五河县小圩镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强扶贫建设，推进扶贫攻坚。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，加强村级财务和资产管理。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境，加强农村人居环境的改善。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县小圩镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县小圩镇人民政府 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
一、抓好产业发展，实现乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。一是继续做大做强农业主导产业。努力打造具有我镇特色的稻渔养殖、瓜果蔬菜种植生产基地。二是切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。三是大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。
二、抓好招商引资，提升综合实力。由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，积极引导企业向小圩和县工业园区集中，力争每年突破县下达任务。认真贯彻落实省“四送一服”双千工程，深入千家企业，服务实体经济。同时，积极搭建引税平台，培植新税源，努力拓宽财税税源。
三、抓好生态治理，打造宜居小圩。以村庄清洁百日攻坚为推手，压茬推进农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，彻底改变农村人居环境“脏乱差”现象，力求做到村庄干净、整洁、有序。强化日常巡查，实施大气、水、土壤污染防治行动计划，积极探索秸秆禁烧和综合利用新路径。继续推行门前“三包”责任制，进一步落实经费、加大督查力度、强化整改措施、严格兑现奖惩、确保农村环境整治工作形成常态化，加快美丽小圩建设的步伐。
四、抓好服务救助，筑牢民生保障。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。大力推进城乡居民医疗保险工作，力争居民参保率达100%。健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。统筹发展社会事业，继续加强农村义务教育薄弱学校建设，进一步改善办学条件。培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设。常态化做好“双拥”工作，加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、残疾人救助等工作。
五、抓好社会治理，维护社会稳定。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。抓好各种矛盾纠纷排查、调处工作，抓好群众安全感和队伍满意度工作，确保全镇社会稳定。落实信访调处工作机制，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。
第二部分 2023年部门预算公开表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
2023年部门收支总表 |
|||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,805.95 |
一、一般公共服务支出 |
524.38 |
|
其中：财政拨款 |
1,685.95 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
120.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
5.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
153.12 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
37.73 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
20.00 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
942.80 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
122.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
1,805.95 |
本年支出小计 |
1,805.95 |
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,805.95 |
支出总计 |
1,805.95 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2023年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,805.95 |
1,805.95 |
1,805.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.38 |
524.38 |
524.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
524.38 |
524.38 |
524.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
524.38 |
524.38 |
524.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.12 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.12 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.53 |
55.53 |
55.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.27 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.73 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.73 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
942.80 |
942.80 |
942.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
375.20 |
375.20 |
375.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
220.15 |
220.15 |
220.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.05 |
155.05 |
155.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
547.60 |
547.60 |
547.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
547.60 |
547.60 |
547.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.66 |
73.66 |
73.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
49.26 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,805.95 |
958.30 |
847.65 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.38 |
424.38 |
100.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
524.38 |
424.38 |
100.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
524.38 |
424.38 |
100.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.53 |
55.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
942.80 |
220.15 |
722.65 |
|
|
21301 |
农业农村 |
375.20 |
220.15 |
155.05 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
220.15 |
220.15 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.05 |
|
155.05 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
547.60 |
|
547.60 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
547.60 |
|
547.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.66 |
73.66 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
||||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,805.95 |
一、本年支出 |
1,805.95 |
1,805.95 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,805.95 |
（一）一般公共服务支出 |
524.38 |
524.38 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
942.80 |
942.80 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,805.95 |
支 出 总 计 |
1,805.95 |
1,805.95 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,805.95 |
958.30 |
808.68 |
149.62 |
847.65 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.38 |
424.38 |
274.76 |
149.62 |
100.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
524.38 |
424.38 |
274.76 |
149.62 |
100.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.38 |
424.38 |
274.76 |
149.62 |
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.12 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.12 |
153.12 |
153.12 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.53 |
55.53 |
55.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.27 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.73 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.73 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
942.80 |
220.15 |
220.15 |
|
722.65 |
|
21301 |
农业农村 |
375.20 |
220.15 |
220.15 |
|
