五河县小圩镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强扶贫建设，推进脱贫攻坚。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，加强村级财务和资产管理。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境，加强农村人居环境的改善。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县小圩镇人民政府2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县小圩镇党政办公室 |
行政单位 |
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2 |
五河县小圩镇民政办公室 |
政府二级机构 |
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3 |
五河县小圩镇文化广播体育站 |
公益一类事业单位 |
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4 |
五河县小圩镇退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
一抓好产业发展，实现乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。一是继续做大做强农业主导产业。努力打造具有我镇特色的稻渔养殖、瓜果蔬菜种植生产基地。二是切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。三是大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。
二抓好招商引资，提升综合实力。由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，积极引导企业向小圩和县工业园区集中，力争每年突破县下达任务。认真贯彻落实省“四送一服”双千工程，深入千家企业，服务实体经济。同时，积极搭建引税平台，培植新税源，努力拓宽财税税源。
三抓好生态治理，打造宜居小圩。以村庄清洁百日攻坚为推手，压茬推进农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，彻底改变农村人居环境“脏乱差”现象，力求做到村庄干净、整洁、有序。强化日常巡查，实施大气、水、土壤污染防治行动计划，积极探索秸秆禁烧和综合利用新路径。继续推行门前“三包”责任制，进一步落实经费、加大督查力度、强化整改措施、严格兑现奖惩、确保农村环境整治工作形成常态化，加快美丽小圩建设的步伐。
四抓好服务救助，筑牢民生保障。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。大力推进城乡居民医疗保险工作，力争居民参保率达100%。健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。统筹发展社会事业，继续加强农村义务教育薄弱学校建设，进一步改善办学条件。培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设。常态化做好“双拥”工作，加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、残疾人救助等工作。
五抓好社会治理，维护社会稳定。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。抓好各种矛盾纠纷排查、调处工作，抓好群众安全感和队伍满意度工作，确保全镇社会稳定。落实信访调处工作机制，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，小圩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。小圩镇人民政府2021年收支总预2001.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
小圩镇人民政府2021年度收入预算2001.63万元，其中，一般公共预算拨款收入2001.63万元，比2020年预算增加352.54万元，增长17.6%，原因主要是项目支出增加。占收入预算100%，；政府性基金收入 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；
三、关于2021年支出预算情况说明
小圩镇人民政府2021年度支出预算2001.63万元，比2020年预算增加352.54万元，增长17.6%，原因主要是项目支出的增加；其中，基本支出安排499.99万元，占支出预算28.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1501.64万元，占支出预算71.02%，主要用于改善人居环境、农林水支出等方面支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
小圩镇人民政府2021年财政拨款收支预算2001.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2001.63万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2001.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务516.69万元，占25.81%；社会保障和就业支出415.58万元，占20.76%；卫生健康支出23.58万元，占1.57%；住房保障支出69.26万元，占4.20%；国防支出5万元，占0.30%；文化和体育传媒支出21.99，占6.24%；节能环保支出19万元，占3.68%；农林水支出895.53万元，占44.74%；预备费35万元，占8.42%.
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
小圩镇人民政府2021年一般公共预算拨款2001.63万元，比2020年预算拨款增加352.54万元，增长17.6%，原因主要是项目支出的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务516.69万元，占25.81%；社会保障和就业支出415.58万元，占20.76%；卫生健康支出23.58万元，占1.57%；住房保障支出69.26万元，占4.20%；国防支出5万元，占0.30%；文化和体育传媒支出21.99，占6.24%；节能环保支出19万元，占3.68%；农林水支出895.53万元，占44.74%；预备费35万元，占8.42%.
