五河县申集镇人民政府2019年部门预算编制说明
五河县申集镇人民政府2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县申集镇人民政府2019年财政拨款收支总表
2.五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算支出表
3.五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县申集镇人民政府2019年政府性基金预算支出表
5.五河县申集镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县申集镇人民政府2019年收支总表
7.五河县申集镇人民政府2019年收入总表
8.五河县申集镇人民政府2019年支出总表
9.五河县申集镇人民政府2019年政府采购支出表
10.五河县申集镇人民政府2019年政府购买服务支出表
11. 五河县申集镇人民政府2019年部门基本信息表
12. 五河县申集镇人民政府2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县申集镇人民政府2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县申集镇党政办 |
行政单位 |
|
2 |
五河县申集镇文化广播综合站 |
暂未划分类别事业单位 |
|
3 |
五河县申集镇退役军人管理站 |
暂未划分类别事业单位 |
|
4 |
五河县申集镇民政办 |
暂未划分类别事业单位 |
|
5 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
（一）稳步推进农业健康发展。
（二）提高创业和招商水平。
（三）加快小城镇和美丽乡村建设。
（四）着力改善和保障民生。
（五）扫黑除恶。
（六）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县申集镇人民政府2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1691.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
393.17
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
10.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
11.83 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
282.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
27.76 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
36.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
732.30 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
25.67 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
95.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1691.83 |
本年支出小计 |
|
1691.83 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1691.83 |
支出总计 |
|
1691.83 |
|
|
部门公开表2
|
五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
393.170681 |
347.940681 |
45.23 |
|
20101 |
人大事务 |
5.63 |
|
5.63 |
|
2010101 |
行政运行 |
5.63 |
|
5.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
357.540681 |
347.940681 |
9.6 |
|
2010301 |
行政运行 |
353.940681 |
347.940681 |
6 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.6 |
|
3.6 |
|
20113 |
商贸事务 |
5 |
|
5 |
|
2011308 |
招商引资 |
5 |
|
5 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5 |
|
5 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
|
5 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20 |
|
20 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20 |
|
20 |
|
203 |
国防支出 |
10 |
|
10 |
|
20306 |
国防动员 |
10 |
|
10 |
|
2030601 |
兵役征集 |
10 |
|
10 |
|
204 |
公共安全支出 |
18 |
|
18 |
|
20406 |
司法 |
2 |
|
2 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2 |
|
2 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16 |
|
16 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
16 |
|
16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.831074 |
11.831074 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
11.831074 |
11.831074 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
11.831074 |
11.831074 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.597588 |
33.172388 |
249.4252 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.4151 |
28.4151 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.4151 |
28.4151 |
|
|
20808 |
抚恤 |
242.1872 |
|
242.1872 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.7654 |
|
15.7654 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
28.2108 |
|
28.2108 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.511 |
|
61.511 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
65.17 |
|
65.17 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
71.53 |
|
71.53 |
|
20809 |
退役安置 |
6.757288 |
4.757288 |
2 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.757288 |
4.757288 |
2 |
|
20825 |
其他生活救助 |
5.238 |
|
5.238 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.238 |
|
5.238 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.75736 |
15.75736 |
12 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12 |
|
12 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12 |
|
12 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.75736 |
15.75736 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.598768 |
11.598768 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.35412 |
1.35412 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.804472 |
2.804472 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
55 |
|
55 |
|
21103 |
污染防治 |
55 |
|
55 |
|
2110301 |
大气 |
55 |
|
55 |
|
212 |
城乡社区支出 |
36 |
|
36 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36 |
|
36 |
|
2120104 |
城管执法 |
36 |
|
36 |
|
213 |
农林水支出 |
732.304 |
10 |
722.304 |
|
21301 |
农业 |
214 |
10 |
204 |
|
2130110 |
执法监管 |
14 |
|
14 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
129 |
|
129 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
61 |
|
61 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10 |
10 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
24 |
|
24 |
|
2130205 |
森林培育 |
24 |
|
24 |
|
21305 |
扶贫 |
76 |
|
76 |
|
2130505 |
生产发展 |
76 |
|
76 |
|
21307 |
农村综合改革 |
418.304 |
|
418.304 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
418.304 |
|
418.304 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.6685 |
25.6685 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.6685 |
25.6685 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.6685 |
25.6685 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.5 |
|
4.5 |
|
2240106 |
安全监管 |
4.5 |
|
4.5 |
|
227 |
预备费 |
35 |
|
35 |
|
227 |
预备费 |
35 |
|
35 |
|
227 |
预备费 |
35 |
|
35 |
|
229 |
其他支出 |
60 |
|
60 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
60 |
|
60 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
60 |
|
60 |
|
合计 |
1691.829203 |
444.370003 |
1247.4592 | |
部门公开表3
|
五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
227.981003 |
|
30101 |
基本工资 |
80.4876 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
34.278 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
46.2096 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.742 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
37.1028 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
16.0752 |
|
3010203 |
津贴 |
3.864 |
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
0.264 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.072 |
|
3010218 |
乡镇补贴 |
11.364 |
|
30103 |
奖金 |
