五河县东刘集镇2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命今，发布决定和命令

 

（二）执行本行政区域内的经济和社会发属计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作       

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

（四）保护音种经济组织的合法权益

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县东刘集镇部门2020年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县刘集镇党政办公室	行政单位
2	五河县刘集镇民政办公室	公益一类事业单位
3	五河县刘集镇文化广播体育站	公益二类事业单位
4	五河县刘集镇退役军人服务管理站	暂未划分类别事业单位
	……	……
	……

 

三、2020年度主要工作

下半年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住历史机遇，担当历史使命，不断开创全镇经济和社会发展新局面，确保全面完成年度各项目标任务，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）以加强政府建设为基础，树立高效政府新形象

新时代对政府工作提出新要求，我们要始终坚持党的领导，牢记人民重托，积极履职尽责，全面加强政府自身建设，努力开创政府工作新局面。

坚持党的领导。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在“学懂、弄通、做实”上下功夫，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践，推进工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。牢固树立“四个意识”，坚定不移地向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，保持坚定正确的政治方向。

坚持以人民为中心。牢固树立人民群众的主体地位，坚持立党为公、执政为民，把为民服务理念贯穿于政府工作全过程。切实增强执政为民本领，把满足人民的美好生活需求作为奋斗目标，全面践行新发展理念，提高为民服务的能力和水平。持续转变工作作风，多谋民生之利、多办民生之事、多解民生之忧，建设人民满意的服务型政府。

坚持依法履职。严格遵守宪法和法律，坚持法无授权不可为，法定职责必须为，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。严格规范执法行为，坚持依法行使权力，公正文明执法，深入推进执法规范化建设。自觉接受人大法律监督，充分发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用。加强政务公开、政务诚信工作，确保权力在阳光下运行。

（二）以产业发展为支撑，推动镇域经济发展

优化农业产业发展模式。深化农业供给侧结构性改革，优化农业生产体系、产业体系和经营体系。全面整合涉农项目，推进小农水、高标准农田和中低产田改造等项目建设，改善耕地质量，增强农业抗灾能力，提高粮食产量；合理适时引导农户土地流转。

继续加大招商引资力度。紧盯主导产业，创新开展招商活动，力争引进1至2个成长性好的工业企业。着力培育优势产业，实施精准招商、以商招商和产业链招商。做好新希望六和股份有限公司母猪良种繁育落户我镇的前期工作。重点抓好五河兴牧生态家庭农场项目的后续跟进服务。

（三）以基础建设为突破，加快城镇建设步伐

完善农业基础设施建设。积极向上级部门争取各类惠民、惠农资金支持，重点做好农村道路畅通工程和农田水利等民生工程，“四好农村路”扩面延伸25公里，切实改善农村生产生活条件。借力“县道提升、乡道畅通”工程，进一步完善镇村路网。健全农村“自治、德治、法治”治理体系，发挥乡风文明引领作用，提高乡村综合治理水平。大力振兴乡村经济，加强“一村一品”培育，不断提升乡村发展能力。

加强镇区综合管理。依托镇行政执法队，理顺镇区管理模式，加强对流动摊点、马路市场管理，开展店外店整治。抓好镇区主次干道“门前三包”责任制落实，做到无店外设摊、占道经营的行为。加强镇区停车秩序管理。健全违建监管组织体系，落实长效管理措施，建立良好的建设秩序。精细化开展环卫保洁、园林绿化、水系治理和绿地管护，不断巩固美丽镇区建设成果，让人民群众生活的更舒心、更美好。

（四）以民生保障为抓手，推动社会事业共同进步

坚持保障和改善民生。全面做好城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险的划转税务部门对接工作。认真做好科技知识普及，抓好义务教育均衡发展。完善医疗基础设施建设，改善群众就医条件。用好危房改造、安居工程“一事一议”财政奖补等各项民生工程，确保政策惠民、措施利民。持续加强人口与计划生育工作，提高健康服务水平。大力发展文化事业和文化产业，培育新型文化业态，满足人民群众日益增长的多样化文化需求，让全镇人民拥有更多获得感、幸福感。

