态文化旅游乡镇

2020年，我镇将继续在农业上做文章，在工业上谋发展，在生态上创品牌，积极推进农村产业结构调整。实现招商引资新突破。全面提升招商引资水平，坚持扩大规模与提高质量并重，把承接产业转移与推动产业结构升级、转变经济发展方式结合起来。加大招商引资力度，严格招商工作责任制，力争招商工作取得新突破。全力优化创业发展环境。重点发展农产品加工业、手工制造业、特色生态种养殖业、林果业等，鼓励创办工商企业。加强对农民、基层农技推广人员、农业科技示范户的技术培训同时帮助解决创业项目土地制约问题，盘活集体建设用地存量，优先用于创业发展项目。同时通过加快农民工创业园、生态农业园发展方式，引导创业项目集聚发展，以形成支持镇域经济持续发展的特色产业集群。

（六）围绕党的建设，打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向，切实加强监管，认真落实全面从严治党要求，统筹抓好治标和治本，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，小圩镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。小圩镇政府2020年收支总预算1649.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

小圩镇政府2020年度收入预算1649.09万元，其中，一般公共预算拨款收入1649.09万元，比2019年预算减少68.91万元，减少4.01%，原因主要是项目支出减少；政府性基金收入 0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金收入，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无其他收入，占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

小圩镇政府2020年度支出预算1649.09万元，比2019年预算减少68.91万元，减少4.01%，原因主要是项目支出减少；其中，基本支出安排472.1万元，占支出预算28.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1176.99万元，占支出预算71.37%，主要用于人居环境整治、农林水支出等方面支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

小圩镇政府2020年财政拨款收支预算1649.09万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1649.09万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1649.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出458.26万元，占27.79%；国防支出5万元，占0.3%；公共安全支出10万元，占0.6%；文化体育与传媒支出18.39万元，占1.12%；社会保障和就业支出270.989万元，占16.43%；医疗卫生支出21.39万元，占1.3%；节能环保支出157.6万元，占9.56%；农林水支出585.88万元，占35.53%；住房保障支出33.58万元，占2.04%；其他支出53万元，占3.21%；预备费35万，占2.12%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

小圩镇政府2020年一般公共预算拨款1649.09万元，比2019年预算拨款减少68.91万元，减少4.01%，原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出458.26万元，占27.79%；国防支出5万元，占0.3%；公共安全支出10万元，占0.6%；文化体育与传媒支出18.39万元，占1.12%；社会保障和就业支出270.989万元，占16.43%；医疗卫生支出21.39万元，占1.3%；节能环保支出157.6万元，占9.56%；农林水支出585.88万元，占35.53%；住房保障支出33.58万元，占2.04%；其他支出53万元，占3.21%；预备费35万，占2.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算10万元，比2019年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2020年增加此项支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算423.26万元，比2019年预算增加40.56万元，增长10.6%，增长原因主要是人员经费等正常浮动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算20万元，比2019年预算减少12万元，下降37.5%，下降原因主要是部分项目单独列支预算项目。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算5万元，比2019年增加5万元，增加100%。增加的原因主要是加大招商引资力度。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算5万元，与2019年预算相比无变化。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020年预算10万元，与2019年预算相比无变化。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算18.39万元，比2019年预算增加18.39万元，增长100%，增长原因主要是科目变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020年预算11.35万元，比2019年预算增加11.35万元，增长100%，增长原因主要是科目变动。     

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2020年预算5.68万元，比2019年预算增加0.6万元，增长11.81%，增长原因主要是民师退养人员增加生活补助费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算24.72万元，比2019年预算减少7.27万元，下降22.73%，下降原因主要是养老保险单位比例部分降低。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算24.21万元，比2019年预算减少0.45万元，减少1.82%，减少原因主要是人员经费正常浮动。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算87.61万元，比2019年预算增加5.37万元，增长6.53%，增长原因主要是人员经费正常浮动。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算33.08万元，比2019年预算增加2.21万元，增长7.16%，增加原因主要是人员经费正常浮动。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算67.08万元，比2019年预算增加9.41万元，增长16.31%，增长原因主要是人员经费正常浮动。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算9.79万元，比2019年预算减少4.46万元，减少31.3%，减少原因主要是退役军人安置支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算7.47万元，比2019年预算增加7.47万元，增长100%，增加原因主要是人员增加。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算6万元，比2019年增加6万元，增长100%，增加原因主要是科目变化。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.71万元，比2019年预算减少2.11万元，减少16.46%，减少原因主要是人员经费正常浮动。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.01万元，比2019年预算增加0.52万元，增长34.9%，增加原因主要是人员经费正常浮动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算2.68万元，比2019年预算减少0.56万元，减少17.28%，减少原因主要是人员经费正常浮动。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算125.35万元，比2019年预算减少8.18万元，减少6.13%，减少原因主要是农村环境保护的支出减少。

22．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算32.25万元，比2019年预算增加32.25万元，增长100%，增长原因主要是加大对农村环境保护的支出。

23．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2020预算150万元，比2019年预算增长150万元，增加100%，增加原因主要是美丽乡村支出增加。

24．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2020年预算50万元，比2019年预算减少28.85万元，减少36.59%，减少原因主要是扶贫支出减少。

