五河县双忠庙镇2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

     10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县双忠庙镇2020年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县双忠庙镇本级	行政单位
2	五河县双忠庙镇文化广播站	事业单位
3	五河县双忠庙镇民政办	二级机构
4	五河县双忠庙镇农技站	事业单位
5	五河县双忠庙镇退役军人管理服务务站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）规范收支行为，提高政府预算管理水平。

（二）完善供给政策，加大对基本支出的保障。

（三）严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。

（四）进一步加快小城镇和美丽乡村建设。

（五）完善预算编制，规范预算执行。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县双忠庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县双忠庙镇2020年收支总预算2200.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县双忠庙镇2020年度收入预算 2200.1 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2200.1 万元，比2019年预算增加243.89万元，增长12.47%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加。占收入预算100%，；政府性基金收入 0 万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县双忠庙镇2020年度支出预算 2200.1  万元，比2019年预算增加243.89万元，增长12.47%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加。；其中，基本支出安排 699.42 万元，占支出预算31.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  1500.68万元，占支出预算68.21%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、节能环保、环境卫生、农林水支出和扶贫项目发展等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县双忠庙镇2020年财政拨款收支预算2200.1万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2200.1万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2200.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出701.12万元，占31.87%；国防支出8万元，占0.36%；公共安全支出13万元，占0.59%；科学技术支出3万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出26.06万元，占1.18%；社会保障和就业支出408.63万元，占18.57%；卫生健康支出73.02万元，占3.32%；节能环保支出75万元，占3.41%；城乡社区支出38万，占1.73%；农林水支出716.94万元，占32.59%；住房保障支出43.33万元，占1.97%；预备费40万元，占1.82%；其他支出54万元，占2.45%。

 

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县双忠庙镇2020年一般公共预算拨款2200.1万元，比2019年预算拨款增加243.89万元，增长12.47%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加，六是加大脱贫攻坚投入力度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出701.12万元，占31.87%；国防支出8万元，占0.36%；公共安全支出13万元，占0.59%；科学技术支出3万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出26.06万元，占1.18%；社会保障和就业支出408.63万元，占18.57%；卫生健康支出73.02万元，占3.32%；节能环保支出75万元，占3.41%；城乡社区支出38万，占1.73%；农林水支出716.94万元，占32.59%；住房保障支出43.33万元，占1.97%；预备费40万元，占1.82%；其他支出54万元，占2.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）2020年预算638.12万元，比2019年预算增加230.95万元，增长56.72%，增长原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加，六是加大脱贫攻坚投入力度。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算安排15万元，与2019年预算相比，没有变化.

3、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算3万元，比2019年预算相比，没有变化.

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算安排12万元，比2019年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是加大对纪检监察事务的监督力度，

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算15万元，比2019年预算相比，没有变化.

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算5万元，与2019年预算相比，没有变化.

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算10万元，与2019年预算相比，没有变化

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）法2020年预算支出3万元，比2019年增长3万元，增长100%，增长原因主要是加大对食品安全监管，

9、国防支出 （类）国防动员（款）其他国防动员支出（项） 2020年预算安排8万元，与2019年预算相比，没有变化

10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2020年预算安排5万元，与2019年预算相比，没有变化

11、公共安全支出（类）  其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 2020年预算安排8万元，与2019年预算相比，没有变化

 

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 2020年预算安排3万元，比2019年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是加大了对科普宣传的力度，

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 2020年预算安排26.06万元，比2019年预算增加9.6万元，增加58.32%，增加原因主要是新分配2人

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算0.48万元，比2019年预算下降2.52万元，下降84%，下降原因主要是压缩一般性支出，

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算安排25.29万元，比2019年预算下降6.74万元，下降21.04%，下降原因主要是离休人员死亡1人，

16、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排15.59万元，比2019年预算增加0.86万元，增长5.84%，增长原因主要是人员调资，

