五河县申集镇2020年部门预算公开

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 （四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县申集镇人民政府2019年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县申集镇本级	行政单位
2	五河县申集镇文化广播站	公益一类事业单位
3	五河县申集镇民政办	镇二级机构部
4	五河县申集镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）以经济建设为根本，努力实现镇强民富
　　加大财税创收力度。大力培植税源，强化财政监管，确保完成上级下达的财税任务。特别针对正在实施的项目，镇政府加强同相关部门协调，加大帮办力度，确保江苏零浩网络科技有限公司等引进签约项目按协议约定纳税增收。

认真做好“三农”工作。坚持市场导向和效益导向，加快农业产业化结构调整，积极推动土地流转，通过招商引资方式引进培育一批高效特色农业企业，尤其是农业龙头企业。

壮大村级集体经济。利用好各村不同的自然资源优势，加大招商引资力度，力争村村有项目落地；盘活现有的村集体资产，使之产生明显效益；抓住政策扶持的有利契机，因村施策，尽快见效；着力推动农业产业化，突出抓好优势特色产业。

着力抓好招商引资。大力开展招商引资工作，围绕主导产业，全力突破重大项目签约落户我镇；进一步优化发展环境，帮助企业经营者和工商户协调解决生产经营过程中的实际困难，提高服务质量，优化投资环境。秉承“项目定了干，一切手续我来办；项目开了工，一切服务我跟踪；项目投了产，一切困难我来管”的服务理念，积极做好县招商引资项目新希望六和股份有限公司项目服务工作，通力合作，全力以赴确保项目顺利建成；积极对接总投资3000万元的长兴豪顺纺织有限公司化纤布生产项目、总投资1000万元的上海筱湘机械有限公司机械设备加工项目和年纳税不低于1亿元的上高悦宏矿业有限公司区域总部经济项目，争取早日签约落户。

平稳推进土地增减挂工作。做好2018年第四、第五、第六批次前期房屋测量、公示、招标工作，确保顺利开展拆迁复垦；加快推进总投资2800余万元的2019年度大董村、大路村、莫圩村、台李村、申集村高标准农田建设项目，确保在2020年7月份前全面完成，并通过上级验收。

（二）以民生建设为载体，全面推进各项事业发展
    持续推进精准扶贫。深入开展脱贫攻坚三年行动计划，聚焦“两不愁三保障一安全”，着力解决群众在义务教育、医疗、住房和饮水安全等方面问题。持续开展“转作风、补短板、解难题、提质量”大调研、大走访，夯实脱贫攻坚工作基础。推进“四带一自”产业扶贫，充分发挥扶贫车间、扶贫基地带动作用，确保贫困户应带尽带。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，进一步激发贫困人口内生动力，确保完成脱贫任务。

完善社会保障体系。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障城乡困难群众生产生活。

统筹发展社会事业。坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，完善公共服务设施，提高公共服务水平。继续做好“互联网+政务服务”，搭建高效为民服务平台。组织实施好民生工程。进一步落实计划生育“村为主”工作机制，提高计划生育服务水平。积极推进2020年“四好农村路”建设工作，解决18公里沿线20户以下的农村道路；继续抓好统战、民族宗教、武装、老干部、工会、共青团、妇女、儿童、精神文明创建、文化、教育、食品药品监管等工作。

推进社会治理创新。扎实开展“七五”普法。深入开展扫黑除恶专项斗争和群众安全感和满意度“双提升”工作，全力维护社会和谐稳定，提高群众安全感和满意度。强化安全生产责任，建立隐患排查治理和事故预防控制体系，深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生。加大市场执法监管力度，严厉打击制假售假行为。完善应急管理体系，提升防灾减灾能力。
    （三）以生态文明为基础，引领百姓康居和谐
    开展生态环境治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，继续开展环境突出问题大排查大整治，实现镇村环境整体提升。严格落实河长制、林长制。常态化开展秸秆禁烧和综合利用工作，实现全年“零火点”目标。

推进美丽乡村建设。积极推进2019年乔张村（省级）和大路村、彭集村（市级）美丽乡村建设项目，确保顺利通过省、市验收。重点抓好生活垃圾、生活污水、乱堆乱放等环境卫生整治工作；全面推动公共设施等基础配套设施建设；着力提升绿化美化、村庄环境管理规范化水平；巩固提升政府驻地建成区整治成效，积极引导群众热情参与，扎实推进美丽乡村建设工作。

