五河县双忠庙镇文化广播站（本级）2021年度单位决算

目  录

第一部分 五河县双忠庙镇文化广播站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县双忠庙镇文化广播站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县双忠庙镇文化广播站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 五河县双忠庙镇文化广播站概况

一、主要职责

 （一）保证综合文化服务中心正常开放运行，积极开展文化阵地活动，热情周到接待来访群众。

（二）举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务。

（三）根据当地群众的需求，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动；指导村级综合文化服务中心和群众自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（四）协助县文化行政部门开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户。

（五）在县图书馆的指导下，开展图书阅览室，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务。

（六）在文化信息资源共享工程县级支中心的指导下，搞好文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字文化信息服务。

（七）在县文化行政部门的指导下，搜索、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（八）协助县文化行政部门开展文物的宣传保护工作。

（九）受县文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。

 

二、单位决算构成

五河县双忠庙镇文化广播站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 五河县双忠庙镇文化广播站2021年度单位决算表

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县双忠庙镇文化广播站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计135.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加61.77万元，增长83.9%，主要原因：一是发放一次性奖金；二是发放安置退伍军人工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计135.36万元，其中：财政拨款收入135.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.36万元，其中：基本支出135.36万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计135.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.77万元，增长83.9%，主要原因：一是发放一次性奖金；二是发放安置退伍军人工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.36万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.77万元，增长83.9%。主要原因一是发放一次性奖金；二是发放安置退伍军人工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出43.74万元，占32.3%；社会保障和就业（类）支出85.24万元，占63%；住房保障（类）支出6.38万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.17万元，支出决算为135.36万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放一次性奖金；二是发放安置退伍军人工资。

其中:基本支出135.36万元，占100%；项目支出135.36万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖金。

2.社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员新增发提租补贴及慰问费。

3.社会保障与就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的541%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖金及安置退伍军人8人9个月工资待遇。

4.住房保障支出（类）住房改革指支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出135.36万元，其中：人员经费135.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县双忠庙镇文化广播站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县双忠庙镇文化广播站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，五河县双忠庙镇文化广播站机关运行经费支出0万元，比2020年相比，没有变化。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，五河县双忠庙镇文化广播站政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县双忠庙镇文化广播站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共44个项目，涉及资金2443.62万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，44个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对“在乡复员军人生活补助”、“秸秆禁烧”等44个项目开展了部门评价，共涉及资金2443.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.单位决算中项目绩效自评结果。

退役军人安置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.48万元，执行数为59.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助补贴对象为安置在我镇辖区内退伍军人8人，及时发放工资、购买社保及公积金。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。