17、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排29.89万元，比2019年预算下降3.26万元，下降9.83%，下降原因主要是受国家政策影响，减税降费，养老保险单位缴费比例下降，

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算支出23.44万元，比2019年预算增加13.55万元，增加137%，增加原因主要是增加死亡抚恤预算 。 

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算支出180.63万元，比2019年增加122.65万元，增长211.54%，增长原因主要是提高伤残抚恤发放标准。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算支出14.49万元，比2019年下降102.85万元，下降87.65%，下降原因主要是人员减少。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算支出57.34万元，比2019年增加10.58万元，增长22.63%，增长原因主要是提高义务兵优待金发放标准。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算支出45.54万元，比2019年增加5.59万元，增长14%，增长原因主要是提高农村籍退役士兵老年生活补助标准。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算支出9.83万元，比2019年增加1.01万元，增长11.45%，增长原因主要是人员增资及增发奖金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算支出6.11万元，比2019年下降2.62万元，下降30%，下降原因主要是人员减少，

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算支出50万元，比2019年下降97万元，下降66%，下降原因主要是压缩一般性支出，

26、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排15.52万元，比2019年预算增加1.04万元，增长7.18%，增长原因主要是调入2人，

27、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排3.29万元，比2019年预算增加0.77万元，增长30.56%，增长原因主要是文化广播站新分配2人，

28、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.21万元，比2019年预算增加0.48万元，增长12.87%，增长原因主要是增资，

29.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算支出70万元，比2019年增加20万元，增长40%，增长原因主要是加大对秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算支出5万元，比2019年增加5万元，增长100%，增长原因主要是加大对秸秆禁烧投入力度。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算支出38万元，比2019年减少10万元，减少20.83%，减少原因主要是文明创建环境整治由县统一承包、购买社会服务。

32.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2020年预算支出26.39万元，比2019年增加26.39万元，增长100%，增长原因主要是加大执法力度，用于发放执法队员工资、社保及办公费。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2020年预算支出55万元，比2019年没有变化，主要用于美丽乡村劳务费支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2020年预算支出15万元，比2019年预算减少5万元，下降25%，主要用于四好农村路建设。

35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算支出3万元，比2019年预算没有变化。

36. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2020年预算支出3万元，比2019年预算没有变化。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算支出78万元，比2019年预算增加5.33万元，增长7.33%，增长原因主要是扶贫专干增加及脱贫攻坚力度加大。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算支出526.55万元，比2019年预算增加5.82万元，增长1.12%，增长原因主要是村干部增资。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算支出10万元，比2019年预算没有变化，主要用于土地整治（增、减、挂）支出。

40、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排43.33万元，比2019年预算增加10.06万元，增长30.23%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

41.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2020年预算支出40万元，比2019年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是安排意想不到的支出。

42.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2020年预算支出54万元，比2019年增加34万元，增长170%，增长原因主要是安排意想不到的支出。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县双忠庙镇2020年度一般公共预算基本支出699.42万元，其中，工资福利支出456.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出202.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助40.88万元，主要包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县双忠庙镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县双忠庙镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县双忠庙镇2020年机关运行经费财政拨款预算  202.32 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加1.56万元，增长0.78%。，增长主要原因是纪检信访等维稳费用增加。

（二）政府采购情况。五河县双忠庙镇2020年各单位政府采购预算总额  15 万元。其中，政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县双忠庙镇2020年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出.