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排10万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算359.75万元，比2020年预算减少63.51万元，减少17.65%，减少原因主要是压缩公用经费等。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算131.94万元，比2020年预算增加111.94万元，增加559.7%，增加原因主要是调整县乡财政体制单独列支刚性支出预算项目等。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务其他纪检监察事务支出2021年预算10万元。2020年该项预算没有安排。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算5万元，比2020年增加0万元，增加0%。
6、5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算5万元，与2020年预算相比无变化。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算21.99万元，比2020年预算增加3.60万元，增长16.37%，增长原因主要是文广站新增一名工作人员。
8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021年预算11.35万元，与2020年预算相比没有变动。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021年预算6.23万元，比2020年预算增加0.55万元，增长8.83%，增长原因主要是民师退养人员增加生活补助费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算21.99万元，比2020年预算减少2.73万元，下降11.04%，下降原因主要是养老保险单位比例部分降低。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算25.89万元，比2020年预算增加1.68万元，增加6.49%，增加原因主要是人员补助费正常浮动。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算69.96万元，比2020年预算减少17.65万元，增长25.23%，减少原因主要是人员减少。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算37.98万元，比2020年预算增加4.90万元，增长12.90%，增加原因主要是人员补贴的正常浮动。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021年预算74.24万元，比2020年预算增加7.16万元，增长9.64%，增长原因主要是人员补贴的正常浮动。
15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他优抚支出（项）2021年预算30.31万元，2020年预算没有安排。
16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算10.82万元，比2020年预算增加1.03万元，增加9.52%，增加原因主要是退役军人安置增资等。
17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算6.79万元，比2020年预算减少0.68万元，减少0.68%，减少原因主要是人员减少。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算5万元，比2020年减少1万元，减少20%，减少原因主要是减少计生经费。
19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排13.20万元，比2020年预算增加10.71万元，增长2.49%，增加原因主要是人员经费正常浮动。
20、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.23万元，比2020年预算增加0.22万元，增长10.94%，增加原因主要是人员经费正常浮动，
21、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.14万元，比2020年预算增加2.68万元，增长0.46%，增加原因主要是人员经费正常浮动。
22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算19万元，2020年该项目没有安排。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021预算430万元，比2020年预算增长280万元，增加186.67%，增加原因主要是农村人居环境整治、美丽乡村建设支出增加。
24、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2021年预算43.41万元，比2020年预算减少6.59万
减少13.18%，减少原因主要是扶贫支出减少。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委 会和村党支部的补助（项）2021年预算422.12万元，比2020年预算增加36.24万元，增长9.39%，增长原因主要是村干部工资增加。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算42.48万元，比2020年预算增加 8.90万元，增长26.50%，增长原因主要是公积金基数提升。
27、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排26.78万元，该项目为新增项目，2020年没有安排。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
小圩镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出499.99万元，其中，工资福利支出326.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出151.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助22.55万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
小圩镇人民政府2021年度安排项目支出1501.64万元，其中，一般公共预算安排1501.64万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：民政各项定补、安全生产、党建经费、纪检经费、人大经费、武装经费、综合治理、村组干部工资及保险、村级办公费、计生支出、秸秆禁烧综合利用、两女户参合金、六一师范生补助、人居环境改善、镇聘用人员工资及社保等。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
小圩镇政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
小圩镇政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县小圩镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算151.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少28.64万元，下降18.92%。，下降主要原因是县乡财政体制调整、压缩公用经费。
（二）政府采购情况。五河县小圩镇人民政府2020年没有安排政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县小圩镇人民政府2020年政府没有安排购买服务预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“人居环境整治”项目
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五河县小圩镇人民政府2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
人居环境整治 |
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施工单位 |
浍南镇人民政府 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
240.00 |
年度资金总额： |
80.00 |
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其中：财政拨款 |
105.00 |
其中：财政拨款 |
35.00 |
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其他资金 |
135.00 |
其他资金 |
45.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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改善人居环境，加强乡村振兴。 |
改善人居环境，加强乡村振兴。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
20个 |
数量指标 |
行政村数 |
20个 |
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质量指标 |
改善状况 |
明显改善 |
质量指标 |
改善状况 |
明显改善 |
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时效指标 |
活动开展时间 |
三年 |
时效指标 |
活动开展时间 |
2021年1-12月份 |
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成本指标 |
经费总额 |
240万元 |
成本指标 |
经费总额 |
80万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
整治处数 |
40000处 |
经济效益指标 |
整治处数 |
12000处 |
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社会效益指标 |
对农村环境改善的程度 |
明显改善 |
社会效益指标 |
对农村环境改善的程度 |
明显改善 |
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生态效益指标 |
对农村环境卫生提升的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对农村环境卫生提升的影响程度 |
影响程度明显 |
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可持续影响指标 |
健全农村环境整治相关制度 |
建立相关制度并予以落实 |
可持续影响指标 |
健全农村环境整治相关制度 |
建立相关制度并予以落实 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
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①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算80万元，主要用于农村人居环境改善费用等。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县小圩镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款35万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，其他资金45万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县小圩镇人民政府共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县小圩镇 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
20,016,347.17 |
一、一般公共服务支出 |
5,166,972.28 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
50,000.00 |
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四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
219,951.35 |
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八、社会保障和就业支出 |
4,155,756.69 |
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九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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十、卫生健康支出 |
235,806.85 |
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十一、节能环保支出 |
190,000.00 |
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
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十三、农林水支出 |
8,955,300.00 |
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十四、交通运输支出 |
0.00 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
692,560.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
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二十四、预备费 |
350,000.00 |
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二十五、其他支出 |
0.00 |
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二十六、转移性支出 |
0.00 |
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二十七、债务还本支出 |
0.00 |
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二十三、债务付息支出 |
0.00 |
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二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
20,016,347.17 |
本年支出合计 |
20,016,347.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
20,016,347.17 |
支出总计 |
20,016,347.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
20,016,347.17 |
0 |
20,016,347.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,166,972.28 |
0 |
5,166,972.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,916,972.28 |
0 |
4,916,972.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,597,552.28 |
0 |
3,597,552.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,319,420.00 |
0 |
1,319,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2030607 |
民兵 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219,951.35 |
0 |
219,951.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
219,951.35 |
0 |
219,951.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
219,951.35 |
0 |
219,951.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,155,756.69 |
0 |
4,155,756.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395,765.00 |
0 |
395,765.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113,465.00 |
0 |
113,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62,316.00 |
0 |
62,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,984.00 |
0 |
219,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2,383,844.40 |
0 |
2,383,844.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