坚决打赢脱贫攻坚战。把好精准识别“源头关”，制定精准到人的帮扶措施，高效使用扶贫资金，从严防范边脱贫、边返贫问题，确保脱贫成效经得起检验。以产业扶贫为主攻方向，深入推进“四带一自”模式，加快特色种养业、休闲农业和乡村旅游业发展，持续稳定增加贫困户收入。大力实施健康脱贫，深入实施教育扶贫，积极实施金融扶贫。注重扶贫与扶智、扶志相结合，充分激发贫困户内生动力，提升脱贫的信心和决心。对照2020年全面建成小康社会的时间节点目标，压实分解目标责任，倒排工期，倒逼进度，坚持专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，持续精准发力，确保完成脱贫任务。

坚决打赢污染防治攻坚战。全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，继续全面做好中央和省市环保督察问题整改。打赢蓝天保卫战，实施全年全域秸秆禁烧。打好碧水保卫战，深入落实“河长制”、“湖长制”、“林长制”，加大对怀洪新河和南沱河船只、芡实养殖清理力度，持续优化水生态，实施林业增绿增效行动。推进净土持久战，开展农用地、建设用地排查。全面防控农业面源污染，持续推进畜禽粪污资源化利用项目。严守耕地保护红线，提高土地节约集约利用水平。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东刘集镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。东刘集镇部门2020年收支总预算2049.63万元，收入为一般公共预算拨款收入、，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

东刘集镇部门2020年度收入预算 2049.63 万元，其中，一般公共预算拨款收入2049.63  万元，比2019年预算增加37.63万元，增长1.87%，原因主要是人员待遇提高。占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

东刘集镇部门2020年度支出预算2049.63万元，比2019年预算增加37.63万元，增长1.8%，原因主要是人员待遇提高；其中，基本支出安排6,17.9 万元，占支出预算30.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14,31.73.00 万元，占支出预算69.85%，主要用于节能环保、社会保障及农林水支出等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

东刘集镇2020年财政拨款收支预算2049.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2049.63万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入2049.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出597.98万元，占29.17%公共安全支出15万元，占0.7%；文化体育与传媒支出26.9万元，占1.3%；社会保障和就业支出364.5万元，占17.8%；医疗卫生支出39.43万元，占1.9%；节能环保支出90万元，占4.34%；农林水支出708万元，占34.5%；住房保障支出44万元，占20.15%；其他支出60万元，占2.9%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东刘集镇部门2020年一般公共预算拨款2049.63万元，比2019年预算拨款增加37.63万元，增长1.87%，原因主要是人员待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出597.98万元，占29.17%；公共安全支出15万元，占0.7%；文化体育与传媒支出26.9万元，占1.3%；社会保障和就业支出364.5万元，占17.8%；医疗卫生支出39.43万元，占1.9%；节能环保支出90万元，占4.34%；农林水支出708万元，占34.5%；住房保障支出44万元，占20.15%；其他支出60万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排7万元，比2019年预算增加2万元，增长40%，增长原因主要是加大经费投入。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算478.9万元，比2019年预算（减少）20万元，下降4%，下降原因主要是压缩一般性支出。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算82.07万元，比2019年预算增加40.63万元，增加98%，增加原因主要是其他人员补助等。

4、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2020年预算30万元，比2019年预算增加10万元，增加50%，增加原因主要是加大招商投入力度。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2020年预算15万元，与2019年持平。

    6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算26.9万元，比2019年预算增加5.66万元，增加26%，增加原因主要是人员增加。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排5.5万元，比2019年预算减少1.77万元，下降24%，下降原因主要是人员减少。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）”2020年预算安排33.6万元，比2019年预算增加2.02万元，增加6.4%，增加原因主要是人员增加。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2020年预算安排17万元，比2019年预算增加17万元，增加100%，增加原因主要是人员增加。

10、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2020年预算安排2.51万元，比2019年预算减少3.31万元，减少56.8%，减少原因主要是人员减少。

11、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2020年预算安排35.33万元，比2019年预算增加4.33万元，增加13.96%，增加原因主要是人员补助提高。

12、“社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）”2020年预算安排71.84万元，比2019年预算增加14.47万元，增加25%，增加原因主要是人员补助提高。

13、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2020年预算安排66.9万元，比2019年预算增加5.93万元，增加9.7%，增加原因主要是人员补助提高。