加强农村人居环境整治。全面推进农村垃圾治理，进一步完善环卫基础设施建设，健全监督考核机制，提升管理质量和水平；全面完成县下达的农村厕所改造任务，坚决拆除村庄内无功能废弃建筑物；扎实开展“五清一改”村庄清洁和村庄规划建设提升行动，完善村规民约，确保村容村貌得到阶段性明显改善，基本达到农村环境干净整洁有序。

（四）以加强自身建设为抓手，不断提高为民服务水平。

坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。努力在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好风气。

切实转变作风。牢固树立正确的政绩观、事业观，坚持为民取向。积极倡导求真务实、爱岗敬业、恪尽职守的工作作风。进一步健全管理制度，明晰工作程序，推进政务公开、信息公开，提高权力运行透明度，加快建设人民满意的服务型政府。

强化责任担当。解放思想，创新作为，勇于解决困难和问题。全面提升履职能力，强化目标管理，推进各项决策部署到人到事，确保干一件、成一件。全力推动工作提速、提质、提效，努力开创政府工作新局面。

严守纪律规矩。严格落实全面从严治党要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委作风建设相关规定，深入开展扶贫领域专项整治。加大监督力度，加强纪律教育，强化纪律执行，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

（五）完成县委、县政府交办的其它工作

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县申集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。申集镇2020年收支总预算1677.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县申集镇2020年度收入预算1677.89万元，其中，一般公共预算拨款收入1677.89万元，比2019年预算减少13.94万元，下降0.82%，原因主要是厉行节约，行政运行成本降低。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县申集镇2020年度支出预算1677.89万元，比2019年预算减少13.94万元，下降0.82%，原因主要是厉行节约，行政运行成本降低；其中，基本支出安排481.45万元，占支出预算28.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1196.44万元，占支出预算71.31%，主要用于节能环保、人居环境整治、农林水支出和扶贫项目等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县申集镇2020年财政拨款收支预算1677.89万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1677.89万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1677.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务408.02万元，占24.32%；国防支出10万元，占0.60%；公共安全支出18万元，占1.07%；文化体育与传媒支出17.86万元，占1.06%；社会保障和就业支出302.97万元，占18.06%；医疗卫生支出30.64万元，占1.83%；环境保护支出55万元，占3.28%；城乡社区事务支出22万元，占1.31%；农林水事务支出658.84万元，占39.27%；住房保障支出34.56万元，占2.06%；预备费支出60万元，占3.57%；年初预留支出60，占3.57%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县申集镇2020年一般公共预算拨款1677.89万元，比2019年预算拨款减少13.94万元，下降0.82%，原因主要是厉行节约，行政运行成本降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务408.02万元，占24.32%；国防支出10万元，占0.60%；公共安全支出18万元，占1.07%；文化体育与传媒支出17.86万元，占1.06%；社会保障和就业支出302.97万元，占18.06%；医疗卫生支出30.64万元，占1.83%；环境保护支出55万元，占3.28%；城乡社区事务支出22万元，占1.31%；农林水事务支出658.84万元，占39.26%；住房保障支出34.56万元，占2.06%；预备费支出60万元，占3.57%；年初预留支出60，占3.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排5.5万元，比2019年预算减少0.13万元，下降2.21%，下降原因主要是压缩一般性支出。

2、“一般公共服务（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算384.46万元，比2019年预算增加30.52万元，增长8.62%，增长原因主要是人员增资，人居环境整治加大投入。

3、“一般公共服务（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2020年预算3.96万元，比2019年预算增加0.36万元，增长1%，增长原因主要是人员增资。

4、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2020年预算5万元，比2019年预算增加0万元，。

5、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2020年预算5.1万元，比2019年预算增加0.1万元，增长1.96%，增长原因主要是人员增资。

6、“一般公共服务（类）其他**党事务支出（款）其他**党事务支出（项）”2020年预算4万元，比2019年预算减少16万元，下降80%，下降原因主要是压缩一般性支出。

7、“国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）”2020年预算10万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

8、“公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）”2020年预算2万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

9、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”2020年预算16万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