258,960.40 |
0 |
258,960.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
699,590.00 |
0 |
699,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
379,764.00 |
0 |
379,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
742,400.00 |
0 |
742,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303,130.00 |
0 |
303,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
108,227.29 |
0 |
108,227.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
108,227.29 |
0 |
108,227.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,200,000.00 |
0 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,200,000.00 |
0 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
67,920.00 |
0 |
67,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
67,920.00 |
0 |
67,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
235,806.85 |
0 |
235,806.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185,806.85 |
0 |
185,806.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
132,072.19 |
0 |
132,072.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22,288.90 |
0 |
22,288.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,445.76 |
0 |
31,445.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
190,000.00 |
0 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
190,000.00 |
0 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
190,000.00 |
0 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,955,300.00 |
0 |
8,955,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
4,300,000.00 |
0 |
4,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,300,000.00 |
0 |
4,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
434,100.00 |
0 |
434,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务（扶贫） |
434,100.00 |
0 |
434,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,221,200.00 |
0 |
4,221,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,221,200.00 |
0 |
4,221,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
692,560.00 |
0 |
692,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
692,560.00 |
0 |
692,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
424,785.00 |
0 |
424,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
267,775.00 |
0 |
267,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
20,016,347.17 |
4,999,862.77 |
15,016,484.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,166,972.28 |
3,397,552.28 |
1,769,420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,916,972.28 |
3,397,552.28 |
1,519,420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,597,552.28 |
3,397,552.28 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,319,420.00 |
0.00 |
1,319,420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2030607 |
民兵 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,155,756.69 |
503,992.29 |
3,651,764.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395,765.00 |
395,765.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113,465.00 |
113,465.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62,316.00 |
62,316.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,984.00 |
219,984.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2,383,844.40 |
0.00 |
2,383,844.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
258,960.40 |
0.00 |
258,960.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
699,590.00 |
0.00 |
699,590.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
379,764.00 |
0.00 |
379,764.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
742,400.00 |
0.00 |
742,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303,130.00 |
0.00 |
303,130.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
108,227.29 |
108,227.29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
108,227.29 |
108,227.29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
67,920.00 |
0.00 |
67,920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
67,920.00 |
0.00 |
67,920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
235,806.85 |
185,806.85 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185,806.85 |
185,806.85 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
132,072.19 |
132,072.19 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22,288.90 |
22,288.90 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,445.76 |
31,445.76 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,955,300.00 |
0.00 |
8,955,300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
4,300,000.00 |
0.00 |
4,300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,300,000.00 |
0.00 |
4,300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
434,100.00 |
0.00 |
434,100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务（扶贫） |
434,100.00 |
0.00 |
434,100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,221,200.00 |
0.00 |
4,221,200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,221,200.00 |
0.00 |
4,221,200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
692,560.00 |
692,560.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
692,560.00 |
692,560.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
424,785.00 |
424,785.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
267,775.00 |
267,775.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
20,016,347.17 |
20,016,347.17 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
5,166,972.28 |
5,166,972.28 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
20,016,347.17 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
20,016,347.17 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,155,756.69 |
4,155,756.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
235,806.85 |
235,806.85 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
190,000.00 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
8,955,300.00 |
8,955,300.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
692,560.00 |
692,560.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
20,016,347.17 |
支出总计 |
20,016,347.17 |
20,016,347.17 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表6 部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
4,999,862.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3,260,789.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,119,240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,144,385.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
93,270.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
39,300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
219,984.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
154,361.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53,033.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,430.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
424,785.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1,513,600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
260,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
120,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
80,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
128,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
60,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
60,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
172,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
263,600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
225,473.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
84,677.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
69,516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
71,280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
15,016,484.40 |
15,016,484.40 |
9,876,484.40 |
0 |
0 |
0 |
5,140,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
60周岁老年烈士子女 |
89,440.00 |
89,440.00 |
89,440.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
60周岁老年退伍士兵生活补助 |
742,400.00 |
742,400.00 |
742,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
安全生产 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费用 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
残疾军人补助 |
303,130.00 |
303,130.00 |
303,130.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村大病救助镇配套资金 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村扶贫专干工资及社保 |
434,100.00 |
434,100.00 |
434,100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村干部报酬 |
2,817,200.00 |
2,817,200.00 |
2,817,200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村干部养老保险费等 |
504,000.00 |
504,000.00 |