14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2020年预算安排108.16万元，比2019年预算增加13.75万元，增加14.56%，增加原因主要是人员补助提高。

15、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）”2020年预算安排9.28万元，比2019年预算增加0.13万元，增长1.4%，增长原因主要是人员补助提高。

16、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2020年预算安排12万元，比2019年预算减少21万元，下降63.6%，下降原因主要是压缩一般性经费。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排16.62万元，比2019年预算增加1.4万元，增长9.1%，增长原因主要是人员增加。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排2.95万元，比2019年预算减少0.05万元，减少1.67%，减少原因主要是人员变动。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排7.86万元，比2019年预算增加0.79万元，增长11%，增长原因主要是人员变动。

20、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）” 2020年预算安排50万元，比2019年预算减少36万元，减少41.86%，减少原因主要是压缩一般性支出。

21、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）” 2020年预算安排40万元，比2019年预算减少60万元，减少60%，减少原因主要是压缩一般性支出。

22、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 2020年预算安排38万元，比2019年预算增加38万元，增加100%，增加原因主要是加大城乡社区投入。

23、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）” 2020年预算安排40万元，与2019年持平。

24、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）” 2020年预算安排55.2万元，比2019年预算增加1.04万元，增长1.9%，增长原因主要是扶贫投入。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）” 2020年预算安排588.13万元，比2019年预算增加46.15万元，增长8.5%，增长原因主要是村干部补助提高。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）” 2020年预算安排9.06万元，比2019年预算增加9.06万元，增长100%，增长原因主要是加大对村集体经济补助。

27、、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）” 2020年预算安排15.63万元，比2019年预算减少54.37万元，减少77.67%，减少原因主要是压缩经费。

28、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排44万元，比2019年预算增加10.43万元，增长31.25%，增长原因主要是人员及基数调整。

28、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）”2020年预算安排5.79万元，比2019年预算减少4.21万元，减少42.1%，减少原因主要是压缩经费。

29、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2020年预算安排60万元，比2019年预算增加20万元，增长50%，增长原因主要是加大预算。

30、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2020年预算安排60万元，与2019年持平。

 

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

东刘集镇2020年度一般公共预算基本支出617.9万元，其中，工资福利支出362.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出239.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助15.77万元，主要包括：离休费、………等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

东刘集镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位无国有资本经营收支。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县东刘集镇2020年机关运行经费财政拨款预算  216 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年持平。

（二）政府采购情况。五河县东刘集镇2020年各单位政府采购预算总额 ０ 万元。

 

（三）政府购买服务情况。五河县东刘集镇2020年政府购买服务预算总额０万元。

 

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排*万元，其中，2020年安排*万元，2021年安排*万元，2022年安排*万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算*万元，主要用于***费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2020 年度）
1.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。 （1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费 （2）立项依据。县环保局文件。 （3）起止时间。2020年1-12月。 （4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费 （5）年度预算安排40万元 （6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：村数，21个村。质量指标：无火点，指标值：100%；时效指标：项目完成时间，指标值：2020年12月；成本指标：投入经费，指标值：40万元；经济效益指标：秸秆回收，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值95%。         （7）三年支出计划和年度预算安排。 （1）三年支出计划。 2020-2022年该项目拟安排140万元，其中，2020年安排40万元，2021年安排50万元，2022年安排60万元。 （2）年度预算安排。 2020年该项目预算40万元，主要用于秸秆禁烧旋地、灭茬、经纪人补助费用等
	项目支出绩效目标申报表 （  2020 年度）   单位：万元 项目名称 秸秆禁烧工作及综合奖补　 项目实施单位 东刘集镇人民政府　 项目属性  □新增项目     √延续项目 　 　 　 项目周期 2020年1-12月　 项目金额（万元） 中期资金总额（2020-2022年） 140万元　 年度资金总额（2020年） 40万元　   其中：财政拨款 140万元　   其中：财政拨款 40万元　　     其他资金 　    其他资金 　 项目概况 　 总体目标 中期目标（2020-2022年） 年度目标（2020年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 目标1：到2020年底 目标2： 目标3： …… 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 指标1： 　 数量指标 村数 18个村　 指标2： 　 ： 　 …… 　 …… 　 质量指标 指标1： 　 质量指标 无火点： 　100% 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 时效指标 指标1： 　 时效指标 完成时间 2020年底　 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 成本指标 指标1： 　 成本指标 投入经费 242万元　 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 …… 　 　 …… 　 　 效益指标 经济效益指标 指标1： 　 经济效益指标 秸秆回收综合利用 增加收入　 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 社会效益指标 指标1： 　 社会效益指标 农民环境保护意识加强 加强 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 生态效益指标 指标1： 　 生态效益指标 改善空气质量 改善 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 可持续影响指标 指标1： 　 可持续影响指标 推动项目整体发展 长期　 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 …… 　 　 …… 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1： 　 服务对象满意度指标 村民满意度 　95% 指标2： 　 指标2： 　 …… 　 …… 　 …… 　 　 ……