155.05 |
|
2130104 |
事业运行 |
220.15 |
220.15 |
220.15 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.05 |
|
|
|
155.05 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
547.60 |
|
|
|
547.60 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
547.60 |
|
|
|
547.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
122.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.66 |
73.66 |
73.66 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
49.26 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
958.30 |
808.68 |
149.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
782.65 |
782.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
193.94 |
193.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
268.47 |
268.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.32 |
9.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.07 |
40.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.31 |
51.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.27 |
46.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.94 |
26.94 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.41 |
6.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.66 |
73.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.96 |
64.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
151.96 |
10.34 |
141.62 |
|
30201 |
办公费 |
24.50 |
|
24.50 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.31 |
2.31 |
10.00 |
|
30229 |
福利费 |
8.03 |
8.03 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.62 |
|
21.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.69 |
15.69 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.76 |
10.76 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.37 |
4.37 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
310 |
资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2023年部门项目支出表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
847.65 |
847.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
办公设备购置 |
五河县小圩镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
村干部体检费 |
五河县小圩镇人民政府 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
村级办公经费 |
五河县小圩镇人民政府 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
村组干部工资、养老保险、村级办公费等 |
五河县小圩镇人民政府 |
459.30 |
459.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
计生服务经费(两女户医疗保险等) |
五河县小圩镇人民政府 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
纪检、人大、组织、武装等部门经费 |
五河县小圩镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
美丽乡村、人居环境资金 |
五河县小圩镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
普通教育、科普经费 |
五河县小圩镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
土地补偿项目资金 |
五河县小圩镇人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
乡村振兴项目资金 |
五河县小圩镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保 |
五河县小圩镇人民政府 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
乡镇平安建设等(综治、宗教等经费) |
五河县小圩镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
镇食堂伙食补助费 |
五河县小圩镇人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他运转类 |
总预备费 |
五河县小圩镇人民政府 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据.
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
204-五河县小圩镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：204-五河县小圩镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
18.00 |
18.00 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
0 |
|
3、公务用车费 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，小圩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。小圩镇人民政府2023年收支总预算1805.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
小圩镇人民政府2023年收入预算1805.95万元，其中，本年收入1805.95万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1805.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算增加546.32万元，增长43.37%，增长原因主要是人员刚性支出增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
小圩镇人民政府2023年度支出预算1805.95万元，比2022年预算增加546.32万元，增长43.37%，原因主要是人员刚性支出增加；其中，基本支出安排958.30万元，占支出预算53.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出847.65万元，占支出预算46.94%，主要用一般公共服务、教育、城乡社区建设、农林水等方面支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
小圩镇人民政府2023年财政拨款收支预算1805.95万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出524.38万元，占29.03%；教育支出5万元，占0.28%；社会保障和就业支出153.12万元，占8.48%；卫生健康支出37.73万元，占2.09%；城乡社区支出20万元，占1.11%；农林水支出942.80万元，占52.20%；住房保障支出122.92万元，占6.81%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
小圩镇人民政府2023年一般公共预算拨款1805.95万元，比2022年预算拨款增加546.32万元，增长43.37%，原因主要是人员刚性支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出524.38万元，占29.03%；教育支出5万元，占0.28%；社会保障和就业支出153.12万元，占8.48%；卫生健康支出37.73万元，占2.09%；城乡社区支出20万元，占1.11%；农林水支出942.80万元，占52.20%；住房保障支出122.92万元，占6.81%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算524.38万元，比 2022 年预算增加158.63万元，增长43.37%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及基础绩效纳入工资核算，使人员刚性支出大幅增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算5万元，本年新增项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算55.53万元，比 2022年预算增加53.69万元，增长2917.93%，增长原因主要是退休人员预发补贴增长较大，使离退休支出大幅增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算51.31万元，比2022年预算增加0.90万元，增长1.78%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023 年预算46.28万元，比2022年预算增加31.03万元，增长203.47%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及职业年金基数增加。
6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排26.8万元，比2022年预算增加7.68万元，增长40.17%。增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及医疗保险基数增加。
7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排10.93万元，比2022年预算增加6.92万元，增加172.57%。增加原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及医疗保险基数增加。
8、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算20万元，比2022年增加11.5万元，增加135.29%，增加原因主要是项目增加。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）”2023年预算220.15万元，本年新增项目，原县直事业站所纳入乡镇管理，本年度特增加此预算项目。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”2023年预算155.05万元，本年新增项目，原两女户保险及预备费纳入此项核算，本年度特增加此预算项目。
