五河县双忠庙镇文化广播电视站2021年单位预算

发布时间：2021-02-05 15:57来源： 五河县双忠庙镇政府浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）保证综合文化服务中心正常开放运行，积极开展文化阵地活动，热情周到接待来访群众。

（二）举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务。

（三）根据当地群众的需求，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动；指导村级综合文化服务中心和群众自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（四）协助县文化行政部门开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户。

（五）在县图书馆的指导下，开展图书阅览室，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务。

（六）在文化信息资源共享工程县级支中心的指导下，搞好文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字文化信息服务。

（七）在县文化行政部门的指导下，搜索、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（八）协助县文化行政部门开展文物的宣传保护工作。

（九）受县文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。

………………

二、单位机构设置情况

五河县双忠庙镇文化广播电视站为双忠庙镇下属二级预算单位，属于事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

双忠庙镇综合文化服务中心在镇政府的领导下，在文广旅新局指导下，以“促进双忠庙镇文化事业大发展、丰富双忠庙镇居民文化生活”为目标，深入贯彻落实科学发展观，积极繁荣我镇群众文化事业，满足人民群众日益增长的精神需要，使我镇文化事业与经济同步协调发展，我中心将做好以下六项重点工作：

一、做好镇村两级综合文化服务中心建设，加大免费开放力度

（一）积极开展创建国家公共文化服务体系示范区创建工作，提升公共文化设施建设、管理和服务水平，镇综合文化服务中心将本着为民服务的原则认真做好各种免费开放和群众文化活动的制度和培训工作。

（二）充分发挥村级文化活动中心的作用，引导各村群众开展积极向上的群众文化活动，为他们提供文化精神食粮，丰富群众业余文化和自娱自乐生活。

二、加大综合文化站的运行力度，为群众提供良好的文化阵地

　　(一)培训工作。利用文化服务中心的信息资源，开展讲座、观看视频，对我镇普法、农业等方面进行培训。计划全年开展培训4次;

　　(二)文化娱乐工作。利用文化服务中心配备的投影仪、电脑、电视、音响等设备，定期为全镇居民免费放映电影，为他们提供精神食粮。计划每年放映12场;夏季傍晚时间，组织全镇居民在文化广场进行扭秧歌、跳健身操广场舞等户外活动，推动我镇全民健身;

(三)宣传工作。利用宣传单、黑板报、条幅、宣传板等载体，大力宣传国家惠农政策、党的方针政策、科学种养殖技术以及双忠庙镇涌现出的先进典型。　　

三、积极开放各个村的“农家书屋”

(一)今年我中心将加大对农家书屋的管理力度，对借阅的书籍一律登记，实现管理无漏洞，保证书籍有借有还;

(二)对农家书屋的书籍进行合理分配，多收入农学类书籍，以达到农村居民需求。

(三)加大农家书屋的开放时间，计划每周开放40小时以上;

(四)对于农民想看而看不到书籍，向上级反映，积极协调，争取实现农民的看书愿望;

(五)加大力度宣传和推广数字农家书屋的好处，使广大群众接受新事物、新思想。

四、准备各种文艺活动，提升群众文化生活

　　今年我文化中心将积极组织指导群众文艺团体在“春节”、“庙会”“清明”和节假日期间开展丰富多彩的群众文化活动。利用各村业余文艺团队开展文艺节目，提高农民群众的自娱自乐观。

五、加强对文化市场的管理和监督

　　配合上级主管部门文体局定期或不定期对我镇网吧、电子游戏厅、娱乐活动站、歌厅等娱乐场所进行监督和检查，杜绝黄、赌、毒现象的发生，一旦查处，将按规定进行罚款和处罚。

六、加强对我镇境内文物和非物质文化遗产的宣传和保护

    文物和非物质文化遗产是珍贵的、具有重要价值的文化信息资源，也是历史的真实见证。保护和利用文物和好非物质文化遗产，对于落实科学发展观，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，双忠庙镇文化广播电视站所有收入和支出均纳入部门预算管理。双忠庙镇文化广播电视站2021年收支总预算446.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年度收入预算 446.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加64.76万元，增长16%，原因主要一是公积金缴费基数增加；二是新增提租补贴；三是民政类补助提标。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年度支出预算  446.71 万元，比2020年预算增加64.76万元，增长16%，原因主要一是公积金缴费基数增加；二是新增提租补贴；三是民政类补助提标；其中，基本支出安排73.8万元，占支出预算16%，主要用于保障人员工资、社保、公积金及提租补贴等；项目支出  372.91万元，占支出预算84%，主要用于民政民生类。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年财政拨款收支预算446.71万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出24.42万元，占5.5%；社会保障和就业支出405.8万元，占90.8%；卫生健康支出4.5万元，占1%；住房保障支出11.99万元，占2.7%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

双忠庙镇文化广播电视站2021年一般公共预算拨款446.71万元，比2020年预算增加64.76万元，增长16%，原因主要一是公积金缴费基数增加；二是新增提租补贴；三是民政类补助提标。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出24.42万元，占5.5%；社会保障和就业支出405.8万元，占90.8%；卫生健康支出4.5万元，占1%；住房保障支出11.99万元，占2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排24.42万元，比2020年预算增加2.11万元，增加9%，增加原因主要是新调入1人及乡镇补贴提标。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排17.43万元，比2020年预算增加1.84万元，增长11%，增长原因主要是人员调资

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.19万元，比2020年预算增加0.03万元，增长0.7%，增长原因主要是调入人员.