6.7073 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
6.7073 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.358 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.358 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.4151 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.4151 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.217888 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.217888 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.804472 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.804472 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.580143 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.701118 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.310724 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.568301 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.6685 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.6685 |
|
302 |
|
198.06 |
|
30201 |
办公费 |
36 |
|
30201 |
办公费 |
36 |
|
30206 |
电费 |
8.5 |
|
30206 |
电费 |
8.5 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30209 |
物业管理费 |
54.2 |
|
30209 |
物业管理费 |
54.2 |
|
30211 |
差旅费 |
5.6 |
|
30211 |
差旅费 |
5.6 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5 |
|
30216 |
培训费 |
1.2 |
|
30216 |
培训费 |
1.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.7 |
|
30228 |
工会经费 |
21 |
|
30228 |
工会经费 |
21 |
|
30229 |
福利费 |
8 |
|
30229 |
福利费 |
8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10 |
|
303 |
|
18.329 |
|
30305 |
生活补助 |
16.594 |
|
30305 |
生活补助 |
16.594 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.735 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.735 |
|
合计 |
444.370003
| |
部门公开表4
|
五河县申集镇人民政府2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注：五河县申集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
五河县申集镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河县申集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县申集镇人民政府2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1691.83 |
一、一般公共服务支出 |
393.17
| |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
10.00 | |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
18.00 | |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.83 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
282.60 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.76 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
55.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
36.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
732.30 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.67 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4.50 | |
|
|
|
二十二、其他支出 |
95.00 | |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
1691.83 |
本年支出小计 |
1691.83 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
1691.83 |
支出总计 |
1691.83 | |
|
五河县申集镇人民政府2019年收入预算总表 部门公开表7 | ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1409.590941 |
0 |
1409.590941 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1409.590941 |
0 |
1409.590941 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1409.590941 |
0 |
1409.590941 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.170074 |
0 |
16.170074 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
16.170074 |
0 |
16.170074 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
16.170074 |
0 |
16.170074 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.978188 |
0 |
255.978188 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
247.4252 |
0 |
247.4252 |
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
247.4252 |
0 |
247.4252 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
8.552988 |
0 |
8.552988 |
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.552988 |
0 |
8.552988 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10.09 |
0 |
10.09 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
10.09 |
0 |
10.09 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.09 |
0 |
10.09 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1691.829203 |
0 |
1691.829203 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 五河县申集镇人民政府2019年支出预算总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表9
|
五河县申集镇人民政府2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
计算机 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
道路维修 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
其他建筑物 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
五河县申集镇人民政府2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县申集镇人民政府没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表11
五河县申集镇人民政府2019年部门基本信息表 |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||||||||
|
合计 |
|
38 |
|
60 |
31 |
|
21 |
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
五河县申集党政办 |
行政单位 |
33 |
0.5 |
53 |
27 |
|
18 |
1 |
|
|
|
8 |
|
|
|
五河县申集镇民政办 |
行政单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县申集镇文化广播综合站 |
事业单位 |
3 |
0.5 |
6 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
五河县申集镇退役军人管理站 |
事业单位 |
2 |
0.5 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县申集镇人民政府2019年部门“三公经费”支出表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
24.5 |
|
13.70 |
10.80 |
0 |
|
|
五河县申集镇人民政府 |
24.5 |
|
13.70 |
10.80 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县申集镇人民政府2019年财政拨款收支预算1691.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1691.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1691.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出393.17万元，占23.24%；社会保障和就业支出282.60万元，占16.70%；卫生健康支出27.76万元，占1.64%；住房保障支出25.67万元，占1.52；国防支出10.00万元，占0.59%； 公共安全支出18.00万元，占1.06%；文化体育与传媒支出11.83万元，占0.70%；节能环保支出55.00万元；占3.26%；城乡社区支出36.00万元，占2.13%；农林水支出732.30万元，占43.28%；灾害防治及应急管理支出4.5万元，占0.27%；其他支出95.00万元，占5.62%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算拨款1691.83万元，比2018年预算拨款减少109.28万元，下降6.06%，主要原因：一是人员减少；二是注重节约。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出393.17万元，占23.24%；社会保障和就业支出282.60万元，占16.70%；卫生健康支出27.76万元，占1.64%；住房保障支出25.67万元，占1.52；国防支出10.00万元，占0.59%； 公共安全支出18.00万元，占1.06%；文化体育与传媒支出11.83万元，占0.70%；节能环保支出55.00万元；占3.26%；城乡社区支出36.00万元，占2.13%；农林水支出732.30万元，占43.28%；灾害防治及应急管理支出4.5万元，占0.27%；其他支出95.00万元，占5.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算393.17万元，比2018年预算减少70.4万元，下降21.81%，下降原因主要是人员减少。