11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）”2023年预算20万元，本年新增项目。
12、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2023年预算547.6万元，比2022增加120.2万元，增长28.12%，增长原因是村组干部工资纳入此项核算，致使本年预算大幅增加。
13、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排73.66万元，比2022年预算增加1.4万元，增长1.94%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理，致使此项经费增加。
14、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排49.26万元，比2022年预算增加5.69万元，增加13.06%，增加原因主要是增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
小圩镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出958.30万元，其中，人员经费808.68万元，公用经费149.62万元。
（一）人员经费808.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费149.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
小圩镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
小圩镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
小圩镇人民政府2023年预算共安排项目支出847.65万元，比2022年预算增加199.30万元，增加30.74%，增加原因主要是增加了预算项目等。全部为一般公共预算拨款安排。主要包括：办公设备购置项目、村干部体检费项目、村级办公经费项目、村组干部工资、养老保险、村级办公费项目、两女户医疗保险等项目、纪检、人大、组织、武装等部门经费项目、美丽乡村、人居环境资金项目、普通教育、科普经费项目、土地补偿项目、乡村振兴项目、乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保项目、乡镇平安建设等项目、镇食堂伙食补助项目、总预备费项目。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
小圩镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
小圩镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求，本部门2023年度纳入部门预算的总支出为1805.95万元，其中组织对项目支出全面开展了绩效目标申报，共14个项目，涉及资金847.65万元，占预算总额的46.94%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（ 2023年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
小圩镇人民政府 |
|||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
任务1 |
镇政府各项办公正常运转 |
130.00 |
130.00 |
0 |
||
|
任务2 |
人员工资正常发放 |
828.30 |
828.30 |
0 |
||
|
任务3 |
其他各项工作正常开展 |
847.65 |
847.65 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
金额合计 |
1805.95 |
1805.95 |
0 |
|||
|
年度 总体 目标 |
目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 |
|||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇政府公务员及事业单位在职人数 |
81人 |
|||
|
村干部人数 |
87人 |
|||||
|
社区干部人数 |
0人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
||||
|
时效指标 |
各项经费支出的及时性 |
按月打卡或按规定及时支出 |
||||
|
成本指标 |
预算控制成本 |
1805.95万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对辖区内经济发展的影响程度 |
影响程序明显 |
|||
|
社会效益 指标 |
对民生改善，治安状况良好及社会和谐的影响程度 |
影响程序明显 |
||||
|
生态效益 指标 |
对生态环境改善及保护的影响程度 |
影响程序明显 |
||||
|
可持续影响 指标 |
对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度 |
影响程序明显 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
（二）项目及绩效目标情况。
1、“村组干部工资、养老保险、村级办公费”项目
（1）项目概述：小圩镇13个村居村干部工资、养老保险及办公费。
（2）立项依据：县民政局相关文件。
（3）实施主体：五河县小圩镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：小圩镇13个村居村干部工资、养老保险及办公费及时兑现。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费459.30万元，主要用发放村干部工资、缴纳养老保险及办公费等。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村组干部工资、养老保险、村级办公费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
459.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
459.30 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年村组干部工资、养老保险、村级办公费支出不低于4593000元，保障村干部待遇得到及时兑现。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
≥87人 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴资金兑现的及时性 |
按月打卡发放 |
||||
|
成本指标 |
补贴资金总额 |
≥459.30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对引导村民委员会发展的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
2、“乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保”项目
（1）项目概述：小圩镇乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保。
（2）立项依据：五河县财政局相关文件。
（3）实施主体：小圩镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：小圩镇乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保及时兑现。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费120.00万元，用于发放乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及缴纳社保。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保不低于120万元，保障乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员待遇及时兑现。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
48个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴资金的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
补贴资金总额 |
≥120万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对补贴对象工作提升的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
3、“村级办公经费”项目
（1）项目概述：保障小圩镇13个村级正常办公。
（2）立项依据：五河县组织部相关文件。
（3）实施主体：小圩镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：小圩镇13个村级正常办公，经费得到保障。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费83.00万元，用于各项办公开支。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村级办公经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
83.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
83.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年村级办公经费不低于83万元，保障13个村居日常办公正常开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村级数 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
经费总额 |
≥83万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对村级经济发展的影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提升村级服务群众工作的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升村级工作的持续影响 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
4、“镇食堂伙食补助费”项目
（1）项目概述：保障小圩镇食堂伙食补助费及时兑现。
（2）立项依据：五河县小圩镇人民政府相关文件。
（3）实施主体：小圩镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：小圩镇食堂伙食补助费及时兑现，经费得到保障。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费30.00万元，用于支付镇食堂伙食补助费。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
镇食堂伙食补助费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年镇食堂伙食补助费支出不低于30.00万元，保障镇食堂伙食补助费及时兑现。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象人数 |
81个 |
|||
|
质量指标 |
补助资金支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补助资金支出的及时性 |
按月补助 |
||||
|
成本指标 |
补助资金总额 |
≥30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金对减轻干部经济负担的影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对工作稳定的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对工作提升的持续影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥95% |