2、“2020年村干部报酬”项目。

（1）项目概述。2020年村干部工资

（2）立项依据。县委组织部文件。

（3）起止时间。2020年1-12月

（4）项目内容。2020年村干部报酬预算支出安排

（5）年度预算安排。455万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：实施单位，指标值21个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2020年12月；成本指标：资金支出比例，指标值455万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县东刘集镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款716万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县东刘集镇共有车辆2辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	597.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	15
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.9
		八、社会保障和就业支出	364.51
		九、卫生健康支出	39.43
		十、节能环保支出	90
		十一、城乡社区支出	38
		十二、农林水支出	708
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	120
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出	5.79
本年收入合计		本年支出合计	2049.6
上年结余收入		结转下年
收入总计		支出总计

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	597.97		597.97
20101	人大事务	7		7
2010101	行政运行	7		7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.97		560.97
2010301	行政运行	478.9		478.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.07		82.07
20113	商贸事务	30		30
2011308	招商引资	30		30
204	公共安全支出	15		15
20402	公安	15		15
2040299	其他公安支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	26.9		26.9
20701	文化和旅游	26.9		26.9
2070109	群众文化	26.9		26.9
208	社会保障和就业支出	364.51		364.51
20805	行政事业单位养老支出	56.11		56.11
2080502	事业单位离退休	5.48		5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61		33.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01		17.01
20808	抚恤	284.75		284.75
2080801	死亡抚恤	2.51		2.51
2080802	伤残抚恤	25.33		25.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.84		71.84
2080805	义务兵优待	66.9		66.9
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	108.16		108.16
20809	退役安置	6.22		6.22
2080999	其他退役安置支出	6.22		6.22
20825	其他生活救助	8.15		8.15
2082502	其他农村生活救助	8.15		8.15
20828	退役军人管理事务	9.28		9.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.28		9.28
210	卫生健康支出	39.43		39.43
21007	计划生育事务	12		12
2100799	其他计划生育事务支出	12		12
21011	行政事业单位医疗	27.43		27.43
2101101	行政单位医疗	16.62		16.62
2101102	事业单位医疗	2.57		2.57
2101103	公务员医疗补助	7.86		7.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38
211	节能环保支出	90		90
21101	环境保护管理事务	50		50
2110199	其他环境保护管理事务支出	50		50
21103	污染防治	40		40
2110301	大气	40		40
212	城乡社区支出	38		38
21203	城乡社区公共设施	38		38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38		38
213	农林水支出	708.02		708.02
21302	林业和草原	40		40
2130205	森林资源培育	40		40
21305	扶贫	55.2		55.2
2130599	其他扶贫支出	55.2		55.2
21307	农村综合改革	597.19		597.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.13		588.13
2130706	对村集体经济组织的补助	9.06		9.06
21308	普惠金融发展支出	15.63		15.63
2130803	农业保险保费补贴	15.63		15.63
221	住房保障支出	44		44
22102	住房改革支出	44		44
2210201	住房公积金	44		44
224	灾害防治及应急管理支出	5.79		5.79
22401	应急管理事务	5.79		5.79
2240106	安全监管	5.79		5.79
227	预备费	60		60
227	预备费	60		60
227	预备费	60		60
229	其他支出	60		60
22902	年初预留	60		60
22902	年初预留	60		60
合计		2049.6		2049.6

