五河县双忠庙镇2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县双忠庙镇2022年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县双忠庙镇人民政府	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）规范收支行为，提高政府预算管理水平。

（二）完善供给政策，加大对基本支出的保障。

（三）严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。

（四）进一步推进乡村振兴和美丽乡村建设。

（五）完善预算编制，规范预算执行。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，双忠庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双忠庙镇2022年收支总预算2625.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、农林水事务、住房保障支出及预备费等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算 2625.32万元，其中，本年收入 1725.32 万元，上年结转结余900万元。

（一）本年收入 1725.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1725.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少718.3万元，下降29.39%，下降原因主要是民政五保、优抚、义务兵优待及定补资金没有列入预算。

（二）上年结转结余 900 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 900 万元，比2021 年预算没有变化，此项目资金2021年度没有支付，结转到2022年度。

三、关于2022年支出预算情况说明

双忠庙镇2022年度支出预算  2625.32万元，比 2021 年预算减少718.3万元，下降29.39%，下降原因主要是民政五保、优抚、义务兵优待及定补资金没有列入预算；其中，基本支出安排 705.64 万元，占支出预算40.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1919.68 万元，占支出预算59.1%，主要用于部门专项经费、村级党建经费、村组干部工资、临时人员工资及社保、扶贫专干工资及社保、秸秆禁烧、美丽乡村、人居环境整治、安置退伍军人费用等。

 

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

双忠庙镇2022年财政拨款收支预算2625.32万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入 ；按资金年度分当年财政拨款收入1725.32万元，上年结转结余收入900万元。支出按功能分类分为：一般公共服务  549.41万元，占31.84 %；社会保障和就业支出63.16  万元，占3.66%；卫生健康支出86.63  万元，占5.02%；节能环保支出105 万元，占6.09%；农林水事务支出1676.8 万元，占45.02%；住房保障支出 114.32 万元，占6.63%；预备费支出 30 万元，占1.74%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

双忠庙镇2022年一般公共预算拨款 2625.32 万元，比2021年预算减少718.3万元，下降29.39%，下降原因主要是民政五保、优抚、义务兵优待及定补资金没有列入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务  549.41万元，占31.84 %；社会保障和就业支出63.16  万元，占3.66%；卫生健康支出86.63  万元，占5.02%；节能环保支出105 万元，占6.09%；农林水事务支出1676.8 万元，占45.02%；住房保障支出 114.32 万元，占6.63%；预备费支出 30 万元，占1.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2022 年预算 409.35 万元，比 2021 年预算减少253.99万元，下降38.28%，增长（下降）原因主要是节约开支，压缩办公经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2022年预算130.06万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行项中，为利于预算项目的准确核算，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算增加2万元，增长25%，增长原因主要是受新冠肺炎疫情影响加大对食品安全及安全生产监管力度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算12.58万元，比2021年预算减少3.79万元，下降23.15%，下降原因主要是本年退休人员比上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算3.16万元，比2021年预算减少14.27万元，减少81.87%，减少原因主要是民师退养人员工资调整到聘用人员工资中

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算28.64万元，比2021年预算减少5.45万元，减少15.99%，减少原因主要是职业年金缴费从本项分离。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022 年预算18.59万元，为本年新增项目，新增原因是随着总体养老保险缴费标准增加，只有把职业年金支出从养老保险缴费支出中分离，进行规范、精确化核算，才能更利于预算项目的执行。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022 年预算 62.88 万元，比 2021 年预算增加3.75万元，增长6.34%，增长（下降）原因主要是新农合参合资金提标。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排18.65万元，比2021年预算增加0.69万元，增加3.84%。增加原因主要是医保提标。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排5.1万元，比2021年预算增加1.55万元，增加43.66%。增加原因主要是部分费用上年度纳入行政单位医疗项核算，本年划归此项预算支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算安排105万元，比2021年预算减少5万元，减少4.55%。减少原因主要是压缩一般性支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算安排8万元，比2021年预算没有变化。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算安排102.82万元，为本年新增项目，主要核算临时人员工资及社保、综治经费、扶贫专干工资及社保和六一师范生工资等。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算76万元，本年新增项目，为更好地衔接乡村振兴，本年度特增加此预算项目。

15、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2022年预算589.98万元，比2021增加33.87万元，增加6.09%，增加原因主要是村干部增资及养老保险和新农合缴纳标准提高。

16、“农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）”2022年预算900万元，比2021年没有变化。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

2022 年预算 70.27 万元，比 2021 年预算增加15.34万元，增长27.92%，增长（下降）原因主要是公积金缴费基数增加。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排44.05万元，比2021年预算增加7.54万元，增加20.65%，增加原因主要是公积金基数的刚性增加。

19、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2022年预算安排30万元，比2021年预算没有变化。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

