五河县双忠庙镇2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县双忠庙镇2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
（一）规范收支行为，提高政府预算管理水平。
（二）完善供给政策，加大对基本支出的保障。
（三）严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。
（四）进一步推进乡村振兴和美丽乡村建设。
（五）完善预算编制，规范预算执行。
第二部分 2023年部门预算公开表
部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：207 -五河县双忠庙镇人民政府 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,648.53 |
一、一般公共服务支出 |
523.63 |
|
其中：财政拨款 |
2,268.53 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
380.00 |
三、国防支出 |
8.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
23.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
199.72 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
84.45 |
|
其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
40.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,536.45 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
148.29 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
30.00 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
2,648.53 |
本 年 支 出 小 计 |
2,648.53 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
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单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收 入 总 计 |
2,648.53 |
支 出 总 计 |
2,648.53 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
2,648.53 |
2,648.53 |
2,648.53 |
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201 |
一般公共服务支出 |
523.63 |
523.63 |
523.63 |
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20101 |
人大事务 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.63 |
478.63 |
478.63 |
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2010301 |
行政运行 |
478.63 |
478.63 |
478.63 |
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20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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20113 |
商贸事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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2011308 |
招商引资 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
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20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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203 |
国防支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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20306 |
国防动员 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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2030601 |
兵役征集 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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204 |
公共安全支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
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20499 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
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2049999 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.72 |
199.72 |
199.72 |
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.72 |
199.72 |
199.72 |
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.21 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
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|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.84 |
89.84 |
89.84 |
|
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|
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|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.64 |
55.64 |
55.64 |
|
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|
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|
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|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
84.45 |
84.45 |
84.45 |
|
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|
|
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|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
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|
|
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|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
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21007 |
计划生育事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2100716 |
计划生育机构 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
61.45 |
61.45 |
61.45 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.03 |
38.03 |
38.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
23.42 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.45 |
1,536.45 |
1,536.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
639.72 |
639.72 |
639.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
380.62 |
380.62 |
380.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.10 |
254.10 |
254.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
781.73 |
781.73 |
781.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.73 |
781.73 |
781.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.29 |
148.29 |
148.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.29 |
148.29 |
148.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.79 |
92.79 |
92.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
55.50 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表3 |
|
|
|
|
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|
2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,648.53 |
1,247.20 |
1,401.33 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.63 |
458.63 |
65.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.63 |
458.63 |
20.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
478.63 |
458.63 |
20.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.72 |
199.72 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.72 |
199.72 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.64 |
55.64 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.45 |
61.45 |
