五河县小圩镇2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县小圩镇2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

 

三、2022年度主要工作

2022年全镇经济社会发展主要预期目标：力争全年生产总值增长15%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长6%以上。

（一）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战

一是紧紧围绕“一超线，两不愁三保障，实现稳定、长期、高质量”脱贫目标，全面落实各类扶贫政策，严禁弄虚作假、坚持实事求是，杜绝“两该两不该”现象。二是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作。三是加大健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造等扶贫相关政策宣传力度，提高政策知晓率，关注解决边缘户生产生活问题。

（二）围绕项目建设，推动经济指标提升

一是加大招商引资力度，做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。

（三）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理，进一步推动综治“雪亮工程”、“网格化管理”。二是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题，继续实行信访包保责任人制度，确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动，营造人民群众安居乐业的生活环境。

（四）围绕民生保障，扎实推进民生工程

一是严格落实各项保障政策，重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作，全面推行村级大病基金试点工作。二是做好水毁桥涵、路面维护治理工作。做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

（五）围绕环境保护，打造生态文化旅游乡镇

一是全面落实集约节约用地政策，严厉打击违法违规开采河沙等矿产资源行为。二是加大环保和环境整治工作力度，抓好驻地行蓄洪区水域治理及各村水域环境综合整治，加快美丽乡镇建设步伐，建立长效环境保洁机制。三是大力加强乡风文明建设，积极宣传我镇各级好人先进事迹。

（六）围绕一村一品，加快产业结构调整

结合我镇资源优势与发展潜力,以政策和镇域产业优势为“药引”，以特色种养业和新型农民经营主体为载体，以经果林产业为抓手，以扶贫车间和基地为契合点，积极谋划和引导群众发展特色产业，激发内生动力，努力打造“一村一品”产业发展模式，带动乡村旅游产业发展，促进农民增收。

（七）围绕党的建设，打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质。强化为民服务“125”工作法的落实，创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向，切实加强监管，认真落实全面从严治党要求，统筹抓好治标和治本，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，小圩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。小圩镇2022年收支总预算1259.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1259.63万元，其中，本年收入1259.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1259.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1259.63万元，占100%，比2021年预算减少742万元，下降37.07%，下降原因主要是压缩开支；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预箅增加0万元，增长0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％，比2021年预算增加0万元，增长0%。；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

小圩镇2022年度支出预算1259.63万元，比2021年预算减少742万元，下降37.07%，原因主要是压缩开支；其中，基本支出安排611.28万元，占支出预算48.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出648.35万元，占支出预算51.47%，主要用于各个项目正常进行。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

小圩镇2022年财政拨款收支预算1259.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1259.63万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1259.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务560.43万元，占44.49%；社会保障和就业支出69.34万元，占5.5%；卫生健康支出28.13万元，占2.23%；住房保障支出115.83万元，占9.2%；国防支出5万元，占0.4%；节能环保支出10万元，占0.8%；城乡社区事务8.5万元，占0.67%；农林水事务427.4万元，占33.93%；预备费35万元，占2.78%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

小圩镇2022年一般公共预算拨款1259.63万元，比2021年预算拨款减少742万元，下降37.07%，原因主要是压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务560.43万元，占44.49%；社会保障和就业支出69.34万元，占5.5%；卫生健康支出28.13万元，占2.23%；住房保障支出115.83万元，占9.2%；国防支出5万元，占0.4%；节能环保支出10万元，占0.79%；城乡社区事务8.5万元，占0.67%；农林水事务427.4万元，占33.93%；预备费35万元，占2.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行2022年预算365.75万元，比2021年预算增加6万元，增加1.67%，增加原因主要是加大行政运行力度。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算80.45万元，比2021年预算减少51.49万元，下降39.02%，下降原因主要是压缩开支。

3、一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出2022年预算10万元，与2021年预算持平。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算5万元，与2021年预算相比无变化。

5.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算19.12万元，比2021年预算增加5.92万元，增长44.85%，增加原因主要是人员经费正常浮动。

6.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排4.01万元，比2021年预算增加1.78万元，增长79.82%，增加原因主要是人员经费正常浮动。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少9万元，减少47.37%，减少原因主要是环境优化。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算427.4万元，比2021年预算增加5.28万元，增加1.25%，增长原因主要是村干部工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算72.26万元，比2021年预算增加29.78万元，增长70.1%，增加原因主要是人员及工资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

小圩镇2022年度一般公共预算基本支出611.28万元，其中，人员经费459.56万元，公用经费151.72万元。

（一）人员经费459.56万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费151.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县小圩镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县小圩镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

小圩镇2022年度安排项目支出648.35万元，其中，一般公共预算安排648.35万元。政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：民政各项定补、安全生产、党建经费、纪检经费、人大经费、武装经费、综合治理、村组干部工资及保险、村级办公费、计生支出、秸秆禁烧综合利用、两女户参合金、六一师范生补助、人居环境改善、镇聘用人员工资及社保等。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

小圩镇2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

小圩镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共21个项目，涉及资金648.35 万元，占项目预算总额的 100%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

 

（二）项目及绩效目标情况。

1、“秸秆禁烧经费”项目

（1）项目概述：秸秆禁烧经费支出10万元。

（2）立项依据：小圩镇

（3）实施主体：小圩镇

（4）起止时间：2022年1-12月

（5）项目内容：秸秆禁烧

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标：绩效目标是到2022年底，数量指标;经费覆盖村数,13个。质量指标：经费支出的合规性，严格执行相关财经制度。时效指标：经费支出的及时性，按计划及时拨付；经济效益指标：对奖励对象收入增加的影响程度，影响程度明显；社会效益指标：对秸秆禁烧工作提升的影响程度，影响程度较高；生态效益指标：对地方环境质量提升的影响程度，影响程度明显；可持续影响指标：对秸秆禁烧工作提升的持续影响，影响程度明显；服务对象满意度指标：补助对象的满意度，95%。

2、“村组干部工资”项目

（1）项目概述：村组干部工资支出281.72万元。

（2）立项依据：小圩镇

（3）实施主体：小圩镇

（4）起止时间：2022年1-12月

（5）项目内容：村组干部工资

（6）年度预算安排：281.72万元

（7）绩效目标：绩效目标是到2022年底，数量指标;补贴对象数量242人。质量指标：补贴资金支出的合规性，严格执行相关财经法规、制度。时效指标：补贴资金兑现的及时性，年底前；成本指标：项目总成本，281.72万元；经济效益指标：补贴对象经济负担改善情况，明显；社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提高程度，明显；生态效益指标：对提高村干部工作积极性的影响程度，明显；可持续影响指标：补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响，明显；服务对象满意度指标：服务对象满意度，90%。

 

 

（三）机关运行经费。五河县小圩镇2022年机关运行经费财政拨款预算130万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加10.2万元，增长7.86%，增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。小圩镇2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况。五河县小圩镇共有车2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县小圩镇2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款291.72万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县小圩镇人民政府2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：我单位2022年度没有安排预算拨款的政府购买服务支出，故本表无数据。