10、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”2020年预算17.86万元，比2019年预算增加6.03万元，增长50.97%，增长原因主要是人员增加。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排27.18万元，比2019年预算减少1.24万元，下降4.36*%，下降原因主要是受国家政策影响，减税降费，养老保险单位缴费比例下降。

12、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2020年预算安排16.67万元，比2019年预算增加0.9万元，增长5.71%，增长原因主要是人员经费正常浮动。

13、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2020年预算安排32.22万元，比2019年预算增加4.01万元，增长14.21%，增长原因主要是提高伤残抚恤发放标准。

14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2020年预算安排80.07万元，比2019年预算增加18.56万元，增长30.17%，增长原因主要是人员增加。

15、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2020年预算安排53.71万元，比2019年预算减少11.46万元，下降17.58%，下降原因主要是人员减少。

16、“社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2020年预算安排82.27万元，比2019年预算增加10.74万元，增长15.01%，增长原因主要是提高农村籍退役士兵老年生活补助标准。

17、“社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2020年预算安排0.79万元，比2019年预算增加0.79万元，增长原因主要是提高退役士兵安置补助标准。

18、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2020年预算安排3.96万元，比2019年预算减少2.8万元，下降41.42%，下降原因主要是人员减少。

19、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2020年预算安排6.11万元，比2019年预算增加0.87万元，增长16.60%，增长原因主要是农村生活救助标准提高。

20、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2020年预算安排12万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

21、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算安排13.58万元，比2019年预算增加1.98万元，增长17.07%，增长原因主要是人员增加。

22、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排1.66万元，比2019年预算增加0.31万元，增长22.96%，增长原因主要是人员增加。

23、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算安排3.4万元，比2019年预算增加0.6万元，增长21.43%，增长原因主要是人员增加。

24、“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2020年预算安排55万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

25、“城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 2020年预算安排22万元，比2019年预算减少14万元，下降38.89%，下降原因主要是执法大队人员减少。

26、“农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）” 2020年预算安排14万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

27、“农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）” 2020年预算安排105万元，比2019年预算减少24万元，下降18.60%，下降原因主要是厉行节约。

28、“农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）” 2020年预算安排60万元，比2019年预算减少1万元，下降1.64%，下降原因主要是厉行节约。

29、“农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）” 2020年预算安排24万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

30、“农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）” 2020年预算安排37万元，比2019年预算减少39万元，下降51.32%，下降原因主要是上级对扶贫项目投入加大，本级降低。

31、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）” 2020年预算安排418.84万元，比2019年预算增加0.54万元，增长0.13%，增长原因主要是人员增资。

32、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排34.56万元，比2019年预算增加8.89万元，增长34.63%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

33、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2020年预算安排60万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

34.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）

2020年预算安排60万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县申集镇2020年度一般公共预算基本支出481.45万元，其中，工资福利支出274.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出200.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助6.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县申集镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县申集镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县申集镇2020年机关运行经费财政拨款预算180万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年持平。

（二）政府采购情况。五河县申集镇2020年各单位政府采购预算总额6万元。其中，政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县申集镇2020年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“秸秆禁烧经费”项目。

1、项目概述。秸秆禁烧经费110万元。

2、立项依据。县环保局文件。

3、实施主体。申集镇人民政府

4、实施方案。县环保局秸秆禁烧奖补文件。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排175万元，其中，2020年安排55万元，2021年安排60万元，2022年安排60万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算55万元，主要用于主要用于秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补费用等。

7、绩效目标和指标。

 