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算支出26.17万元，比2020年预算增加2.73万元，增加11%，增加原因主要是增加死亡抚恤预算 。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算支出220.03万元，比2020年增加39.4万元，增长21%，增长原因主要是提高伤残抚恤发放标准。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算支出15.6万元，比2020年增加1.11万元，增加7%，增加原因主要是提标。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算支出60.24万元，比2020年增加2.9万元，增长5%，增长原因主要是提高义务兵优待金发放标准。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021年预算支出50.87万元，比2020年增加5.33万元，增长11%，增长原因主要是提高农村籍退役士兵老年生活补助标准。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算支出11.27万元，比2020年增加1.44万元，增长14%，增长原因主要是人员增资及新增发提租补贴。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排3.55万元，比2020年预算增加0.26万元，增长7%，增长原因主要是文化广播站新调入1人。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.95万元，比2020年预算增加0.07万元，增长7.95%，增长原因主要是增人增资、缴费基数增加。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排6.93万元，比2020年预算增加2.49万元，增长56%，增长原因主要是一是新进人员，二是公积金缴费基数增加。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排5.06万元，比2020年预算增加5.06万元，增长100%，增长原因主要是新增对住房补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年度一般公共预算基本支出73.8万元，其中，工资福利支出56.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。对个人和家庭的补助17.42万元，主要包括：退休费、遗属补助等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年度安排项目支出372.91万元，其中，一般公共预算安排 372.91 万元、政府性基金预算安排 0 万元、教育收费及其他收入预算安排 0 万元。主要包括：60周岁老烈士子女项目、60周岁退役士兵项目、残疾军人项目、三属项目、退伍军人项目、优待金项目、在乡复员军人项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

双忠庙镇文化广播电视站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县双忠庙镇文化广播电视站2021年机关运行经费财政拨款预算  0 万元，预算在政府内。

（二）政府采购情况。 五河县双忠庙镇文化广播电视站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县双忠庙镇文化广播电视站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

60周岁老烈士子女

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

192.20

年度资金总额：

17.00

其中：财政拨款

192.20

其中：财政拨款

17.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

60周岁老烈士子女生活补助

60周岁老烈士子女生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

60周岁退役士兵

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

226.11

年度资金总额：

50.87

其中：财政拨款

226.11

其中：财政拨款

50.87

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

60周岁退役士兵补助

60周岁退役士兵补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

残疾军人

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

181.01

年度资金总额：

84.61

其中：财政拨款

181.01

其中：财政拨款

84.61

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

残疾军人补助

残疾军人补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

三属

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

25.13

年度资金总额：

9.17

其中：财政拨款

25.13

其中：财政拨款

9.17

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

三属补助

三属补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

退伍军人

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

381.42

年度资金总额：

135.42

其中：财政拨款

381.42

其中：财政拨款

135.42

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

退伍军人补助

退伍军人补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

优待金

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

244.24

年度资金总额：

60.24

其中：财政拨款

244.24

其中：财政拨款

60.24

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

义务兵优待金

义务兵优待金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

2021（年度）

项目名称

在乡复员军人

施工单位

双忠庙镇政府

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金（万元）

中期资金总额：

44.00

年度资金总额：

15.60

其中：财政拨款

44.00

其中：财政拨款

15.60

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2021年-2023年

2021年度目标

在乡复员军人补助

在乡复员军人补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

数量指标

政策补助补贴对象数量

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≧95%

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

成本指标

政策补助补贴标准

文件规定标准

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

较高

生态效益指标

　

　

生态效益指标

　

　

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

可持续影响指标

补助补贴政策为公众服务、保障人民利益提供长期保障

较高

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

公众满意度

≧95%

　

　

　

　

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县双忠庙镇文化广播电视站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款372.91万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县双忠庙镇文化广播电视站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：双忠庙镇2021年单位预算公开表

附表1

 

 

 

单位预算收支总表

 

 

 

单位：万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

446.71

一、一般公共服务支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

二、外交支出

　

三、国有资本经营预算拨款收入

　

三、国防支出

　

四、纳入专户管理政府非税收入

　

四、公共安全支出

　