23.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.45 |
61.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.03 |
38.03 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.45 |
380.62 |
1,155.83 |
|
|
21301 |
农业农村 |
639.72 |
380.62 |
259.10 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
380.62 |
380.62 |
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.10 |
|
254.10 |
|
|
21303 |
水利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
781.73 |
|
781.73 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.73 |
|
781.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.29 |
146.79 |
1.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.29 |
146.79 |
1.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.79 |
91.29 |
1.50 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
227 |
预备费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
227 |
预备费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
2,648.53 |
一、本年支出 |
2,648.53 |
2,648.53 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,648.53 |
（一）一般公共服务支出 |
523.63 |
523.63 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
199.72 |
199.72 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
84.45 |
84.45 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,536.45 |
1,536.45 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
148.29 |
148.29 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,648.53 |
支 出 总 计 |
2,648.53 |
2,648.53 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,648.53 |
1,247.20 |
1,093.20 |
154.00 |
1,401.33 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.63 |
458.63 |
304.63 |
154.00 |
65.00 |
|
20101 |
人大事务 |
17.00 |
|
|
|
17.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
17.00 |
|
|
|
17.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.63 |
458.63 |
304.63 |
154.00 |
20.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
478.63 |
458.63 |
304.63 |
154.00 |
20.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
23.00 |
|
|
|
23.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
|
|
|
23.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
23.00 |
|
|
|
23.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.72 |
199.72 |
199.72 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.72 |
199.72 |
199.72 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.21 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.84 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.64 |
55.64 |
55.64 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.45 |
61.45 |
61.45 |
|
23.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.45 |
61.45 |
61.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.03 |
38.03 |
38.03 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,536.45 |
380.62 |
380.62 |
|
1,155.83 |
|
21301 |
农业农村 |
639.72 |
380.62 |
380.62 |
|
259.10 |
|
2130104 |
事业运行 |
380.62 |
380.62 |
380.62 |
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.10 |
|
|
|
254.10 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
781.73 |
|
|
|
781.73 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.73 |
|
|
|
781.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
148.29 |
146.79 |
146.79 |
|
1.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
148.29 |
146.79 |
146.79 |
|
1.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.79 |
91.29 |
91.29 |
|
1.50 |
|
2210202 |
提租补贴 |
55.50 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
227 |
预备费 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
227 |
预备费 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,247.20 |
1,093.20 |
154.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,057.71 |
1,057.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.23 |
259.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
305.24 |
305.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.86 |
9.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
68.67 |
68.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.84 |
89.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.64 |
55.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.17 |
47.17 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.23 |
11.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.29 |
91.29 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
166.98 |
12.98 |
154.00 |
|
30201 |
办公费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30229 |
福利费 |
10.48 |
10.48 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
|
14.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.00 |
|
29.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.51 |
22.51 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.62 |
9.62 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：
207-五河县双忠庙镇人民政府 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：五河县双忠庙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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部门公开表8 |
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|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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|
部门公开表9 |
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|
2023年部门项目支出表 |
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|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
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|
|
合计 |
1,401.33 |
1,401.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
其他运转类 |
安全生产 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
办公设备购置 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
村干部体检费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
5.75 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