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	597.97	451.18	143.79
20101	人大事务	7		7
2010101	行政运行	7		7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.97	451.18	106.79
2010301	行政运行	478.9	454.18	24.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.07		82.07
20113	商贸事务	30		30
2011308	招商引资	30		30
204	公共安全支出	15		15
20402	公安	15		15
2040299	其他公安支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	26.9	26.9
20701	文化和旅游	26.9	26.9
2070109	群众文化	26.9	26.9
208	社会保障和就业支出	364.51	65.39	299.12
20805	行政事业单位养老支出	56.11	56.11
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01
20808	抚恤	284.75		284.75
2080801	死亡抚恤	2.51		2.51
2080802	伤残抚恤	35.33		35.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.84		71.84
2080805	义务兵优待	66.91		66.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	108.16		108.16
20809	退役安置	6.22		6.22
2080999	其他退役安置支出	6.22		6.22
20825	其他生活救助	8.15		8.15
2082502	其他农村生活救助	8.15		8.15
20828	退役军人管理事务	9.28	9.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.28	9.28
210	卫生健康支出	39.43	27.43	12
21007	计划生育事务	12		12
2100799	其他计划生育事务支出	12		12
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
211	节能环保支出	90		90
21101	环境保护管理事务	50		50
2110199	其他环境保护管理事务支出	50		50
21103	污染防治	40		40
2110301	大气	40		40
212	城乡社区支出	38		38
21203	城乡社区公共设施	38		38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38		38
213	农林水支出	708.02		708.02
21302	林业和草原	40		40
2130205	森林资源培育	40		40
21305	扶贫	55.2		55.2
2130599	其他扶贫支出	55.2		55.2
21307	农村综合改革	597.19		597.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.13		588.13
2130706	对村集体经济组织的补助	9.06		9.06
21308	普惠金融发展支出	15.63		15.63
2130803	农业保险保费补贴	15.63		15.63
221	住房保障支出	44	44
22102	住房改革支出	44	44
2210201	住房公积金	44	44
224	灾害防治及应急管理支出	5.79		5.79
22401	应急管理事务	5.79		5.79
2240106	安全监管	5.79		5.79
227	预备费	60		60
227	预备费	60		60
227	预备费	60		60
229	其他支出	60		60
22902	年初预留	60		60
22902	年初预留	60		60
合计		2049.6	617.9	1431.70