504,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村挂职书记工资等 |
52,800.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村级办公费 |
830,000.00 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
村务监督委员会 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
党建经费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
复员军人定期补助费 |
38,920.00 |
38,920.00 |
38,920.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
计生支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
纪检经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
秸秆禁烧保证金奖励 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
秸秆禁烧生产补贴 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
90,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
两女户新农合参保费 |
241,800.00 |
241,800.00 |
241,800.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
六一师范生生活补助 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
民政残疾人补助 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
人大经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
人居环境改善 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
4,300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
社会定救 |
67,920.00 |
67,920.00 |
67,920.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
退伍军人定期补助费 |
660,670.00 |
660,670.00 |
660,670.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
退役军人安置 |
452,960.00 |
452,960.00 |
452,960.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
武装经费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
义务兵优待金 |
379,764.00 |
379,764.00 |
379,764.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
在乡民政“三属”抚恤金 |
169,520.40 |
169,520.40 |
169,520.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
招商引资 |
150,000.00 |
150,000.00 |
50,000.00 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
镇村建站人员工资及社保 |
155,400.00 |
155,400.00 |
155,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
执法队员工资及社保 |
165,060.00 |
165,060.00 |
165,060.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
综合治理项目支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总预备费 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
部门公开表 |
8 |
|
|
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|
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|
部门政府性基金预算支出表 |
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|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
|
单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能科目代码 |
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合计 |
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部门公开表9 |
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部门国有资本经营预算支出表 |
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|
单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表10 |
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|
部门政府采购支出表 |
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|
预算单位：五河县小圩镇 |
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|
单位：元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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部门公开表11 |
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|
部门政府购买服务支出表 |
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|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
|
|
|
单位：元 |
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|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
部门公开表12 |
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|
2020年市本级一般公共预算基本支出预算表 |
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|
|
|
|
单位：元 |
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|
经济科目 |
科目名称 |
一般预算支出 |
备注 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4,999,862.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,062,706.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
375,771.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50103 |
住房公积金 |
372,584.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50201 |
办公经费 |
983,600.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50202 |
会议费 |
10,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50203 |
培训费 |
10,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50205 |
委托业务费 |
60,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50206 |
公务接待费 |
128,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
172,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50209 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50501 |
工资福利支出 |
449,728.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
71,280.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50905 |
离退休费 |
154,193.00 |
|
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|
部门公开表13 |
|
|
|
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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|
预算单位：五河县小圩镇 |
单位：元 |
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|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
300,000.00 |
300000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
128,000.00 |
128000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
172,000.00 |
172000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
172,000.00 |
172000 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县小圩镇 |
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
20,016,347.17 |
4,999,862.77 |
15,016,484.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,166,972.28 |
3,397,552.28 |
1,769,420.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,916,972.28 |
3,397,552.28 |
1,519,420.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,597,552.28 |
3,397,552.28 |
200,000.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,319,420.00 |
0.00 |
1,319,420.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2030607 |
民兵 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
219,951.35 |
219,951.35 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,155,756.69 |
503,992.29 |
3,651,764.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395,765.00 |
395,765.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113,465.00 |
113,465.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62,316.00 |
62,316.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219,984.00 |
219,984.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2,383,844.40 |
0.00 |
2,383,844.40 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
258,960.40 |
0.00 |
258,960.40 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
699,590.00 |
0.00 |
699,590.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
379,764.00 |
0.00 |
379,764.00 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
742,400.00 |
0.00 |
742,400.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303,130.00 |
0.00 |
303,130.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
108,227.29 |
108,227.29 |
0.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
108,227.29 |
108,227.29 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
67,920.00 |
0.00 |
67,920.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
67,920.00 |
0.00 |
67,920.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
235,806.85 |
185,806.85 |
50,000.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185,806.85 |
185,806.85 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
132,072.19 |
132,072.19 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22,288.90 |
22,288.90 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,445.76 |
31,445.76 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,955,300.00 |
0.00 |
8,955,300.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
4,300,000.00 |
0.00 |
4,300,000.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,300,000.00 |
0.00 |
4,300,000.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
434,100.00 |
0.00 |
434,100.00 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务（扶贫） |
434,100.00 |
0.00 |
434,100.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,221,200.00 |
0.00 |
4,221,200.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,221,200.00 |
0.00 |
4,221,200.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
692,560.00 |
692,560.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
692,560.00 |
692,560.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
424,785.00 |
424,785.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
267,775.00 |
267,775.00 |
0.00 |
|
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
|
227 |
预备费 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
皖公网安备 34032202000001号