村干部养老保险、意外险及新农合参合资金 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
村级党建经费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
村民监督委员人员工资 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
村组干部工资及社保 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
571.00 |
571.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
道路交通安全一级劝导站劝导员工资 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
房屋维修费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
防汛抗旱 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
扶贫专干工资及社保 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
工会经费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
计生经费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
秸秆禁烧工作经费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
临时人员工资及养老保险 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
六一师范生 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
农村道路建设 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
人大,纪检,武装,农组经费等 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
食堂常伙补助 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特定目标类 |
疫情防控 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
预备费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
执法队员工资及社保和办公费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他运转类 |
综治经费 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
23.00 |
23.00 |
|
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|
|
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|
部门公开表10 |
|
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|
2023年部门政府采购支出表 |
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|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
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|
单位：万元 |
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|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
五河县双忠庙镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
台式计算机 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
||||||||
|
激光打印机 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
||||||||
|
空调机 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||||||||
|
复印纸 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2023年部门政府购买服务支出表 |
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|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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|
|
注：五河县双忠庙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
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|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：207-五河县双忠庙镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
27.50 |
29 |
-5.17% |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
13.00 |
14 |
-7.14% |
|
3、公务用车费 |
14.50 |
15 |
-3.33% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
14.50 |
15 |
-3.33% |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，双忠庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双忠庙镇2023年收支总预算2648.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出及预备费等。
二、关于2023年收入预算情况说明
双忠庙镇2023年收入预算 2648.53 万元，其中，本年收入 2648.53 万元，上年结转结余 0 万元。
（一）本年收入 2648.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2648.53万元，占100%，比 2022 年预算增加23.21万元，增长0.88%，增长原因主要是人员调资及社保缴纳基数提标。
三、关于2023年支出预算情况说明
双忠庙镇2023年度支出预算 2648.53 万元，比2022年预算增加23.21万元，增长0.88%，原因主要是人员调资及社保缴纳基数提标；其中，基本支出安排 1247.2 万元，占支出预算47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1401.33 万元，占支出预算53%，主要用于部门专项经费、村级党建经费、村组干部工资、临时人员工资及社保、扶贫专干工资及社保、秸秆禁烧、美丽乡村、人居环境整治、安置退伍军人费用等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
双忠庙镇2023年财政拨款收支预算 2648.53 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2648.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 523.63 万元，占 19.77 %；国防支出8万元，占 0.3 %；公共安全支出23万元，占 0.87 %；社会保障和就业支出 199.72 万元，占7.54%；卫生健康支出 84.45 万元，占3.19%；节能环保支出40 万元，占1.5%；城乡社区支出 55 万元，占2.07%；农林水支出 1536.45 万元，占58.03%；住房保障支出 148.29 万元，占5.6%；预备费支出 30 万元，占1.13%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
双忠庙镇2023年一般公共预算拨款 2648.53 万元，比2022年预算拨款增加23.21万元，增长0.88%，原因主要：一是人员调资；二是社保缴费基数提标。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 523.63 万元，占 19.77 %；国防支出8万元，占 0.3 %；公共安全支出23万元，占 0.87 %；社会保障和就业支出 199.72 万元，占7.54%；卫生健康支出 84.45 万元，占3.19%；节能环保支出40 万元，占1.5%；城乡社区支出 55 万元，占2.07%；农林水支出 1536.45 万元，占58.03%；住房保障支出 148.29 万元，占5.6%；预备费支出 30 万元，占1.13%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算 17 万元，为本年新增项目，主要核算人大经费2万元及人大民生实事项目15万元。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2023年预算 478.63 万元，比 2022年预算增加69.28万元，增长16.9%，增长原因主要是在职人员增加。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算 5 万元，为本年新增项目，主要核算纪检监察经费。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算 15 万元，为本年新增项目，主要核算招商引资经费。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算减少2万元，减少20%，减少原因主要是节约开支，压缩办公经费。
6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023 年预算 8 万元，为本年新增项目，主要核算征兵经费。
7、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）2023 年预算 23 万元，为本年新增项目，主要是综治经费15万元、信访维稳经费3万元、扫黑除恶经费5万元。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 53.21 万元，比2022年预算增加40.63万元，增长322%，增长原因主要是事业单位机构改革以致人员增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 1.03 万元，比2022年预算减少2.13万元，减少67%，减少原因主要是民师退养人员工资调整到聘用人员工资中。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 89.84 万元，比 2022 年预算增加61.2万元，增长213%，增长原因主要是事业单位机构改革以致人员增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 55.64 万元，比 2022 年预算增加37.05万元，增长199%，增长原因主要是事业单位机构改革以致人员增加。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算 20 万元，为本年新增项目，主要核算新冠肺炎疫情防控经费。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年预算减少59.88万元，减少95%，减少原因主要是计生两女户新农合预算资金69万元列入其他农业农村支出。
14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 38.03 万元，比 2022 年预算增加19.38万元，增长103.9%，增长原因主要是一是人员增加、二是医保提标。