（四）项目及绩效目标情况。

五河县双忠庙镇2020年无金额大于100万元的项目。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

项目实施单位

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目周期

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

年度资金总额（2020年）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

其他资金

其他资金

项目概况

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1： 目标2： 目标3： ……

目标1： 目标2： 目标3： ……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县双忠庙镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县双忠庙镇共有车辆2辆，其中：（县、局）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指镇财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般预算拨款收入	2200.10	一、一般公共服务支出	701.12
二、政府性基金收入		二、外交支出
三、教育收费收入		三、国防支出	8.00
四、社保保险基金收入		四、公共安全支出	13.00
五、国有资本经营性收入		五、教育支出
六、事业收入（不含教育收费收入		六、科学技术支出	3.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	26.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	408.63
九、上年结余		九、医疗卫生与计划生育支出	73.02
		十、节能环保支出	75.00
		十一、城乡社区支出	38.00
		十二、农林水支出	716.94
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	54.00
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、预备费	40.00
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、社会保险基金支出
本年收入合计	2200.1	本年支出合计	2200.1
上年结余收入		结转下年
收入总计	2200.1	支出总计	2200.1

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	701.12		701.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.12		653.12
2010301	行政运行	638.12		638.12
2010308	信访事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011101	行政运行	12.00		12.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012901	行政运行	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	13.00		13.00
20406	司法	5.00		5.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.06		26.06
20701	文化和旅游	26.06		26.06
2070109	群众文化	26.06		26.06
208	社会保障和就业支出	408.63		408.63
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080201	行政运行	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	70.78		70.78
2080501	行政单位离退休	25.29		25.29
2080502	事业单位离退休	15.60		15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89		29.89
20808	抚恤	321.43		321.43
2080801	死亡抚恤	23.44		23.44
2080802	伤残抚恤	180.63		180.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.48		14.48
2080805	义务兵优待	57.34		57.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.54		45.54
20809	退役安置	9.83		9.83
2080999	其他退役安置支出	9.83		9.83
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	73.02		73.02
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100716	计划生育机构	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	23.02		23.02
2101101	行政单位医疗	15.52		15.52
2101102	事业单位医疗	3.30		3.30
2101103	公务员医疗补助	4.20		4.20
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110301	大气	70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
213	农林水支出	716.94		716.94
21301	农业农村	96.39		96.39
2130110	执法监管	26.39		26.39
2130126	农村社会事业	55.00		55.00
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00
21307	农村综合改革	536.55		536.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.55		526.55
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	43.33		43.33
22102	住房改革支出	43.33		43.33
2210201	住房公积金	43.33		43.33
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
229	其他支出	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
合计		2200.10		2200.10

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	701.12	530.15	170.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.12	530.15	122.97
2010301	行政运行	638.12	530.15	107.97
2010308	信访事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011101	行政运行	12.00		12.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012901	行政运行	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	13.00		13.00
20406	司法	5.00		5.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.06	22.31	3.75
20701	文化和旅游	26.06	22.31	3.75
2070109	群众文化	26.06	22.31	3.75
208	社会保障和就业支出	408.63	80.61	328.02
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080201	行政运行	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89
20808	抚恤	321.43		321.43
2080801	死亡抚恤	23.44		23.44
2080802	伤残抚恤	180.63		180.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.48		14.48
2080805	义务兵优待	57.34		57.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.54		45.54
20809	退役安置	9.83	9.83
2080999	其他退役安置支出	9.83	9.83
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	73.02	23.02	50.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100716	计划生育机构	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110301	大气	70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
213	农林水支出	716.94		716.94
21301	农业农村	96.39		96.39
2130110	执法监管	26.39		26.39
2130126	农村社会事业	55.00		55.00
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00
21307	农村综合改革	536.55		536.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.55		526.55
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	43.33	43.33
22102	住房改革支出	43.33	43.33
2210201	住房公积金	43.33	43.33
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
229	其他支出	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
合计		2200.10	699.42	1500.68