（  2020 年度）
										单位：万元
项目名称	秸秆禁烧经费
项目实施单位	申集镇人民政府
项目属性	□新增项目     ？延续项目							项目周期		2020年1-12月
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）		175			年度资金总额（2020年）		55
	其中：财政拨款		175			其中：财政拨款		55
	其他资金					其他资金
项目概况	秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补
总体目标	中期目标（2020-2022年）						年度目标（2020年）
	目标1：2020-2022年无火点。 目标2： 目标3：						目标1：到2020年底无火点 目标2： 目标3：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标		三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	村数	17个村			数量 指标		村数		17个村
		质量 指标	无火点	100%			质量 指标		无火点		100%
		时效 指标	完成时间	2020-2022年			时效 指标		完成时间		2020年底
		成本 指标	投入经费	175			成本 指标		投入经费		55
	效益 指标	经济效益指标	资金支出比例	90%			经济效益指标		资金支出比例		90%
		社会效益指标	秸秆禁烧成效	90%			社会效益指标		秸秆禁烧成效		90%
		生态效益指标	无火点	100%			生态效益指标		无火点		100%
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期			可持续影响指标		推动项目整体发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%			服务对象满意度指标		村民满意度		95%
2.“美丽乡村”项目。 1、项目概述。申集镇美丽乡村项目45万元。 2、立项依据。县美丽办批复。 3、实施主体。申集镇人民政府 4、实施方案。县美丽办批复。 5、实施周期。2020年1-12月。 6、三年支出计划和年度预算安排。 （1）三年支出计划。 2020-2022年该项目拟安排135万元，其中：2020年安排45万元，2021年安排45万元，2022年安排45万元。 （2）年度预算安排 2020年该项目预算100万元，主要用于申集镇乔张村、大路村等美丽乡村建设费用等。   7、绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （  2020 年度）                                                                                                    单位：万元 项目名称 美丽乡村 项目实施单位 申集镇人民政府　 项目属性  □新增项目     ？延续项目 　 　 　 项目周期 2020年1-12月　 项目金额（万元） 中期资金总额（2020-2022年） 135 年度资金总额（2020年） 45   其中：财政拨款 135 其中：财政拨款 45     其他资金 　 其他资金 　 项目概况 美丽镇乔张村、大路村美丽乡村项目 总体目标 中期目标（2020-2022年） 年度目标（2020年） 目标1：2020-2022年 目标2： 目标3： 目标1：到2020年底建成 目标2： 目标3： 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量 指标 村数 2个村 数量 指标 村数 2个村 质量 指标 建成美丽乡村个数 2个村 质量 指标 建成美丽乡村个数 2个村 时效 指标 完成时间 2020-2022年 时效 指标 完成时间 2020年底 成本 指标 投入经费 135 成本 指标 投入经费 45 效益 指标 经济效益指标 对农村发展的促进作用 促进 经济效益指标 对农村发展的促进作用 促进 社会效益指标 基本公共服务水平 提升 社会效益指标 基本公共服务水平 提升 生态效益指标 生态宜居 100% 生态效益指标 生态宜居 100% 可持续影响指标 推动项目整体发展 长期 可持续影响指标 推动项目整体发展 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 村民满意度 95% 服务对象满意度指标 村民满意度 95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县申集镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款100万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县申集镇共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1           部门预算收支总表         单位：万元 收入              支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般预算拨款收入 1,677.89 一、一般公共服务支出 408.02 二、政府性基金收入 　 二、外交支出   三、教育收费收入 　 三、国防支出 10.00 四、社保保险基金收入 　 四、公共安全支出 18.00 五、国有资本经营性收入 　 五、教育支出   六、事业收入（不含教育收费收入 　 六、科学技术支出   七、事业单位经营收入 　 七、文化体育与传媒支出 17.86 八、其他收入 　 八、社会保障和就业支出 302.97 九、上年结余 　 九、医疗卫生与计划生育支出 30.64 　 　 十、节能环保支出 55.00 　 　 十一、城乡社区支出 22.00 　 　 十二、农林水支出 658.84 　 　 十三、交通运输支出   　 　 十四、资源勘探信息等支出   　 　 十五、商业服务业等支出   　 　 十六、金融支出   　 　 十七、援助其他地区支出   　 　 十八、国土海洋气象等支出   　 　 十九、住房保障支出 34.56 　 　 二十、粮油物资储备支出   　 　 二十一、其他支出   　 　 二十三、国有资本经营预算支出   　 　 二十四、预备费 120.00 　 　 二十五、转移性支出   　 　 二十六、债务还本支出   　 　 二十七、债务付息支出   　 　 二十八、债务发行费用支出   　 　 二十九、社会保险基金支出   本年收入合计 1,677.89 本年支出合计 1677.89 上年结余收入 　 结转下年   　 　 　   收入总计 1,677.89 支出总计 1677.89