五、其他收入

　

五、教育支出

　

　

　

六、科学技术支出

　

　

　

七、文化旅游体育与传媒支出

24.42

　

　

八、社会保障和就业支出

405.80

　

　

九、卫生健康支出

4.50

　

　

十、节能环保支出

　

　

　

十一、城乡社区支出

　

　

　

十二、农林水支出

　

　

　

十三、交通运输支出

　

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

　

十六、金融支出

　

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

　

　

十九、住房保障支出

11.99

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、国债还本付息支出

　

　

　

二十二、其他支出

　

　

　

二十三、债务还本支出

　

　

　

二十四、债务付息支出

　

　

　

二十五、债务发行费用支出

　

　

　

二十六、灾害防治及应急管理支出

　

本年收入合计

446.71

本年支出合计

446.71

上年结余收入

　

结转下年

　

　

　

　

　

收入总计

446.71

支出总计

446.71

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

24.42

　

24.42

　

　

　

　

  20701

  文化和旅游

24.42

　

24.42

　

　

　

　

    2070109

    群众文化

24.42

　

24.42

　

　

　

　

208

社会保障和就业支出

405.80

　

405.80

　

　

　

　

  20805

  行政事业单位养老支出

21.62

　

21.62

　

　

　

　

    2080502

    事业单位离退休

17.43

　

17.43

　

　

　

　

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

　

4.19

　

　

　

　

  20808

  抚恤

372.91

　

372.91

　

　

　

　

    2080801

    死亡抚恤

26.17

　

26.17

　

　

　

　

    2080802

    伤残抚恤

220.03

　

220.03

　

　

　

　

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

15.60

　

15.60

　

　

　

　

    2080805

    义务兵优待

60.24

　

60.24

　

　

　

　

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.87

　

50.87

　

　

　

　

  20809

  退役安置

11.27

　

11.27

　

　

　

　

    2080999

    其他退役安置支出

11.27

　

11.27

　

　

　

　

210

卫生健康支出

4.50

　

4.50

　

　

　

　

  21011

  行政事业单位医疗

4.50

　

4.50

　

　

　

　

    2101102

    事业单位医疗

3.55

　

3.55

　

　

　

　

    2101103

    公务员医疗补助

0.95

　

0.95

　

　

　

　

221

住房保障支出

11.99

　

11.99

　

　

　

　

  22102

  住房改革支出

11.99

　

11.99

　

　

　

　

    2210201

    住房公积金

6.93

　

6.93

　

　

　

　

    2210202

    提租补贴

5.06

　

5.06

　

　

　

　

合计

446.71

　

446.71

　

　

　

　

附表3

 

 

 

 

 

单位预算支出总表

 

 

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

207

文化旅游体育与传媒支出

24.42

24.42

0.00

　

  20701

  文化和旅游

24.42

24.42

0.00

　

    2070109

    群众文化

24.42

24.42

0.00

　

208

社会保障和就业支出

405.80

32.89

372.91

　

  20805

  行政事业单位养老支出

21.62

21.62

0.00

　

    2080502

    事业单位离退休

17.43

17.43

0.00

　

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

4.19

0.00

　

  20808

  抚恤

372.91

0.00

372.91

　

    2080801

    死亡抚恤

26.17

0.00

26.17

　

    2080802

    伤残抚恤

220.03

0.00

220.03

　

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

15.60

0.00

15.60

　

    2080805

    义务兵优待

60.24

0.00

60.24

　

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.87

0.00

50.87

　

  20809

  退役安置

11.27

11.27

0.00

　

    2080999

    其他退役安置支出

11.27

11.27

0.00

　

210

卫生健康支出

4.50

4.50

0.00

　

  21011

  行政事业单位医疗

4.50

4.50

0.00

　

    2101102

    事业单位医疗

3.55

3.55

0.00

　

    2101103

    公务员医疗补助

0.95

0.95

0.00

　

221

住房保障支出

11.99

11.99

0.00

　

  22102

  住房改革支出

11.99

11.99

0.00

　

    2210201

    住房公积金

6.93

6.93

0.00

　

    2210202

    提租补贴

5.06

5.06

0.00

　

合计

446.71

73.80

372.91

　

附表4

 

 

 

 

 

 

单位财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

　

一、本年支出

446.71

446.71

　

　

   一般公共预算

　

一、一般公共服务支出

　

　

　

　

   政府性基金预算

　

二、外交支出

　

　

　

　

   国有资本经营预算

　

三、国防支出

　

　

　

　

二、本年收入

　

四、公共安全支出

　

　

　

　

   一般公共预算

446.71

五、教育支出

　

　

　

　

   政府性基金预算

　

六、科学技术支出

　

　

　

　

   国有资本经营预算

　

七、文化旅游体育与传媒支出

24.42

24.42

　

　

　

　

