五河县东刘集镇人民政府2024年部门预算

附件1.

五河县东刘集镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县东刘集镇2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，东刘集镇2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。 服务稻虾联作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业基础设施的短板。加大农民工创业园区建设，提升营商环境机制创新机制，构建良好创新服务平台。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进镇村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。

（三）坚持绿色发展，建设美丽东刘集镇。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加镇级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）廉洁高效再加强，推进政府建设新跃升

加强政府自身建设，深入学习习近平法治思想，牢固树立法治理念，加快法治政府建设。不断提高依法行政能力水平，恪守合法行政、高效便民、诚实守信等基本要求，稳步提升行政效能和服务水平。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化。主动接受镇人大的监督，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，让权力在阳光下运行。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，改进工作作风，强化责任担当，持续正风肃纪。着力打造勤政廉洁、务实高效的服务型政府，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东刘集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。东刘集镇2024年收支总预算**万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

东刘集镇2024年收入预算 2370.2万元，其中，本年收入2370.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2370.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2370.2元，占100%，比 2023 年预算增加271.57万元，增长12.94%，增长原因主要是往来资金加人预算，项目资金增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东刘集镇2024年度支出预算 2370.2 万元，比2023年预算增加2710.57万元，增长12.94%，原因主要是往来资金加人预算，项目资金增加；其中，基本支出 1292.3 万元，占54.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1077.9万元，占45.48%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美丽乡村。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东刘集镇2024年财政拨款收支预算2370.2万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 2370.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2370.2  万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出  472.3万元，占 19.93 %；社会保障和就业支出  247.7万元，占10.45%；卫生健康支出 58.1万元，占2.45%；农林水支出1442.1万元，占60.84%；住房保障支出 127.1万元，占5.36%；预备费支出23万元，占0.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东刘集镇2024年一般公共预算支出2370.2万元，比2023年预算拨款增加271.57万元，增长12.94%，主要原因：往来资金加人预算，项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出  472.3万元，占 19.93 %；社会保障和就业支出  247.7万元，占10.45%；卫生健康支出 58.1万元，占2.45%；农林水支出1442.1万元，占60.84%；住房保障支出 127.1万元，占5.36%；预备费支出23万元，占0.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算472.3万元，比 2023 年预算减少174.4万元，增长26.97%，减少原因主要是支出缩减，厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算82.4万元，比2023年预算增加129.64元，增长49.12%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算56.2万元，比2023年预算增加24.65万元，增长78.13%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

4.   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算27.1万元，比 2023 年预算增加0.75万元，增长2.85%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。

5.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算30.9万元，比 2023 年预算增加18.58万元，增长150.81%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算387.2元，比 2023 年预算增加131.77万元，增长151.59%，增长原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算150.9万元，比 2023 年预算增加124.9万元，增加480.38%，增加原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算904万元，比 2023 年预算增加48万元，增长5.61%,增加原因主要是村干部人员增加、待遇提高。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算74.3万元，比2023年预算减少5.55万元，减少6.95 %，增长原因公积金基数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算52.8万元，比2023年预算减少2.78元，增长5%，增长原因主要是随着公积金基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东刘集镇2024年度一般公共预算基本支出2370.2万元，其中，人员经费1133万元，公用经费 159.3 万元。

（一）人员经费 1133 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费159.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东刘集镇部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东刘集镇部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东刘集镇2024年预算共安排项目支出1077.9万元，比2023年预算增加22.9元，增长2.17%，增长原因主要是聘用人员补助增加。主要包括：本年财政拨款安排1077.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1077.9万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东刘集镇2024年预算安排政府采购支出10万元，比 2023年预算保持不变。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东刘集镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共4个项目，涉及资金1077.9万元，占预算总额的45.48%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标

1、“2024_村级支出”项目

（1）项目概述。村干部办公费社保工资及体检费等

（2）立项依据。组织部、人社局相关文件

（3）实施主体。五河县东刘集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障村干部办公费社保工资及体检费等

 

（6）年度预算安排。2024年该项目预算经费904万元，主要用村干部办公费社保工资及体检费等

（7）绩效目标。保障村干部办公费社保及体检费运转

（二）机关运行经费。

五河县东刘集镇2024年机关运行经费财政拨款预算159.3万元，比2023年预算减少3.68万元，下降2.26%，下降主要原因是厉行节约。

 

（三）政府采购情况。

东刘集镇2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县东刘集镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县东刘集镇人民政府部门4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1077.9万元，涉及一般公共预算当年财政拨款1077.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

……

 

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：东刘集镇2024年部门预算表

附件2：东刘集镇2024年部门项目绩效目标表

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

附件2：

五河县东刘集镇2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目除外。