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,677.89		1,677.89
201	一般公共服务支出	408.02		408.02
20101	人大事务	5.50		5.50
2010101	行政运行	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.42		388.42
2010301	行政运行	384.46		384.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96		3.96
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20129	群众团体事务	5.10		5.10
2012999	其他群众团体事务支出	5.10		5.10
20136	其他**党事务支出	4.00		4.00
2013699	其他**党事务支出	4.00		4.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	18.00		18.00
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049901	其他公共安全支出	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.86		17.86
20701	文化和旅游	17.86		17.86
2070101	行政运行	17.86		17.86
208	社会保障和就业支出	302.97		302.97
20805	行政事业单位养老支出	27.18		27.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18		27.18
20808	抚恤	264.93		264.93
2080801	死亡抚恤	16.67		16.67
2080802	伤残抚恤	32.22		32.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07		80.07
2080805	义务兵优待	53.71		53.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	82.27		82.27
20809	退役安置	4.74		4.74
2080901	退役士兵安置	0.79		0.79
2080999	其他退役安置支出	3.96		3.96
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	30.64		30.64
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	18.64		18.64
2101101	行政单位医疗	13.58		13.58
2101102	事业单位医疗	1.66		1.66
2101103	公务员医疗补助	3.40		3.40
211	节能环保支出	55.00		55.00
21103	污染防治	55.00		55.00
2110301	大气	55.00		55.00
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00
2120104	城管执法	22.00		22.00
213	农林水支出	658.84		658.84
21301	农业农村	179.00		179.00
2130110	执法监管	14.00		14.00
2130126	农村社会事业	105.00		105.00
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
21302	林业和草原	24.00		24.00
2130205	森林资源培育	24.00		24.00
21305	扶贫	37.00		37.00
2130505	生产发展	37.00		37.00
21307	农村综合改革	418.84		418.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.84		418.84
221	住房保障支出	34.56		34.56
22102	住房改革支出	34.56		34.56
2210201	住房公积金	34.56		34.56
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1677.89	481.44	1,196.44
201	一般公共服务支出	408.02	378.46	29.56
20101	人大事务	5.50		5.50
2010101	行政运行	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.42	378.46	9.96
2010301	行政运行	384.46	378.46	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96		3.96
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20129	群众团体事务	5.10		5.10
2012999	其他群众团体事务支出	5.10		5.10
20136	其他**党事务支出	4.00		4.00
2013699	其他**党事务支出	4.00		4.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	18.00		18.00
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049901	其他公共安全支出	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.86	17.86
20701	文化和旅游	17.86	17.86
2070101	行政运行	17.86	17.86
208	社会保障和就业支出	302.97	31.93	271.04
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18
20808	抚恤	264.93		264.93
2080801	死亡抚恤	16.67		16.67
2080802	伤残抚恤	32.22		32.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07		80.07
2080805	义务兵优待	53.71		53.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	82.27		82.27
20809	退役安置	4.74	4.74
2080901	退役士兵安置	0.79	0.79
2080999	其他退役安置支出	3.96	3.96
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	30.64	18.64	12.00
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40
211	节能环保支出	55.00		55.00
21103	污染防治	55.00		55.00
2110301	大气	55.00		55.00
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00
2120104	城管执法	22.00		22.00
213	农林水支出	658.84		658.84
21301	农业农村	179.00		179.00
2130110	执法监管	14.00		14.00
2130126	农村社会事业	105.00		105.00
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
21302	林业和草原	24.00		24.00
2130205	森林资源培育	24.00		24.00
21305	扶贫	37.00		37.00
2130505	生产发展	37.00		37.00
21307	农村综合改革	418.84		418.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.84		418.84
221	住房保障支出	34.56	34.56
22102	住房改革支出	34.56	34.56
2210201	住房公积金	34.56	34.56
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00

 

 

