五河县双忠庙镇2021年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县双忠庙镇2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县双忠庙镇本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县双忠庙镇文化广播站 |
事业单位 |
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3 |
五河县双忠庙镇民政办 |
二级机构 |
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4 |
五河县双忠庙镇农技站 |
事业单位 |
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五河县双忠庙镇退役军人管理服务务站 |
公益一类事业单位 |
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…… |
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三、2021年度主要工作
（一）规范收支行为，提高政府预算管理水平。
（二）完善供给政策，加大对基本支出的保障。
（三）严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。
（四）进一步推进乡村振兴和美丽乡村建设。
（五）完善预算编制，规范预算执行。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，双忠庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双忠庙镇2021年收支总预算2243.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、年初预留等。
二、关于2021年收入预算情况说明
双忠庙镇2021年度收入预算 2443.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加243.52万元，增长11%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
双忠庙镇2021年度支出预算 2443.62 万元，比2020年预算增加243.52万元，增长11%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加；其中，基本支出安排 828.61万元，占支出预算33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1615.01万元，占支出预算67%，主要用于部门专项经费、村级党建经费、村组干部工资、临时人员工资及社保、扶贫专干工资及社保、秸秆禁烧、美丽乡村、人居环境整治、安置退伍军人费用及民政资金等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
双忠庙镇2021年财政拨款收支预算2443.62万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出787.52万元，占32.23%；国防支出8万元，占0.33%；公共安全支出3万元，占0.13%；教育支出5万元，占0.2%；科学技术支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出29.42万元，占1.2%；社会保障和就业支出515.62万元，占21.1%；卫生健康支出85.34万元，占3.49%；节能环保支出110万元，占4.5%；城乡社区支出42万元，占1.72%；农林水支出728.28万元，占29.8%；住房保障支出91.44万元，占3.74%；预备费30万元，占1.23%；其他支出5万元，占0.2%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
双忠庙镇2021年一般公共预算拨款2443.62万元，比2020年预算拨款增加243.52万元，增长11%，原因主要是一是新进公务员增加，二是加大人居环境整治投入，三是加大秸秆禁烧投入、四是加大四好农村路的投入、五是公积金缴费基数增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出787.52万元，占32.23%；国防支出8万元，占0.33%；公共安全支出3万元，占0.13%；教育支出5万元，占0.2%；科学技术支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出29.42万元，占1.2%；社会保障和就业支出515.62万元，占21.1%；卫生健康支出85.34万元，占3.49%；节能环保支出110万元，占4.5%；城乡社区支出42万元，占1.72%；农林水支出728.28万元，占29.8%；住房保障支出91.44万元，占3.74%；预备费30万元，占1.23%；其他支出5万元，占0.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）”2021年预算安排6万元，比2020年预算增加6万元，增长100%，增长（下降）原因主要是加大人大监督力度及人代会。
2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算663.34万元，比2020年预算增加25.22万元，增长3%，增长原因主要是一是新进公务员增加，二是公积金缴费基数增加。
3、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021年预算74.9万元，比2020年预算增加74.9万元，增长100%，增长原因主要是一是村大病救助，二是综治经费，三是工会经费，四是信访维稳经费。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算安排10万元，比2020年预算减少2万元，减少16%，减少原因主要是加大对纪检监察事务的监督力度同时压缩支出。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算15万元，比2020年预算相比，没有变化.
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算3万元，与2020年预算相比，减少2万元，减少40%，减少原因主要是压缩支出.
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算7.28万元，与2020年预算相比，减少2.72万元，减少27%，减少原因主要是压缩支出.
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）法2021年预算支出8万元，比2020年增长5万元，增长166%，增长原因主要是受新冠肺炎疫情影响加大对食品安全及安全生产监管力度。
9、国防支出 （类）国防动员（款）其他国防动员支出（项） 2021年预算安排8万元，与2020年预算相比，没有变化
10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2021年预算安排3万元，与2020年预算相比，减少2万元，减少40%，减少原因主要是压缩支出.
11、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是加大对教育投入。
12、“教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是加大对教育投入。
13、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 2021年预算安排3万元，比2020年预算相比，没有变化
14、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排29.42万元，比2020年预算增加3.36万元，增加12%，增加原因主要是新调入1人
15、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排16.37万元，比2020年预算减少8.92万元，下降35%，下降原因主要是离休人员死亡1人
16、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排17.43万元，比2020年预算增加1.84万元，增长11%，增长原因主要是人员调资
17、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排34.09万元，比2020年预算增加4.2万元，增长14%，增长原因主要是调入人员
18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算支出26.17万元，比2020年预算增加2.73万元，增加11%，增加原因主要是增加死亡抚恤预算 。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算支出220.03万元，比2020年增加39.4万元，增长21%，增长原因主要是提高伤残抚恤发放标准。
20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算支出15.6万元，比2020年增加1.11万元，增加7%，增加原因主要是提标。
21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算支出60.24万元，比2020年增加2.9万元，增长5%，增长原因主要是提高义务兵优待金发放标准。
22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021年预算支出50.87万元，比2020年增加5.33万元，增长11%，增长原因主要是提高农村籍退役士兵老年生活补助标准。
23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算支出59.48万元，比2020年增加59.48万元，增长100%，增长原因主要是安置退伍军人费用由县统一作大预算改为单位部门作预算。
24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算支出11.27万元，比2020年增加1.44万元，增长14%，增长原因主要是人员增资及新增发提租补贴。
25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算支出4.08万元，比2020年下降2.03万元，下降33%，下降原因主要是人员减少.