八、社会保障和就业支出

405.80

405.80

　

　

　

　

九、卫生健康支出

4.50

4.50

　

　

　

　

十、节能环保支出

　

　

　

　

　

　

十一、城乡社区支出

　

　

　

　

　

　

十二、农林水支出

　

　

　

　

　

　

十三、交通运输支出

　

　

　

　

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

　

　

　

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

　

　

　

　

十六、金融支出

　

　

　

　

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

　

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

　

　

　

　

　

十九、住房保障支出

11.99

11.99

　

　

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

　

　

　

二十一、国债还本付息支出

　

　

　

　

　

　

二十二、其他支出

　

　

　

　

　

　

二十三、债务还本支出

　

　

　

　

　

　

二十四、债务付息支出

　

　

　

　

　

　

二十五、债务发行费用支出

　

　

　

　

　

　

二十六、灾害防治及应急管理支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二、结转下年

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

收入总计

446.71

支出总计

446.71

446.71

　

　

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

 

 

附表5

 

 

 

 

 

单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）

 

 

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

207

文化旅游体育与传媒支出

24.42

24.42

0.00

　

  20701

  文化和旅游

24.42

24.42

0.00

　

    2070109

    群众文化

24.42

24.42

0.00

　

208

社会保障和就业支出

405.80

32.89

372.91

　

  20805

  行政事业单位养老支出

21.62

21.62

0.00

　

    2080502

    事业单位离退休

17.43

17.43

0.00

　

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

4.19

0.00

　

  20808

  抚恤

372.91

0.00

372.91

　

    2080801

    死亡抚恤

26.17

0.00

26.17

　

    2080802

    伤残抚恤

220.03

0.00

220.03

　

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

15.60

0.00

15.60

　

    2080805

    义务兵优待

60.24

0.00

60.24

　

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.87

0.00

50.87

　

  20809

  退役安置

11.27

11.27

0.00

　

    2080999

    其他退役安置支出

11.27

11.27

0.00

　

210

卫生健康支出

4.50

4.50

0.00

　

  21011

  行政事业单位医疗

4.50

4.50

0.00

　

    2101102

    事业单位医疗

3.55

3.55

0.00

　

    2101103

    公务员医疗补助

0.95

0.95

0.00

　

221

住房保障支出

11.99

11.99

0.00

　

  22102

  住房改革支出

11.99

11.99

0.00

　

    2210201

    住房公积金

6.93

6.93

0.00

　

    2210202

    提租补贴

5.06

5.06

0.00

　

合计

446.71

73.80

372.91

　

附表6

 

 

 

单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

 

 

 

单位：万元

经济科目

科目名称

基本支出

备注

301

工资福利支出

56.38

　

30101

基本工资

18.70

　

30102

津贴补贴

16.52

　

30103

奖金

0.45

　

30107

绩效工资

4.72

　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.20

　

30110

职工基本医疗保险缴费

2.60

　

30111

公务员医疗补助缴费

1.90

　

30112

其他社会保障缴费

0.36

　

30113

住房公积金

6.93

　

303

对个人和家庭补助支出

17.42

　

30302

退休费

16.63

　

30305

生活补助

0.79

　

合计

73.80

　

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出预算表（分资金来源）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

支出项目名称

项目支出预算

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

一般预算拨款

　

　

　

　

社会保险基金收入

政府性基金收入

教育收费收入

其他收入安排

上年结余

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

合计

372.91

372.91

372.91

　

　

　

　

　

　

　

　

60周岁老烈士子女

17.00

17.00

17.00

　

　

　

　

　

　

　

　

60周岁退役士兵

50.87

50.87

50.87

　

　

　

　

　

　

　

　

残疾军人

84.61

84.61

84.61

　

　

　

　

　

　

　

　

三属

9.17

9.17

9.17

　

　

　

　

　

　

　

　

退伍军人

135.42

135.42

135.42

　

　

　

　

　

　

　

　

优待金

60.24

60.24

60.24

　

　

　

　

　

　

　

　

在乡复员军人

15.60

15.60

15.60

　

　

　

　

　

　

　

　

附表8

 

 

 

 

 

单位政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

　

　

　

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

　

　

　

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

　

　

　

……

……

　

　

　

……

……

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表9

 

 

 

 

 

 

 

单位国有资本经营预算支出表

　

　

　

　

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10

 

 

 

 

 

单位政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五河县双忠庙镇文化广播电视站未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

附表11

 

 

 

 

 

 

 

单位政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

附表12

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

单位：万元

项  目

2021年预算数

上年预算数

增幅（%）

合  计

0

0

0.0

因公出国（境）费

0

0

0.0

公务接待费

0

0

0.0

公务用车购置及运行费

0

0

0.0

  其中：公务用车运行维护费

0

0

0.0

        公务用车购置

0

0

0.0

 

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