五河县双忠庙镇人民政府本级2021年度单位决算

目  录

第一部分 五河县双忠庙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县双忠庙镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县双忠庙镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 五河县双忠庙镇人民政府概况

一、主要职责

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、单位决算构成

双忠庙镇人民政府2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入双忠庙镇人民政府2021年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县双忠庙镇人民政府（本级）
2

 

第二部分 五河县双忠庙镇人民政府2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县双忠庙镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3077.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3077.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少114.77万元，下降3.6%，主要原因：一是响应中央号召，压缩一般性开支；二是严格控制并压缩三公经费开支。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3077.51万元，其中：财政拨款收入3077.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3077.51万元，其中：基本支出2104.98万元，占68.4%；项目支出972.53万元，占31.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3077.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3077.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少114.77万元，下降3.6%，主要原因：一是响应中央号召，压缩一般性开支；二是严格控制并压缩三公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3077.51万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.77万元，下降3.6%，主要原因：一是响应中央号召，压缩一般性开支；二是严格控制并压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3077.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.6万元，占9.34%;国防（类）支出0.56万元，占0.02%;教育（类）支出5万元，占0.16%；科学技术（类）支出91.97万元，占2.99%；社会保障和就业（类）支出988.73万元，占32.13%；卫生健康（类）支出24.25万元，占0.79%；节能环保（类）支出72.66万元，占2.36%；城乡社区（类）支出144.69万元，占4.7%；农林水（类）支出1361.81万元，占44.25%；住房保障（类）支出100.24万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.45万元，支出决算为3077.51万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放2020-2021年目标考核奖、文明创建奖及双拥奖;二是人员增资和公积金增加及新增提租补贴；三是民政资金提标；四是加大秸秆禁烧投入；五是增加一事一议项目及扶持壮大村集体经济增加；六是执法队员增加3人，新安置退伍军人3人；七是加大对乡村振兴及人居环境整治的投入力度。其中:基本支出2104.98万元，占69.73%；项目支出972.53万元，占30.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为663.34万元，支出决算为264.28万元，完成年初预算的39.84%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩公用经费控制运行成本。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的155.53%，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资力度。

3.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为8万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的0.07%，决算数小于预算数的主要原因是其余支出记入其他农业农村支出里。

4．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5．教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增总部经济支出，加大对中小企业扶持优惠力度。

7．社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的382%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员慰问费及提租补贴。

8. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为34.09万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2月份公务员陈健退休。

10. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.6万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员钱维贤、韩其亭、王硕明、陈敬成等4人去世。

11. 社会保障与就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为60.24万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是提标。

12. 社会保障与就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为312.67万元，支出决算为335.08万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员补贴调标。

13. 社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇提标。

14. 社会保障与就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.16万元，决算数大于预算数的主要原因是由县级相关单位预算。

15. 社会保障与就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.22万元，决算数大于预算数的主要原因是发放双拥奖预算由县统一安排。

16. 社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.05万元，决算数大于预算数的主要原因是把原预算的2021年度村干部及乡村振兴专干养老保险放在本科目。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为110万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是县、乡两级重视污染防治，共建美好家园，秋季秸秆禁烧保证金奖励没有发放。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.27万元，决算数大于预算数的主要原因是还原欠基础设施投资，建美好乡村。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.43万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费，预算由县统一安排。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为535.23万元，决算数大于预算数的主要原因是把临时人员工资、政府经费及在职人员目标考核奖记入此科目。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算84.13万元，支出决算77.95万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴专干工资记入其他农业农村支出，乡村振兴专干养老保险记入其他社会保障和就业支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.38万元，决算数大于预算数的主要原因是对一事一议项目资金的补助，预算由县统一安排。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为556.11万元，支出决算为536.25万元，决算数小于预算数的主要原因是村干部养老保险记入其他社会保障和就业支出科目。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持壮大村级集体经济“百千万”工程补助资金预算由县统一安排。

27、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.93万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的127.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员补贴基数调增。

28、住房保障支出（类）住房改革指支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.45万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是把事业单位提租补贴分解到文化广播站内。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2104.98万元，其中：人员经费1680.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县双忠庙镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县双忠庙镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，五河县双忠庙镇人民政府机关运行经费支出424.58万元，比2020年减少29.84万元，下降6.57%，主要原因是一是响应中央号召，压缩一般性开支；二是严格控制并压缩三公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，五河县双忠庙镇人民政府政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县双忠庙镇人民政府共有车辆3辆，均为其他用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共44个项目，涉及资金2443.62万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，44个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对“在乡复员军人生活补助”、“秸秆禁烧”等44个项目开展了部门评价，共涉及资金2443.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

 双忠庙镇在2021年度部门决算中反映“秸秆禁烧”、“美丽乡村”、“在乡复员军人生活补助”等3个项目绩效自评结果。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助补贴对象为镇及19个村；二是村庄环境改善，提高减少污染，空气质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成美丽乡村6个；二是建立长效管护机制。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

在乡复员军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助补贴对象为我镇辖区内在乡复员退伍军人8人。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。