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算支出59.13万元，比2020年增加9.13万元，增加18%，增加原因主要是计生两女户新农合参合标准提高。
27、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排17.96万元，比2020年预算增加2.44万元，增长15%，增长原因主要是调入3人。
28、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排3.55万元，比2020年预算增加0.26万元，增长7%，增长原因主要是文化广播站新调入人。
29、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.7万元，比2020年预算增加0.49万元，增长11%，增长原因主要是增人增资。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算支出110万元，比2020年增加40万元，增长57%，增长原因主要是加大对秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算支出42万元，比2020年增加4万元，增加10%，增加原因主要是加大对文明创建、人居环境整治经费的投入。
32.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算支出29.04万元，比2020年增加2.65万元，增长10%，增长原因主要是加大执法力度，用于发放执法队员工资、社保及办公费。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021年预算支出42万元，比2020年减少13万元，减少23%，减少原因主要压缩一般性支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算支出8万元，比2020年预算减少7万元，下降46%，主要用于四好农村路建设。
35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算支出2万元，比2020年预算减少1万元，减少33%，减少原因主要是压缩一般性支出。
36. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2021年预算支出2万元，比2020年预算减少1万元，减少33%，减少原因主要是压缩一般性支出。
37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算支出84.13万元，比2020年预算增加6.13万元，增长7%，增长原因主要是扶贫专干增人增资及社保提标。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算支出556.11万元，比2020年预算增加29.56万元，增长5%，增长原因主要是村干部增资及养老保险和新农合缴纳标准提高。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算支出5万元，比2020年预算减少5万元，减少50%，减少原因主要是压缩一般性支出，主要用于土地整治（增、减、挂）支出。
40、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排54.93万元，比2020年预算增加11.6万元，增长26%，增长原因主要是一是新进人员，二是公积金缴费基数增加。
41、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排36.51万元，比2020年预算增加36.51万元，增长100%，增长原因主要是新增对住房补贴项目。
42、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021年预算支出30万元，比2020年预算减少10万元，减少25%，减少原因主要是压缩一般性支出。
43、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2021年预算支出5万元，比2020年减少49万元，减少90%，减少原因主要是压缩一般性支出。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
双忠庙镇2021年度一般公共预算基本支出828.61万元，其中，工资福利支出639.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出155.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助33.79万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
双忠庙镇2021年度安排项目支出1615.01万元，其中，一般公共预算安排1615.01万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：办公设备购置项目、安全生产项目、村大病救助镇配套项目、村级党建经费项目、村民监督委员会人员工资项目、村组干部工资项目、防汛项目、扶贫专干工资及社保项目、妇联经费项目、工会经费项目、机关效能建设项目、计生经费项目、纪检经费项目、教育经费项目、秸秆禁烧项目、抗旱项目、科普经费项目、临时人员工资及养老保险项目、美丽乡村项目、年初预留项目、农村道路建设项目、农组经费项目、普法经费项目、人大经费项目、人居环境整治项目、土地整治项目、退伍军人安置费用项目、脱贫攻坚项目、文化免费开放经费项目、武装经费项目、信访维稳经费项目、预备费项目、招商引资项目、执法队员工资及社保和办公费项目、职业教育经费项目、综治经费项目、社会定救项目、60周岁老烈士子女项目、60周岁退役士兵项目、残疾军人项目、三属项目、退伍军人项目、优待金项目、在乡复员军人项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说
双忠庙镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
双忠庙镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县双忠庙镇2021年机关运行经费财政拨款预算 155.14 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少47.18万元，下降23%。，下降主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购情况。五河县双忠庙镇2021年各单位政府采购预算总额 15 万元。其中，政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
五河县双忠庙镇2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1.“60周岁老烈士子女”项目。
（1）项目概述。60周岁老烈士子女生活补助17万元。
（2）立项依据。县民政局文件。
（3）起止时间。2021年1-12月。
（4）项目内容。60周岁老烈士子女生活补助17万元。
（5）年度预算安排。17万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：政策补助补贴对象数量，指标值≥95%；质量指标：补助补贴资金支出合规性，指标值≥95%；时效指标：2021年底，补助补贴资金兑现及时性，指标值≥95%；成本指标：政策补助补贴标准，指标值按文件规定标准；经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善，指标值较高；社会效益：对党委政府的宣贯、保障人民利益的影响程度，指标值较高；可持续影响指标：补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提高长期保障，指标值较高；服务对象满意度指标：服务对象满意度，指标值90%。
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五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
60周岁老烈士子女 |
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施工单位 |
双忠庙镇政府 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
192.20 |
年度资金总额： |
17.00 |
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其中：财政拨款 |
192.20 |
其中：财政拨款 |
17.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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60周岁老烈士子女生活补助 |
60周岁老烈士子女生活补助 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≧95% |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≧95% |
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质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
≧95% |
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
≧95% |
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时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
≧95% |
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
≧95% |
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成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
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社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障 |
较高 |
可持续影响指标 |
补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障 |
较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧95% |
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2.“村级党建经费”项目。 （1）项目概述。2021年度19个村村级办公经费113万元。 （2）立项依据。镇政府。 （3）起止时间。2021年1-12月。 （4）项目内容。我镇19个村2021年度村级办公经费。 （5）年度预算安排。113万元 （6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：村数，指标值19个村；质量指标：经费支出合规性，指标值严格执行相关财经法规、制度；时效指标：经费支出时效性，指标值经费计划支出时间；成本指标：项目总成本，≤113万元；经济效益指标：对乡村经济发展带动作用的影响程度，，指标值较高；社会效益：对促进农村基层党建工作的影响程度，指标值较高；可持续影响指标：对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度，指标值较高；服务对象满意度指标：农村党员干部满意度，指标值≥95%。 五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
村级党建经费 |
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施工单位 |
双忠庙镇政府 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
339.00 |
年度资金总额： |
113.00 |
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其中：财政拨款 |
339.00 |
其中：财政拨款 |
113.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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村级党建经费 |
村级党建经费 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≦1130000 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦1130000 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
经济效益指标 |
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
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|
社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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可持续影响指标 |
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
可持续影响指标 |
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≧95% |
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3.“退伍军人安置费用”项目。 （1）项目概述。2021年度安置在我镇5名退伍军人工资、乡镇补贴、提租补贴、公积金、社保等。 （2）立项依据。县人事局及退役军人管理局文件。 （3）起止时间。2021年1-12月。 （4）项目内容。2021年度安置在我镇5名退伍军人工资、乡镇补贴、提租补贴、公积金、社保等。 （5）年度预算安排。59.48万元 （6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：政策补助补贴对象数量，指标值5人；质量指标：补助补贴资金支出合规性，指标值严格执行相关财经法规、制度；时效指标：经费支出时效性，指标值经费计划支出时间；成本指标：政策补助补贴标准，指标值文件规定标准；社会效益：对党委政府政策的宣贯、保障人民利益的影响程度，指标值较高；服务对象满意度指标：公众满意度，指标值≥95%。 五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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|
支出绩效目标申报表 |