25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算385.88万元，比2019年预算增加0.24万元，增长0.06%，增长原因主要是村干部工资增加。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算33.58万元，比2019年预算增加6.56万元，增长24.28%，增长原因主要是公积金基数提升。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

小圩镇政府2020年度一般公共预算基本支出472.1万元，其中，工资福利支出252.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出196.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.10万元，主要包括：生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

小圩镇政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

小圩镇政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县小圩镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算180万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年相比持平。

（二）政府采购情况。五河县小圩镇人民政府2020年没有安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。五河县小圩镇人民政府2020年政府没有安排购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县小圩镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县小圩镇人民政府共有车辆4辆，其中：乡镇级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

	附表1
	部门预算收支总表
				单位：元
收入			支出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般预算拨款收入		16,490,905.89	一、一般公共服务支出	4,582,596.15
二、政府性基金收入			二、外交支出
三、教育收费收入			三、国防支出	50,000.00
四、社保保险基金收入			四、公共安全支出	100,000.00
五、国有资本经营性收入			五、教育支出
六、事业收入（不含教育收费收入			六、科学技术支出
七、事业单位经营收入			七、文化体育与传媒支出	183,929.26
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	2,709,849.52
九、上年结余			九、医疗卫生与计划生育支出	213,936.96
			十、节能环保支出	1,576,000.00
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	5,858,800.00
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	335,794.00
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出	530,000.00
			二十三、国有资本经营预算支出
			二十四、预备费	350,000.00
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、社会保险基金支出
本年收入合计		16,490,905.89	本年支出合计	16,490,905.89
上年结余收入			结转下年
收入总计		16,490,905.89	支出总计	16,490,905.89

附表2
部门预算收入总表
																			单位：元
功能分类科目					合计					上年结余		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	教育收费收入	社保保险基金收入	国有资本经营性收入	事业收入（不含教育收费收入）	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
		合计			16,490,905.89							16,490,905.89
201		一般公共服务支出			4,582,596.15							4,582,596.15
20101		人大事务			100,000.00							100,000.00
2010101		行政运行			100,000.00							100,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			4,432,596.15							4,432,596.15
2010301		行政运行			4,232,596.15							4,232,596.15
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			200,000.00							200,000.00
20132		组织事务			50,000.00							50,000.00
2013201		行政运行			50,000.00							50,000.00
203		国防支出			50,000.00							50,000.00
20306		国防动员			50,000.00							50,000.00
2030607		民兵			50,000.00							50,000.00
204		公共安全支出			100,000.00							100,000.00
20499		其他公共安全支出			100,000.00							100,000.00
2049901		其他公共安全支出			100,000.00							100,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出			183,929.26							183,929.26
20701		文化和旅游			183,929.26							183,929.26
2070109		群众文化			183,929.26							183,929.26
208		社会保障和就业支出			2,709,849.52							2,709,849.52
20805		行政事业单位养老支出			417,488.00							417,488.00
2080501		行政单位离退休			113,465.00							113,465.00
2080502		事业单位离退休			56,796.00							56,796.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			247,227.00							247,227.00
20808		抚恤			2,119,769.00							2,119,769.00
2080801		死亡抚恤			242,056.00							242,056.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助			876,088.00							876,088.00
2080805		义务兵优待			330,825.00							330,825.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助			670,800.00							670,800.00
20809		退役安置			97,892.52							97,892.52
2080999		其他退役安置支出			97,892.52							97,892.52
20825		其他生活救助			74,700.00							74,700.00
2082502		其他农村生活救助			74,700.00							74,700.00
210		卫生健康支出			213,936.96							213,936.96
21007		计划生育事务			60,000.00							60,000.00
2100716		计划生育机构			60,000.00							60,000.00
21011		行政事业单位医疗			153,936.96							153,936.96
2101101		行政单位医疗			107,051.52							107,051.52
2101102		事业单位医疗			20,122.56							20,122.56
2101103		公务员医疗补助			26,762.88							26,762.88
211		节能环保支出			1,576,000.00							1,576,000.00
21104		自然生态保护			1,253,500.00							1,253,500.00
2110402		农村环境保护			1,253,500.00							1,253,500.00
21199		其他节能环保支出			322,500.00							322,500.00
2119901		其他节能环保支出			322,500.00							322,500.00
213		农林水支出			5,858,800.00							5,858,800.00
21301		农业农村			1,500,000.00							1,500,000.00
2130126		农村社会事业			1,500,000.00							1,500,000.00
21305		扶贫			500,000.00							500,000.00
2130502		一般行政管理事务			500,000.00							500,000.00
21307		农村综合改革			3,858,800.00							3,858,800.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			3,858,800.00							3,858,800.00
221		住房保障支出			335,794.00							335,794.00
22102		住房改革支出			335,794.00							335,794.00
2210201		住房公积金			335,794.00							335,794.00
227		预备费			350,000.00							350,000.00
227		预备费			350,000.00							350,000.00
227		预备费			350,000.00							350,000.00
229		其他支出			530,000.00							530,000.00
22902		年初预留			530,000.00							530,000.00
22902		年初预留			530,000.00							530,000.00