双忠庙镇2022年度一般公共预算基本支出 705.64 万元，其中，人员经费 551.82 万元，公用经费 153.82 万元。

（一）人员经费  551.82万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 153.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

双忠庙镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

双忠庙镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

双忠庙镇2022年度安排项目支出1919.68  万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：办公设备购置项目、村扶贫专干工资及保险项目、村干部工资及养老保险项目、村级办公费项目、村建站、执法中队工资及保险项目、村务监督委员会补助项目、工会经费、秸秆禁烧工作经费、两女户保险及村大病救助镇配套补助项目、六一师范生补助项目、农村道路建设、安全生产、综治经费、脱贫攻坚及乡村振兴、人居环境整治及农村综合改革示范试点补助资金等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

双忠庙镇2022年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算减少13万元，下降86.67%，下降原因主要是压缩一般性支出。全部为一般公共预算安排支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

双忠庙镇2022年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022年双忠庙镇为实现三保，预算安排资金2625.32万元，其中基本支出705.64万元、村级办公正常运转113万元、村组干部工资发放及社保476.98万元、其他工作正常开展经费1329.7万元。

部门整体支出绩效目标申报表
（      2022    年度）
部门（单位）名称			双忠庙镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		基本支出	705.64	705.64
	任务2		村级办公正常运转	113	113
	任务3		村干部保险及社区干部工资正常发放	476.98	476.98
	任务4		其他工作正常开展	1329.7	1329.7
	任务5
	任务6
	任务7
	金额合计			2625.32	2625.32
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转  目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出  目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数		40人
			村干部人数		115人
			社区（组）干部人数		191人
		质量指标	各项经费支出的合规性		严格执行各项财经法规制度
		时效指标	各项经费支出的及时性		按月打卡或按规定及时支出
		成本指标	基本支出		705.64万元
			村级办公正常运转		113万元
			村干部保险及社区干部工资正常发放		476.98万元
			其他工作正常开展		1329.7万元
	效益指标	经济效益 指标	对辖区内经济发展的影响程度		影响程序明显
		社会效益 指标	对民生改善，治安状况良好及社会和谐的影响程度		影响程序明显
		生态效益 指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程序明显
		可持续影响 指标	对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度		影响程序明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≧95%

 

1、“村组干部工资及社保”项目

（1）项目概述：双忠庙镇19各村村组干部工资及社保

（2）立项依据：县组织部相关文件。

（3）实施主体：五河县双忠庙镇人民政府。

（4）起止时间：2022年1月-12月。

（5）项目内容：双忠庙镇19个村干部工资及养老保险及时兑现。

 

（6）年度预算安排：2022年该项目预算经费469万元，主要用发放村干部工资及缴纳养老保险费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

2、“秸秆禁烧工作经费”项目

（1）项目概述：保障双忠庙镇19个村正常开展秸秆禁烧工作。

（2）立项依据：五河县人民政府相关文件。

（3）实施主体：双忠庙镇人民政府。

（4）起止时间：2022年1月-12月。

（5）项目内容：双忠庙镇19个村正常正常开展秸秆禁烧工作，经费得到保障。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算经费105万元（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

3、“村级党建经费”项目

（1）项目概述：保障双忠庙镇19个村正常办公。

（2）立项依据：五河县组织部相关文件。

（3）实施主体：双忠庙镇人民政府。

（4）起止时间：2022年1月-12月。

（5）项目内容：双忠庙镇19个村正常办公，经费得到保障。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算经费113万元，用于各项办公开支。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

（二）机关运行经费。五河县双忠庙镇2022年机关运行经费财政拨款预算 153.82 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少1.32万元，下降0.85%，下降主要原因是压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。双忠庙镇2022年政府采购预算2  万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县双忠庙镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县双忠庙镇2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算财政拨款1919.68万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年部门预算公开附表