|||
（三）机关运行经费。五河县小圩镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算130.00万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算无变化。
（四）政府采购情况。五河县小圩镇人民政府2023年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县小圩镇共有车2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、镇，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县小圩镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款847.65万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：2023年单个项目在100万元以下的《项目支出绩效目标表》
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年各项办公设备采购不超过10.00万元，保障日常办公正常开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调、电脑等 |
≤7台 |
|||
|
质量指标 |
政府采购率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
空调、电脑故障修复响应时间 |
＜2小时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10.00万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对单位管理水平提升度 |
提升度较明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
资产配置合理度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪检、人大、组织、武装等部门经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇纪检、人大、组织、武装等部门经费不低于20.00万元，保障各项工作正常开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴部门数 |
≤4个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴资金支出的及时性 |
按月打卡发放 |
||||
|
成本指标 |
补贴资金总额 |
≥20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象的经济负担影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对工作提升的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对工作提升的持续影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
美丽乡村、人居环境资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年美丽乡村、人居环境资金不低于20.00万元，保障小圩镇美丽乡村、人居环境工作正常开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级数量 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按计划时间完成 |
||||
|
成本指标 |
经费总成本 |
≥20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对村级经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对村级工作提升的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障村级工作持续正常运转影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
普通教育、科普经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇普通教育、科普经费不低于5.00万元，保障教育工作正常开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级树量 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
补助资金支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补助资金支出的及时性 |
按规定及时打卡发放 |
||||
|
成本指标 |
补助资金总额 |
≥5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助对象经济负担的改善程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对教育工作提升人影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进教育工作的持续影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
土地补偿项目资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年土地补偿项目资金不低于15.00万元，保障土地补偿项目资金及时兑现。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级数量 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补助资金支出人及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
补助资金总额 |
≥15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻补贴对象经济负担 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障村（居）民利益的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助资金对村监督委员会制度的可持续保障 |
保障程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
两女户医疗保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.05 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.05 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年两女户医疗保险费用不低于20.05万元，确保小圩镇所有两女户参保新农合得到救助。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助覆盖村数 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
补助支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补助支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
补助总额 |
≥20.05万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助对象经济负担的影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进新农合制度的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升新农合制度的持续影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡村振兴项目资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年乡村振兴项目资金不低于20.00万元，确保乡村振兴项目资金及时兑现。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级数量 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴资金支出的及时性 |
按月打卡发放 |
||||
|
成本指标 |
经费总额 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助对象经济负担的影响程度 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提升村级工作的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全相关补贴制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村干部体检费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.30 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇2023年村干部体检费不高于5.30万元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
≤87人 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经政策 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5.30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的影响程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对引导村民委员会发展的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
总预备费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇总预备费35.00万元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村居数 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经政策 |
||||
|
时效指标 |
是否按时支出 |
按时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤35万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对政府应急事务处理的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对乡镇事业发展的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡镇平安建设等 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[204]五河县小圩镇人民政府 |
实施单位 |
五河县小圩镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
小圩镇乡镇平安建设费5.00万元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村居数 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经政策 |
||||
|
时效指标 |
是否按时支出 |
按时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对政府应急事务处理的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对乡镇事业发展的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