附表4：
财政拨款收支情况表
							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
一、一般公共预算		1677.89		一、一般公共服务支出			408.02
二、政府性基金				二、外交支出
				三、国防支出			10.00
				四、公共安全支出			18.00
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出			17.86
				八、社会保障和就业支出			302.97
				九、医疗卫生与计划生育支出			30.64
				十、节能环保支出			55.00
				十一、城乡社区支出			22.00
				十二、农林水支出			658.84
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出			34.56
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、其他支出
				二十二、预备费			120.00
收入总计		1677.89		支出总计			1,677.89
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1677.89	481.44	1196.44
201	一般公共服务支出	408.02	378.46	29.56
20101	人大事务	5.50		5.50
2010101	行政运行	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.42	378.46	9.96
2010301	行政运行	384.46	378.46	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96		3.96
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20129	群众团体事务	5.10		5.10
2012999	其他群众团体事务支出	5.10		5.10
20136	其他**党事务支出	4.00		4.00
2013699	其他**党事务支出	4.00		4.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	10.00		10.00
204	公共安全支出	18.00		18.00
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049901	其他公共安全支出	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.86	17.86
20701	文化和旅游	17.86	17.86
2070101	行政运行	17.86	17.86
208	社会保障和就业支出	302.97	31.93	271.04
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18
20808	抚恤	264.93		264.93
2080801	死亡抚恤	16.67		16.67
2080802	伤残抚恤	32.22		32.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07		80.07
2080805	义务兵优待	53.71		53.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	82.27		82.27
20809	退役安置	4.74	4.74
2080901	退役士兵安置	0.79	0.79
2080999	其他退役安置支出	3.96	3.96
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	30.64	18.64	12.00
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40
211	节能环保支出	55.00		55.00
21103	污染防治	55.00		55.00
2110301	大气	55.00		55.00
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00
2120104	城管执法	22.00		22.00
213	农林水支出	658.84		658.84
21301	农业农村	179.00		179.00
2130110	执法监管	14.00		14.00
2130126	农村社会事业	105.00		105.00
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
21302	林业和草原	24.00		24.00
2130205	森林资源培育	24.00		24.00
21305	扶贫	37.00		37.00
2130505	生产发展	37.00		37.00
21307	农村综合改革	418.84		418.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.84		418.84
221	住房保障支出	34.56	34.56
22102	住房改革支出	34.56	34.56
2210201	住房公积金	34.56	34.56
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00
227	预备费	120.00		120.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
	合计	481.44
301	工资福利支出	274.09
30101	基本工资	102.32
3010101	职务（岗位）工资	40.86
3010102	级别（薪级）工资	61.46
30102	津贴补贴	77.81
3010201	生活性补贴	41.23
3010202	工作性津贴	17.87
3010203	津贴	5.11
3010214	特殊岗位津贴补贴	0.26
3010216	独生子女费	0.07
3010218	乡镇补贴	13.26
30103	奖金	8.53
3010301	机关年终一次性奖金	8.53
30107	绩效工资	3.14
30107	绩效工资	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60
30111	公务员医疗补助缴费	5.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.04
30112	其他社会保障缴费	1.91
3011201	失业保险	0.85
3011202	工伤保险	0.38
3011203	生育保险	0.68
30113	住房公积金	34.56
30113	住房公积金	34.56
302	商品和服务支出	200.76
30201	办公费	36.00
30201	办公费	36.00
30206	电费	8.50
30206	电费	8.50
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	44.90
30209	物业管理费	44.90
30211	差旅费	5.60
30211	差旅费	5.60
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	13.70
30217	公务接待费	13.70
30228	工会经费	20.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	10.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.80
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	20.76
30239	其他交通费用	20.76
30299	其他商品和服务支出	20.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	6.59
30305	生活补助	6.59
30305	生活补助	6.59

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

注：五河县申集镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	6.00	6.00
计算机	6.00	6.00

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门2020年无政府购买服务收入和支出，故本表数据为零。

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	24.50	24.60	-0.41%
因公出国（境）费
公务接待费	13.70	13.80	-0.72%
公务用车购置及运行费	10.80	10.80	0
其中：公务用车运行维护费	10.80	10.80	0
公务用车购置	0	0	0

 

 

五河县申集镇2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	24.5	24.6	-0.41%
因公出国（境）费
公务接待费	13.7	13.8	-0.72%
公务用车购置及运行费	10.8	10.8	0
其中：公务用车运行维护费	10.8	10.8	0
公务用车购置	0	0	0

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县申集镇部门2020年“三公”经费支出预算为24.5万元，比2019年预算减少0.1万元，下降0.41%%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为13.7万元，公务用车购置及运行费支出预算为10.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费预算13.7万元，比上年减少0.1万元，同比下降0.72%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待上级部门、招商引资单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算10.8万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费10.8万元，比上年增加0万元，同比增长0%；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。