部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府																	单位：万元
收            入						支                          出
收入项目				预算数		支出功能分类科目											预算数
一、一般公共预算拨款收入				1,725.32		一、一般公共服务支出											549.41
其中：财政拨款				1,490.32		二、外交支出
纳入国库管理的非税收入				235.00		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入						四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入						五、教育支出
						六、科学技术支出
						七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）						八、社会保障和就业支出											63.16
五、单位资金收入						九、卫生健康支出											86.63
其中：事业收入						十、节能环保支出											105.00
事业单位经营收入						十一、城乡社区支出
上级补助收入						十二、农林水支出											776.80
附属单位上缴收入						十三、交通运输支出
其他收入						十四、资源勘探信息等支出
						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地区支出
						十八、自然资源海洋气象等支出
						十九、住房保障支出											114.32
						二十、粮油物资储备支出
						二十一、国有资本经营预算支出
						二十二、灾害防治及应急管理支出
						二十三、预备费											30.00
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
						二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计				1,725.32		本年支出小计											1,725.32
上年结转数				900.00		结转下年
一般公共预算				900.00		一般公共预算
政府性基金预算						政府性基金预算
国有资本经营预算						国有资本经营预算
财政专户管理资金						财政专户管理资金
单位资金						单位资金
收入总计				2625.32		支出总计											2625.32
部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府																				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入													上年结转结余
			小计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	单位资金
										小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2625.32	2625.32		2625.32
201	一般公共服务支出	549.41	549.41		549.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.41	539.41		539.41
2010301	行政运行	409.35	409.35		409.35
2010350	事业运行	130.06	130.06		130.06
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16		63.16
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16		63.16
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58		12.58
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16		3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84		28.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59		18.59
210	卫生健康支出	86.63	86.63		86.63
21007	计划生育事务	62.88	62.88		62.88
2100716	计划生育机构	62.88	62.88		62.88
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75		23.75
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65		18.65
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10		5.10
211	节能环保支出	105.00	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00	105.00		105.00
2110301	大气	105.00	105.00		105.00
213	农林水支出	1676.80	1676.80		1676.80
21301	农业农村	110.82	110.82		110.82
2130142	农村道路建设	8.00	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	102.82	102.82		102.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	76.00	76.00		76.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.00	76.00		76.00
21307	农村综合改革	589.98	589.98		589.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.98	589.98		589.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	900	900		900
221	住房保障支出	114.32	114.32		114.32
22102	住房改革支出	114.32	114.32		114.32
2210201	住房公积金	70.27	70.27		70.27
2210202	提租补贴	44.05	44.05		44.05
227	预备费	30.00	30.00		30.00
		30.00	30.00		30.00
227	预备费	30.00	30.00		30.00

 

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,625.32	705.64	1,919.68
201	一般公共服务支出	549.41	504.41	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.41	504.41	35.00
2010301	行政运行	409.35	374.35	35.00
2010350	事业运行	130.06	130.06
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59
210	卫生健康支出	86.63	23.75	62.88
21007	计划生育事务	62.88		62.88
2100716	计划生育机构	62.88		62.88
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110301	大气	105.00		105.00
213	农林水支出	1.976.80		1.976.80
21301	农业农村	110.82		110.82
2130142	农村道路建设	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	102.82		102.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	76.00		76.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.00		76.00
21307	农村综合改革	589.98		589.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.98		589.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00		900.00
221	住房保障支出	114.32	114.32
22102	住房改革支出	114.32	114.32
2210201	住房公积金	70.27	70.27
2210202	提租补贴	44.05	44.05
227	预备费	30.00		30.00
		30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00

 

部门公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府						单位：万元
收            入		支          出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,725.32	一、本年支出	2,625.32	2,625.32
（一）一般公共预算拨款	1,725.32	（一）一般公共服务支出	549.41	549.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	900.00	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	900.00	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.16	63.16
		（九）卫生健康支出	86.63	86.63
		（十）节能环保支出	105.00	105.00
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1,676.80	1,676.80
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	114.32	114.32
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费	30.00	30.00
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	2,625.32	支　出  总　计	2,625.32	2,625.32

 