2. 国防支出2019年预算10万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3. 公共安全支出2019年预算18万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4. 文化体育与传媒支出2019年预算11.83万元，比2018年预算增加4.64万元，增长64.53%，增长原因主要是人员增加。
5.社会保障和就业支出2019年预算359.75万元，比2018年预算减少77.15万元，下降21.44%，下降原因主要是退休人员工资转入社保发放。
6. 卫生健康支出2019年预算27.76万元，比2018年预算减少5万元，下降15.26%，下降原因主要是人员减少。
7. 节能环保支出2019年预算55万元，与2018年预算持平。
8. 城乡社区支出2019年预算36万元，与2018年预算持平。
9．农林水支出2019年预算732.30万元，比2018年预算减少70.12万元，下降8.74%，下降原因主要是人员减少。
10. 住房保障支出2019年预算25.67万元，比2018年预算增加3.47万元，增长13.51%，增长原因主要是住房保障标准提高。
11.其他支出2019年预算95万元，比2018年预算减少15万元，下降18.75%，下降原因主要是预备费与年初预留调减。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县申集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出443.37万元，其中：
工资福利支出73.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出180.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助5.26万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县申集镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县申集镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县申集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县申集镇人民政府2019年收支总预算1691.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、行政事业性收费、其他缴入国库的预算收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，其他支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县申集镇人民政府2019年收入预算1691.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1691.83万元，占100%，比2018年预算减少109.28万元，下降10.11%，下降原因主要是人员减少,退休人员工资转入社保发放；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，财政专户管理非税收入0万元，占0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县申集镇人民政府2019年支出预算1691.83万元，比2018年预算减少109.28万元，下降10.11%，下降原因主要是人员减少，退休人员工资转入社保发放。其中，基本支出444.37万元，占26.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1247.46万元，占73.73.%，主要用于美丽乡村、秸秆禁烧、综治维稳、脱贫攻坚，农村道路。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“秸秆禁烧”项目。
（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费55万元。
（2）立项依据。县环保局文件
（3）起止时间。2019.01-2019.12
（4）项目内容。秆禁烧工作及综合奖补经费55万元
（5）年度预算安排。55万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，17个村。质量指标：无火点，100%；时效指标：完成时间，2019年底；成本指标：55万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：秸秆禁烧效成效，90%；生态效益指标：无火点，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
（2019年度） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
秸秆禁烧 | ||||||||
|
主管部门 |
县环保局 |
实施单位 |
申集镇人民政府 | ||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2019.05-2019.11 | ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30 |
年度资金总额： |
55 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
其中：财政拨款 |
55 | ||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（2019年5—2019年11） |
年度目标 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
村数 |
17个村 | |
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
无火点 |
100% | ||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
完成时间 |
2019年底 | ||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
投入经费 |
55万元 | ||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
资金支出比例 |
90% | |
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
秸秆禁烧成效 |
90% | ||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
无火点 |
100% | ||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
推动项目整体发展 |
长期 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
|
服务对象 |
指标1： |
工作满意度 |
≥95% | |
|
指标2：政策知晓率 |
≥95% |
|
指标2： |
|
| ||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
| ||
2.“环境整治”项目。
（1）项目概述。农村环境整治50万元；
（2）立项依据。申集镇
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。农村环境整治50万元
（5）年度预算安排。50万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，17个村。质量指标：卫生状况，优；时效指标：完成时间，2019年底；成本指标：100万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：农村环境整治成效，100%；生态效益指标：卫生状况，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2019年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
项目名称 |
环境整治 | ||||||||||
|
主管部门 |
申集镇 |
实施单位 |
申集镇 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
50 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
50 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：到2019年底 | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
村数 |
17个村 | |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
卫生状况 |
优 | ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
完成时间 |
2019年底 | ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
投入经费 |
50 | ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
资金支出比例 |
90% | |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
农村环境整治成效 |
100% | ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
卫生状况 |
优 | ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
推动项目整体发展 |
长期 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
村民满意度 |
90% | |||
3.“申集镇美丽镇区及南欧村美丽乡村”项目。
（1）项目概述。申集镇美丽镇区及南欧村美丽乡村79万元；
（2）立项依据。县美丽办
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。美丽镇区及南欧美丽乡村79万元
（5）年度预算安排。79万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，1个村。质量指标：完成美丽乡镇（村）建设，100%；时效指标：完成时间，2019年底；成本指标：60万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：美丽乡镇建设成效，100%；生态效益指标：环境宜居，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2019年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
项目名称 |
申集镇美丽镇区及南欧村美丽乡村 | ||||||||||
|
主管部门 |
县美丽办 |
实施单位 |
申集镇 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
79 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
79 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：到2019年底 | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
村数 |
1个村 | |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
建成美丽乡村个数 |
1个村 | ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
完成时间 |
2019年底 | ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
投入经费 |
50 | ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
资金支出比例 |
90% | |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
美丽乡村成效 |
90% | ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
环境宜居 |
100% | ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
推动项目整体发展 |
长期 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
村民满意度 |
90% | |||
（二）机关运行经费。
五河县申集镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算180万元，比2018年增加144万元，增长25%，增长主要原因是日常事务增多。
（三）政府采购情况。
五河县申集镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县申集镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县申集镇人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了秸秆禁烧、环境整治、美丽乡村等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款184万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