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2049.6	2049.6
一般公共预算		一般公共服务支出	597.97	597.97
政府性基金预算		社会保障和就业支出	364.51	364.51
国有资本经营预算		社会保障和就业支出
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出	39.43	39.43
一般公共预算	2049.6	公共安全支出	15	15
政府性基金预算		文化体育与传媒支出	26.9	26.9
国有资本经营预算		节能环保支出	90	90
		城乡社区支出	38	38
		农林水支出	708.02	708.02
		住房保障支出	44	44
		其他支出	60	60
		预备费	60	60
		二、结转下年
收入总计	2049.6	支出总计		2049.6
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
									单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		备注
201	一般公共服务支出		597.97		451.18		143.79
20101	人大事务		7				7
2010101	行政运行		7				7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		560.97		451.18		106.79
2010301	行政运行		478.9		454.18		24.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		82.07				82.07
20113	商贸事务		30				30
2011308	招商引资		30				30
204	公共安全支出		15				15
20402	公安		15				15
2040299	其他公安支出		15				15
207	文化旅游体育与传媒支出		26.9		26.9
20701	文化和旅游		26.9		26.9
2070109	群众文化		26.9		26.9
208	社会保障和就业支出		364.51		65.39		299.12
20805	行政事业单位养老支出		56.11		56.11
2080502	事业单位离退休		5.48		5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.61		33.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.01		17.01
20808	抚恤		284.75				284.75
2080801	死亡抚恤		2.51				2.51
2080802	伤残抚恤		35.33				35.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		71.84				71.84
2080805	义务兵优待		66.91				66.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		108.16				108.16
20809	退役安置		6.22				6.22
2080999	其他退役安置支出		6.22				6.22
20825	其他生活救助		8.15				8.15
2082502	其他农村生活救助		8.15				8.15
20828	退役军人管理事务		9.28		9.28
2082899	其他退役军人事务管理支出		9.28		9.28
210	卫生健康支出		39.43		27.43		12
21007	计划生育事务		12				12
2100799	其他计划生育事务支出		12				12
21011	行政事业单位医疗		27.43		27.43
2101101	行政单位医疗		16.62		16.62
2101102	事业单位医疗		2.57		2.57
2101103	公务员医疗补助		7.86		7.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.38		0.38
211	节能环保支出		90				90
21101	环境保护管理事务		50				50
2110199	其他环境保护管理事务支出		50				50
21103	污染防治		40				40
2110301	大气		40				40
212	城乡社区支出		38				38
21203	城乡社区公共设施		38				38
2120399	其他城乡社区公共设施支出		38				38
213	农林水支出		708.02				708.02
21302	林业和草原		40				40
2130205	森林资源培育		40				40
21305	扶贫		55.2				55.2
2130599	其他扶贫支出		55.2				55.2
21307	农村综合改革		597.19				597.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		588.13				588.13
2130706	对村集体经济组织的补助		9.06				9.06
21308	普惠金融发展支出		15.63				15.63
2130803	农业保险保费补贴		15.63				15.63
221	住房保障支出		44		44
22102	住房改革支出		44		44
2210201	住房公积金		44		44
224	灾害防治及应急管理支出		5.79				5.79
22401	应急管理事务		5.79				5.79
2240106	安全监管		5.79				5.79
227	预备费		60				60
227	预备费		60				60
227	预备费		60				60
229	其他支出		60				60
22902	年初预留		60				60
22902	年初预留		60				60
合计	2049.6		617.9		1431.70
附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
						单位：万元
经济科目		科目名称		基本支出		备注
301		工资福利支出		362.85
30101		基本工资		130.74
3010101		职务（岗位）工资		50.69
3010102		级别（薪级）工资		80.05
30102		津贴补贴		96.06
3010201		生活性补贴		49.42
3010202		工作性津贴		21.36
3010203		津贴		8.00
3010214		特殊岗位津贴补贴		0.53
3010216		独生子女费		0.05
3010218		乡镇补贴		16.7
30103		奖金		9.28
3010301		机关年终一次性奖金		9.28
30107		绩效工资		4.72
30107		绩效工资		4.72
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		33.61
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		33.61
30109		职业年金缴费		17.01
30109		职业年金缴费		17.01
30110		职工基本医疗保险缴费		17.18
30110		职工基本医疗保险缴费		17.18
30111		公务员医疗补助缴费		7.86
30111		公务员医疗补助缴费		7.86
30112		其他社会保障缴费		2.39
3011201		失业保险		1.07
3011202		工伤保险		0.5
3011203		生育保险		0.84
30113		住房公积金		44
30113		住房公积金		44
302		商品和服务支出		239.28
30201		办公费		50
30201		办公费		50
30202		印刷费		10
30202		印刷费		10
30206		电费		15
30206		电费		15
30207		邮电费		12
30207		邮电费		12
30211		差旅费		18
30211		差旅费		18
30213		维修(护)费		12
30213		维修(护)费		12
30215		会议费		6
30215		会议费		6
30216		培训费		6
30216		培训费		6
30217		公务接待费		13
30217		公务接待费		13
30226		劳务费		10
30226		劳务费		10
30228		工会经费		10
30228		工会经费		10
30229		福利费		10
30229		福利费		10
30231		公务用车运行维护费		21
30231		公务用车运行维护费		21
30239		其他交通费用		38.28
30239		其他交通费用		38.28
30299		其他商品和服务支出		8
30299		其他商品和服务支出		8
303		对个人和家庭的补助		15.77
30302		退休费		5.48
3030201		退休（职）费		5.48
30305		生活补助		10.29
30305		生活补助		10.29
合计				617.9

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……		……
……		……
合计

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	34	34
因公出国（境）费
公务接待费	13	13
公务用车购置及运行费	21	21
其中：公务用车运行维护费	21	21
公务用车购置

 

 

五河县东刘集镇2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	34	34
因公出国（境）费
公务接待费	13	13
公务用车购置及运行费	21	21
其中：公务用车运行维护费	21	21
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县东刘集镇2020年“三公”经费支出预算为34万元，与2019年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为13万元，公务用车购置及运行费支出预算为21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算１３万元，与上年持平。该项经费主要用于接待上级部门、部门行业单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算２１万元，与上年持平。其中，公务用车运行费２１万元，与上年持平；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费０万元。