部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府														单位：万元
科目编码			科目名称				合计		基本支出					项目支出
									小计	人员经费	公用经费
			合计				2,625.32		705.64	551.82	153.82			1,919.68
201			一般公共服务支出				549.41		504.41	350.59	153.82			45.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				539.41		504.41	350.59	153.82			35.00
2010301			行政运行				409.35		374.35	220.53	153.82			35.00
2010350			事业运行				130.06		130.06	130.06
20138			市场监督管理事务				10.00							10.00
2013816			食品安全监管				10.00							10.00
208			社会保障和就业支出				63.16		63.16	63.16
20805			行政事业单位养老支出				63.16		63.16	63.16
2080501			行政单位离退休				12.58		12.58	12.58
2080502			事业单位离退休				3.16		3.16	3.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.84		28.84	28.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				18.59		18.59	18.59
210			卫生健康支出				86.63		23.75	23.75				62.88
21007			计划生育事务				62.88							62.88
2100716			计划生育机构				62.88							62.88
21011			行政事业单位医疗				23.75		23.75	23.75
2101101			行政单位医疗				18.65		18.65	18.65
2101102			事业单位医疗				5.10		5.10	5.10
211			节能环保支出				105.00							105.00
21103			污染防治				105.00							105.00
2110301			大气				105.00							105.00
213			农林水支出				1,676.80							1,676.80
21301			农业农村				110.82							110.82
2130142			农村道路建设				8.00							8.00
2130199			其他农业农村支出				102.82							102.82
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				76.00							76.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				76.00							76.00
21307			农村综合改革				589.98							589.98
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				589.98							589.98
2130707			农村综合改革示范试点补助				900.00							900.00
221			住房保障支出				114.32		114.32	114.32
22102			住房改革支出				114.32		114.32	114.32
2210201			住房公积金				70.27		70.27	70.27
2210202			提租补贴				44.05		44.05	44.05
227			预备费				30.00							30.00
							30.00							30.00
227			预备费				30.00							30.00
部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府												单位：万元
单位预算支出经济分类科目						本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称				合计		人员经费				公用经费
		合计				705.64		551.82				153.82
301		工资福利支出				520.87		520.87
30101		基本工资				127.14		127.14
30102		津贴补贴				137.51		137.51
30103		奖金				9.00		9.00
30107		绩效工资				12.24		12.24
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				28.84		28.84
30109		职业年金缴费				18.59		18.59
30110		职工基本医疗保险缴费				15.14		15.14
30111		公务员医疗补助缴费				3.60		3.60
30112		其他社会保障缴费				0.52		0.52
30113		住房公积金				70.27		70.27
30199		其他工资福利支出				98.00		98.00
302		商品和服务支出				163.62		9.80				153.82
30201		办公费				16.00						16.00
30202		印刷费				5.00						5.00
30206		电费				15.00						15.00
30207		邮电费				10.00						10.00
30211		差旅费				8.00						8.00
30213		维修（护）费				3.00						3.00
30215		会议费				2.00						2.00
30217		公务接待费				14.00						14.00
30228		工会经费				2.37		2.37
30229		福利费				7.43		7.43
30231		公务用车运行维护费				15.00						15.00
30239		其他交通费用				31.82						31.82
30299		其他商品和服务支出				34.00						34.00
303		对个人和家庭的补助				21.15		21.15
30301		离休费				9.14		9.14
30302		退休费				1.03		1.03
30305		生活补助				5.96		5.96
30307		医疗费补助				5.01		5.01
30399		其他对个人和家庭的补助				0.01		0.01
部门公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
部门名称:207-五河县双忠庙镇人民政府													单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算支出
				合计	基本支出								项目支出
注：我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

2022年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2022年部门项目支出表

部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,919.68

1,919.68

其他运转类

安全生产

五河县双忠庙镇人民政府

10.00

10.00

其他运转类

办公设备购置

五河县双忠庙镇人民政府

15.00

15.00

其他运转类

村级党建经费

五河县双忠庙镇人民政府

113.00

113.00

其他运转类

村民监督委员人员工资

五河县双忠庙镇人民政府

7.98

7.98

其他运转类

村组干部工资及社保

五河县双忠庙镇人民政府

469.00

469.00

其他运转类

扶贫专干工资及社保

五河县双忠庙镇人民政府

71.00

71.00

其他运转类

工会经费

五河县双忠庙镇人民政府

10.00

10.00

其他运转类

计生经费

五河县双忠庙镇人民政府

62.88

62.88

其他运转类

秸秆禁烧工作经费

五河县双忠庙镇人民政府

105.00

105.00

其他运转类

临时人员工资及养老保险

五河县双忠庙镇人民政府

33.70

33.70

其他运转类

六一师范生

五河县双忠庙镇人民政府

6.12

6.12

其他运转类

农村道路建设

五河县双忠庙镇人民政府

8.00

8.00

其他运转类

人大,纪检,武装,农组经费等

五河县双忠庙镇人民政府

10.00

10.00

其他运转类

脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治

五河县双忠庙镇人民政府

5.00

5.00

其他运转类

预备费

五河县双忠庙镇人民政府

30.00

30.00

其他运转类

执法队员工资及社保和办公费

五河县双忠庙镇人民政府

48.00

48.00

其他运转类

综治经费

五河县双忠庙镇人民政府

15.00

15.00

其他运转类

农村综合改革示范试点补助

五河县双忠庙镇人民政府

900.00

900.00

部门公开表10

2022年部门政府采购支出表

部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2.00

2.00

五河县双忠庙镇人民政府

2.00

2.00

办公设备购置

2.00

2.00

台式计算机

2.00

2.00

部门公开表11

2022年部门政府购买服务支出表

部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：2022年度双忠庙镇没有安排购买服务支出，故本表无数据。

 

部门公开表12       2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 单位名称：207001-五河县双忠庙镇人民政府 单位:万元 项目名称 本年预算数 上年预算数 增幅 合计 29.00 34.00 -14.7% 1、因公出国(境)费 0 0 0.0% 2、公务接待费 14.00 14.00 0.0% 3、公务用车费 15.00 20.00 -25% 其中：（1）公务用车运行维护费 15.00 20.00 -25%       （2）公务用车购置费 0 0 0.0%