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2200.10	2200.1
一般公共预算		一般公共服务支出	701.12	701.12
政府性基金预算		外交支出
国有资本经营预算		国防支出	8.00	8.00
二、本年收入	2200.10	公共安全支出	13.00	13.00
一般公共预算	2200.10	教育支出
政府性基金预算		科学技术支出	3.00	3.00
国有资本经营预算		文化体育与传媒支出	26.06	26.06
		社会保障和就业支出	408.63	408.63
		医疗卫生与计划生育支出	73.02	73.02
		节能环保支出	75.00	75.00
		城乡社区支出	38.00	38.00
		农林水支出	716.94	716.94
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	43.33	43.33
		粮油物资储备支出
		其他支出	54.00	54.00
		预备费	40.00	40.00
		二、结转下年
收入总计	2200.10	支出总计	2200.10	2200.1
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	701.12	530.15	170.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.12	530.15	122.97
2010301	行政运行	638.12	530.15	107.97
2010308	信访事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011101	行政运行	12.00		12.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012901	行政运行	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013201	行政运行	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	13.00		13.00
20406	司法	5.00		5.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.06	22.31	3.75
20701	文化和旅游	26.06	22.31	3.75
2070109	群众文化	26.06	22.31	3.75
208	社会保障和就业支出	408.63	80.61	328.02
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080201	行政运行	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89
20808	抚恤	321.43		321.43
2080801	死亡抚恤	23.44		23.44
2080802	伤残抚恤	180.63		180.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.48		14.48
2080805	义务兵优待	57.34		57.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.54		45.54
20809	退役安置	9.83	9.83
2080999	其他退役安置支出	9.83	9.83
20825	其他生活救助	6.11		6.11
2082502	其他农村生活救助	6.11		6.11
210	卫生健康支出	73.02	23.02	50.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100716	计划生育机构	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110301	大气	70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
213	农林水支出	716.94		716.94
21301	农业农村	96.39		96.39
2130110	执法监管	26.39		26.39
2130126	农村社会事业	55.00		55.00
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00
21307	农村综合改革	536.55		536.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.55		526.55
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	43.33	43.33
22102	住房改革支出	43.33	43.33
2210201	住房公积金	43.33	43.33
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
227	预备费	40.00		40.00
229	其他支出	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
22902	年初预留	54.00		54.00
合计		2200.10	699.42	1500.68

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	456.22
30101	基本工资	118.87
3010101	职务（岗位）工资	46.76
3010102	级别（薪级）工资	72.11
30102	津贴补贴	86.76
3010201	生活性补贴	44.40
3010202	工作性津贴	19.14
3010203	津贴	7.50
3010210	国务院特殊津贴	0.53
3010216	独生子女费	0.06
3010218	乡镇补贴	15.13
30103	奖金	147.48
3010301	机关年终一次性奖金	8.48
3010302	奖金其他	139.00
30107	绩效工资	4.72
30107	绩效工资	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62
30111	公务员医疗补助缴费	7.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.40
30112	其他社会保障缴费	2.15
3011201	失业保险	0.98
3011202	工伤保险	0.42
3011203	生育保险	0.75
30113	住房公积金	43.33
30113	住房公积金	43.33
302	商品服务支出	202.32
30201	办公费	50.00
30201	办公费	50.00
30102	印刷费	15.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	14.00
30217	公务接待费	14.00
30226	劳务费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	16.00
30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	32.32
30239	其他交通费用	32.32
30299	其他商品和服务支出	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭补助支出	40.88
30301	离休费	19.41
3030101	离休人员离休费	18.82
3030103	离休人员政策性补贴	0.14
3030104	离休人员一次性补贴	0.18
3030106	离休人员福利费	0.27
30102	退休费	16.01
3030201	退休（职）费	16.01
30305	生活补助	5.46
30305	生活补助	5.46
合计		699.42

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

注：五河县双忠庙镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	15.00	9.50		5.50
打印机				2.00
空气调节设备（包除湿设备）		3.00
计算机		4.00
纸张		2.50		1.50
办公家具				2.00

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门2020年无政府购买服务收入和支出，故本表数据为零

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	34.00	34.00	0.00
因公出国（境）费
公务接待费	14.00	14.00	0.00
公务用车购置及运行费	20.00	20.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
公务用车购置