15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 23.42 万元，比 2022 年预算增加18.32万元，增长359%，增长原因主要是一是事业单位机构改革以致人员增加、二是医保提标。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算减少65万元，减少61.9%，减少原因主要是压缩一般性支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 55 万元，为本年新增项目，主要用于乡村振兴及人居环境整治办公费10万元、劳务费45万元。
18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 380.62万元，为本年新增项目，主要用于事业单位机构改革增加的人员工资福利支出。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算减少3万元，减少60%，减少原因主要是压缩一般性支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 254.1 万元，比 2022 年预算增加151.28万元，增加147%，增加原因主要一是新列入食堂伙食补助费、二是新列入计生两女户新农合资金。
21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 3万元，为本年新增项目，主要用于防汛支出。
22、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 2万元，为本年新增项目，主要用于抗旱支出。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算 110 万元，比 2022 年预算增加34万元，增加42%，增加原因主要是乡村振兴专干工资提标及社保提标。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项））2023 年预算 781.73 万元，比 2022 年预算增加191.75万元，增加32%，增加原因主要是村干部增资及养老保险和新农合缴纳标准提高并新增体检费。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 92.79 万元，比 2022 年预算增加22.52万元，增长32%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 55.5 万元，比 2022 年预算增加11.45万元，增长26%，增长（下降）原因主要是公积金缴费基数增加。
27、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算安排30万元，比2022年预算没有变化。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
双忠庙镇2023年度一般公共预算基本支出 1247.2 万元，其中，人员经费 1093.2 万元，公用经费 154 万元。
（一）人员经费 1093.2 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 154万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
双忠庙镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
双忠庙镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
双忠庙镇2023年预算共安排项目支出1401.33万元，比2022年预算减少518.35万元，下降27%，下降原因主要是压缩一般性支出。全部为一般公共预算拨款安排，主要包括：办公设备购置项目、村扶贫专干工资及保险项目、村干部工资及养老保险项目、村级办公费项目、村建站、执法中队工资及保险项目、村务监督委员会补助项目、工会经费、秸秆禁烧工作经费、两女户保险、六一师范生补助项目、农村道路建设、安全生产、综治经费、脱贫攻坚及乡村振兴、人居环境整治等。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
双忠庙镇2023年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少5万元，下降33%，下降原因主要是压缩一般性支出。全部为一般公共预算安排。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
双忠庙镇2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2023年双忠庙镇为保障人员支出及单位正常运转，预算安排24个项目支出，共涉及资金1401.33万元。
|
|
||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
秸秆禁烧工作经费 |
为减少大气污染，保护蓝天碧水，保障人民群众身体健康 |
40 |
40 |
0 |
||
|
工会经费 |
为更好的提高职工工作积极性，落实好职工福利待遇。 |
41 |
41 |
0 |
||
|
扶贫专干工资及社保 |
实现稳定脱贫、乡村振兴 |
96 |
96 |
0 |
||
|
食堂常伙补助 |
为保证正常各项工作运转 |
45 |
45 |
0 |
||
|
村组干部工资及社保 |
为保障村组干部工作积极性、加强农村基层组织的战斗堡垒作用 |
571 |
571 |
0 |
||
|
道路交通安全一级劝导站劝导员工资 |
为保障道路交通安全，切实减少交通事故发生，保障人民生命财产安全。 |
1.92 |
1.92 |
0 |
||
|
防汛抗旱 |
为有效防止自然灾害，保障人民群众生命财产安全，最大程度减少经济损 |
5 |
0 |
5 |
||
|
疫情防控 |
受全球新冠肺炎疫情影响，为有效防止外防输入，内防反弹，有效控制疫情，保障人民群众健康，打赢疫情防控阻击战。 |
20 |
0 |
20 |
||
|
安全生产 |
为保障各部门、各行业安全生产，让人民群众吃上安全放心的食品 |
8 |
5 |
3 |
||
|
六一师范生 |
保障工作开展 |
7.68 |
7.68 |
0 |
||
|
综治经费 |
为保障我镇平安建设工作顺利进行 |
23 |
0 |
23 |
||
|
计生经费 |
为抓好计划生育工作，保障两女户新农合及时参加新农合 |
72 |
72 |
0 |
||
|
村民监督委员人员工资 |
保障村务监督开展 |
7.98 |
7.98 |
0 |
||
|
村级党建经费 |
为保障村级正常办公，更好开展各项工作，服务基层，服务三农。 |
113 |
113 |
0 |
||
|
人大,纪检,武装,农组经费等 |
为加大人大，纪检，武装，招商引资等工作力度，更好地完成各项工作目标及考核。 |
45 |
0 |
45 |
||
|
房屋维修费 |
为更好的改善职工办公、住宿条件，保障职工生命安全，需要对房屋进行及时维修， |
10 |
0 |
10 |
||
|
办公设备购置 |
为保障正常办公，更好地开展工作 |
10 |
10 |
0 |
||
|
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
实现乡村振兴，做好文明创建，改善人居环境， |
69 |
|
69 |
||
|
农村道路建设 |
为改善交通、保障人民群众出行方便 |
5 |
0 |
5 |
||
|
临时人员工资及养老保险 |
为更好地完成各项工作任务，提高临时人员工作积极性，保障临时人员工资及养老保险等待遇。 |
43 |
43 |
0 |
||
|
预备费 |
重大事件经费 |
30 |
30 |
0 |
||
|
村干部养老保险、意外险及新农合参合资金 |
为落实党在农村的各项方针、政策，更好的服务三农，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。 |
84 |
39 |
45 |
||
|
执法队员工资及社保和办公费 |
为更好地加大执法力度，保障执法队员正常执法。 |
48 |
48 |
0 |
||
|
村干部体检费 |
为保障村组干部工作积极性、加强农村基层组织的战斗堡垒作用、保障村干部身体健康，及时发放兑现村组干部待遇。 |
5.75 |
5.75 |
0 |
||
|
金额合计 |
1401.33 |
1176.33 |
225 |
|||
|
年度总体目标 |
1目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法队员人数 |
9人 |
|||
|
村办公经费 |
19个 |
|||||
|
补贴村干部人数 |
≥115人 |
|||||
|
质量指标 |
补贴是否严格执行财经法规 |
严格执行 |
||||
|
时效指标 |
是否按时支付 |
按时 |
||||
|
成本指标 |
村组干部工资项目总成本 |
≤571万元 |
||||
|
执法队人员项目总成本 |
≤48万元 |
|||||
|
村级党建项目总成本 |
≤113万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对引导村民委员会发展的影响程度 |
明显 |
||||
|
对促进村组织健康发展的影响程度 |
明显 |
|||||
|
对乡村安全稳定的影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对村级社会稳定的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
健全补贴制度 |
建立健全了相关制度并予以落实 |
|||||
|
对保障村级持续正常运转影响度 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
|||||
|
村干部满意度 |
≥95% |
|||||
1、“村组干部工资及社保”项目
（1）项目概述：双忠庙镇19各村村组干部工资及社保
（2）立项依据：县组织部相关文件。
（3）实施主体：五河县双忠庙镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：双忠庙镇19个村村组干部工资及时兑现。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费571万元，主要用发放村组干部工资等。
（7）绩效目标：为落实党在农村的各项方针、政策，更好的服务三农，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村组干部工资及社保 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
571.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
571.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为落实党在农村的各项方针、政策，更好的服务三农，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≤310人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
支出进度 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
≤100%预算数 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对提高村干部工作积极性的影响程度 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
2、“秸秆禁烧工作经费”项目 （1）项目概述：保障双忠庙镇19个村正常开展秸秆禁烧工作。 （2）立项依据：五河县人民政府相关文件。 （3）实施主体：双忠庙镇人民政府。 （4）起止时间：2023年1月-12月。 （5）项目内容：双忠庙镇19个村正常正常开展秸秆禁烧工作，经费得到保障。 （6）年度预算安排：2023年该项目预算经费40万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为减少大气污染，保护蓝天碧水，保障人民群众身体健康，2023年我镇预算安排秸秆禁烧工作经费40万元（伙食10万元，车费15万元，小分队工资2.5万元，办公费（帐篷、宣传标语等）12.5万元）。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻对当地环境污染的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境质量的改善情况 |
明显 |
||||
3、“村级党建经费”项目
（1）项目概述：保障双忠庙镇19个村正常办公。
（2）立项依据：五河县组织部相关文件。