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|
2021（年度） |
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|
项目名称 |
退伍军人安置费用 |
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|
施工单位 |
双忠庙镇政府 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
178.44 |
年度资金总额： |
59.48 |
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|
其中：财政拨款 |
178.44 |
其中：财政拨款 |
59.48 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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|
退伍军人安置费用 |
退伍军人安置费用 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≦5人 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≦5人 |
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|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
≧95% |
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
≧95% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
≧95% |
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
≧95% |
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|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧95% |
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|
4.“办公设备购置”项目。 （1）项目概述。为保障正常办公而购置电脑打印机空调等办公设备。 （2）立项依据。镇政府。 （3）起止时间。2021年1-12月。 （4）项目内容。为保障正常办公而购置电脑打印机空调等办公设备。 （5）年度预算安排。15万元 （6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：设备采购数量，指标值≥100件、台、套、项；质量指标：设备购置验收合格率，指标值≥95%；时效指标：经费支出时效性，指标值经费计划支出时间；成本指标：项目总成本，指标值≤150000元；社会效益：对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度，指标值较高；服务对象满意度指标：公众满意度，指标值≥95%。 五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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|
支出绩效目标申报表 |
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|
2021（年度） |
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|
项目名称 |
办公设备购置 |
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|
施工单位 |
双忠庙镇政府 |
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|
项目属性 |
项目属性 |
项目期 |
长期 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
45.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
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|
其中：财政拨款 |
45.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
15.00 |
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|
总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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|
办公设备购置 |
办公设备购置 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置采购数量 |
≥100件、台、套、项 |
数量指标 |
设备购置采购数量 |
≥100件、台、套、项 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95% |
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤150000元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤150000元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 |
较高 |
可持续影响指标 |
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 |
较高 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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|
|
|
|
|
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县双忠庙镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目44个，涉及一般公共预算财政拨款1615.01万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县双忠庙镇共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
|
部门公开表1 |
|
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县双忠庙镇 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,443.62 |
一、一般公共服务支出 |
787.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
515.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
85.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
110.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
42.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
728.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
91.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
2,443.62 |
本年支出合计 |
2,443.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2,443.62 |
支出总计 |
2,443.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,443.62 |
0.00 |
2,443.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.52 |
0.00 |
787.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.24 |
0.00 |
738.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
663.34 |
0.00 |
663.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
74.90 |
0.00 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.42 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.42 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
29.42 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.62 |
0.00 |
515.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.88 |
0.00 |
67.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.37 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.09 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
372.91 |
0.00 |
372.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
220.03 |
0.00 |
220.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
50.87 |
0.00 |
50.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
70.76 |
0.00 |
70.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
59.48 |
0.00 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.34 |
0.00 |
85.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.21 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
728.28 |
0.00 |
728.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
29.04 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
561.11 |
0.00 |
561.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
556.11 |
0.00 |
556.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.44 |
0.00 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.44 |
0.00 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.93 |
0.00 |
54.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.51 |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,443.62 |
828.61 |
1,615.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.52 |
607.38 |
180.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.24 |
607.38 |
130.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
663.34 |
607.38 |
55.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
74.90 |
0.00 |
74.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.62 |
79.16 |
436.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.88 |
67.88 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
372.91 |
0.00 |
372.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
220.03 |
0.00 |
220.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
50.87 |
0.00 |
50.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
70.76 |
11.27 |
59.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
59.48 |
0.00 |
59.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.34 |
26.21 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
728.28 |
0.00 |
728.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
29.04 |
0.00 |
29.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
561.11 |
0.00 |
561.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
556.11 |
0.00 |
556.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.93 |
54.93 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
