五河县申集镇人民政府2017年部门决算情况

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五河县申集镇人民政府2017年部门决算情况

第一部分 五河县申集概况

申集镇位于五河县的西北部，东临沱湖，北靠沱河。南与小圩镇接壤，西与东刘集镇相邻。镇辖17个村。申集已有1200多年的历史，晟初兴集于庙会，该集镇驻扎地以申姓为大户，故取名申集。目前最大姓是姓张和姓朱人口最多。申集历史上是盐路重镇，在交通落后的古代是北盐南运至蚌埠方向的必经之地。抗战时期申集曾为泗五灵风县政府办公所在地。现在是五河产粮大镇，主要粮食有水稻、小麦、玉米。

申集镇隶属于安徽省 蚌埠市 五河县，地处五河县城西北20公里处，东靠沱湖，南邻马拉沟，北靠沱河与泗县相邻，西与固镇相望，有“两纵一横”的交通网络，全镇已建成40公里村村通水泥路。随着泗河、关咀两座跨沱河大桥相继建成通车，申集镇已成为五河西北地区的交通枢纽和商贸重镇。

该镇面积124平方公里，该镇总人口5.3万余人。镇辖17个村。

申集已有1200多年的历史，晟初兴集于庙会，该集镇又以申姓为大户，故取名申集。申集历史上是盐路重镇，在交通落后的古代是北盐南运至蚌埠方向的必经之地。抗战时期申集曾为泗五灵风县政府办公所在地。在下辖旗杆朱村有贞姐坟，赵王墓等古迹。沱河清淤在旗杆朱村自然段挖出古剑等古战争留下来的物品。是历来兵家争夺地。

一、部门主要职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县申集镇人民政府2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县申集镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县申集镇党政办
2	五河县申集镇文化广播站
3	五河县申集镇计划生育服务所

 

三、申集镇人民政府2017年度部门决算报表

 

                                                                   

 

 

 

 

 

四、申集镇人民政府2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2245.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2245.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少407.37万元，降低18.13%，主要原因：一是政策性减税，二是计生抚育费收入减少，三是科学技术支出减少；四是农林水支出减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2245.71万元，其中：财政拨款收入2245.71万元，占100%；事业收入、经营收入、其他收入均无收入。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2245.71万元，其中：基本支出1403.34万元，占62.5%；项目支出842.37万元，占37.5%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.19万元，支出决算为319.23万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.14万元，支出决算数为13.14万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项），年初预算为320.73 万元，支出决算为434.67万元，完成年初预算的135.52%；抚恤（项），年初预算为163.79 万元，支出决算为208.19万元，完成年初预算的127.11%；最低生活保障（项），年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%；特困人员供养（项），年初预算为71.50 万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的206.82%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障服务支出的标准不断提高。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（项），年初预算为139.37万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（项），年初预算为27.84 万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）农业（项），年初预算为385.30  万元，支出决算为343.06万元，完成年初预算的89.04%；农村综合改革（项），年初预算为340.30 万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是林业支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（项），年初预算为20.57 万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2245.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2245.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少407.37万元，降低18.13%，主要原因：一是政策性减税，二是计生抚育费收入减少，三是科学技术支出减少；四是农林水支出减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2245.71万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少407.37万元，降低18.13%。主要原因一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2245.71万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少407.37万元，降低18.13%。主要原因一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2245.71万元，支出决算为2245.71万元，完成年初预算的100%。其中基本支出1403.34万元，占62.5%；项目支出842.37万元，占37.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.19万元，支出决算为319.23万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.14万元，支出决算数位13.14万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项），年初预算为320.73万元，支出决算为434.67万元，完成年初预算的135.52%；抚恤（项），年初预算为163.79万元，支出决算为208.19万元，完成年初预算的127.11%；最低生活保障（项），年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%；特困人员供养（项），年初预算为71.5万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的206.82%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障服务支出的标准不断提高。

5.节能环保（类）环境保护管理事物（项），年初预算为139.37万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（项），年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）农业（项），年初预算为385.30万元，支出决算为343.06万元，完成年初预算的89.04%；农村综合改革（项），年初预算为340.30万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是林业支出减少。

 

8.住房保障（类）住房改革（项），年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2245.71万元，其中人员经费1674.3万元，主要包括：基本工资119.95万元、津贴补贴91.23万元、社会保障缴费41.37万元、绩效工资0.79万元、退休费74.73万元、抚恤金18.99万元、生活补助29.19万元、救济费28.42万元、医疗费56.05万元、奖励金20.76万元、住房公积金43.57万元、购房补贴4.00万元、生产补贴801.94万元；公用经费72.27万元，主要包括：办公费10.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.73万元、租赁费0.30万元、会议费0.36万元、培训费2.25万元、公务接待费14.00万元、专用材料费1.04万元、被装购置费0.19万元、劳务费2.32万元、委托业务费2.89万元、公务用车运行维护费12.88万元、其他资本性支出12.31万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度五河县申集镇人民政府机关运行经费144万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度五河县申集镇人民政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，五河县申集镇人民政府共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
    4、预算绩效管理工作开展情况

我镇对3个预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金482.43万元。分别是秸秆禁烧和综合利用专项、环境整治、美好乡村建设项目3个项目，项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。