2,443.62 |
2,443.62 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
787.52 |
787.52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
2,443.62 |
四、公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
2,443.62 |
五、教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
515.62 |
515.62 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
85.34 |
85.34 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
728.28 |
728.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2,443.62 |
支出总计 |
2,443.62 |
2,443.62 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,443.62 |
828.61 |
1,615.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.52 |
607.38 |
180.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.24 |
607.38 |
130.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
663.34 |
607.38 |
55.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
74.90 |
0.00 |
74.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
29.42 |
24.42 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
515.62 |
79.16 |
436.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.88 |
67.88 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
372.91 |
0.00 |
372.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
220.03 |
0.00 |
220.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
50.87 |
0.00 |
50.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
70.76 |
11.27 |
59.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
59.48 |
0.00 |
59.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.34 |
26.21 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
728.28 |
0.00 |
728.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
29.04 |
0.00 |
29.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
561.11 |
0.00 |
561.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
556.11 |
0.00 |
556.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.93 |
54.93 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
预备费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22902 |
年初预留 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
828.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
639.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
133.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
142.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
241.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.89 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
54.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品服务支出 |
155.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
35.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
33.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
9.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
17.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
6.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表7 |
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|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
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|
单位：万元 |
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|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
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|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,615.01 |
1,615.01 |
1,131.01 |
|
|
484.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全生产 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
村大病救助镇配套 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
|
|
17.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
村级党建经费 |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
村民监督委员会人员工资 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
村组干部工资 |
435.13 |
435.13 |
362.16 |
|
|
72.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
防汛 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
扶贫专干工资及社保 |
70.13 |
70.13 |
70.13 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
妇联经费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
|
|
27.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
机关效能建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
计生经费 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
|
|
59.13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
纪检经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
教育经费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
秸秆禁烧 |
110.00 |
110.00 |
93.15 |
|
|
16.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科普经费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
临时人员工资及养老保险 |
38.96 |
38.96 |
0.00 |
|
|
38.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
美丽乡村 |
42.00 |
42.00 |
5.00 |
|
|
37.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预留 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
农组经费 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
|
7.28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
普法经费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
人大经费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
人居环境整治 |
42.00 |
42.00 |
10.09 |
|
|
31.91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
土地整治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
退伍军人安置费用 |
59.48 |
59.48 |
59.48 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
脱贫攻坚 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化免费开放经费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
武装经费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
信访维稳经费 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预备费 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
招商引资 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
执法队员工资及社保和办公费 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
职业教育经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
综治经费 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会定救 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
60周岁老烈士子女 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
60周岁退役士兵 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
残疾军人 |
84.61 |
84.61 |
84.61 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
三属 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
退伍军人 |
135.42 |
135.42 |
135.42 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
优待金 |
60.24 |
60.24 |
60.24 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
在乡复员军人 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能科目代码 |
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|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表9 |
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门政府采购支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A4纸 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公桌椅 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打印机 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电脑 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空调 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门政府购买服务支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县双忠庙镇 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