（3）实施主体：双忠庙镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：双忠庙镇19个村正常办公，经费得到保障。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费113万元，用于各项办公开支。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村级党建经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
113.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
113.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为保障村级正常办公，更好开展各项工作，服务基层，服务三农。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
1130000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
促进了社会和谐稳定 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≥95% |
|||
（二）机关运行经费。五河县双忠庙镇2023年机关运行经费财政拨款预算 154 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.18万元，下降0.1%，下降主要原因是压缩一般性支出。
（三）政府采购情况。双忠庙镇2023年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县双忠庙镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：主要领导干部用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县双忠庙镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算财政拨款1401.33万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：100万元以下项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
六一师范生 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7.68 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
六一师范生16人、月工资400元、年工资76800元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数量 |
16人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7.68万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
六一师范生收入稳步增长 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对服务支持经济发展能力影响 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对促进人才培养实力、核心竞争力提高的影响 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
六一师范生待遇稳定 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
预备费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为更好的完成政府各项工作，发生意想不到的事情而预留的资金。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务单位数量 |
3个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对双忠庙镇经济发展的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对双忠庙镇各项工作稳步开展的影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务部门的满意程度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
人大,纪检,武装,农组经费等 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
45.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为加大人大，纪检，武装，招商引资等工作力度，更好地完成各项工作目标及考核。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表议案建议数量 |
19条 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≥95项目完成及时性 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤450000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经济发展情况 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提升经济活动效率的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对人大代表履职的可持续性影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
临时人员工资及养老保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
43.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
43.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为更好地完成各项工作任务，提高临时人员工作积极性，保障临时人员工资及养老保险等待遇。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≤14人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
按需拨付 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
≥95资金兑现及时性 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95服务对象 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为保障正常办公，更好地开展工作，2023年度预算安排办公设备购置资金10万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置采购数量 |
≥100件、台、套、项 |
|||
|
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95合格率 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤100000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目单位业务管理水平的提升情况 |
提升明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能减排，节约资源 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
综治经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
23.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
23.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为保障我镇平安建设工作顺利进行，2023年度预算安排综治经费15万元、扫黑除恶5万元、信访维稳3万元 。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扫黑除恶的宣传次数 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤230000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展情况的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对当地社会综治维稳的影响 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
41.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
41.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为更好的提高职工工作积极性，落实好职工福利待遇。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴对象数量 |
70人 |
|||
|
质量指标 |
补贴效果 |
提高发展 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤41万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工会会员生活水平 |
明显改善 |
|||
|
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
不断维护 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展制度保障 |
建立巩固 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
安全生产 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为保障各部门、各行业安全生产，让人民群众吃上安全放心的食品，我镇2023年度预算安排安全生产5万元、食品安全3万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
食品安全宣传次数 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
食品安全宣传的及时性 |
规定时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤80000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少群众生命财产损失 |
≥50000元 |
|||
|
社会效益指标 |
对宣传普及食品安全知识，提高公众食品安全科普知识素质的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
有效减少事故发生概率，提升群众生活环境的影响程度 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对全面落实监管责任，推进食品安全社会共治，优化食品安全环境的持续影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众对食品安全监管满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
计生经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
72.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
72.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为抓好计划生育工作，保障两女户新农合及时参加新农合，2023年度预算安排健康体检3万元，两女户新农合1965人*350=687750 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补贴对象数量 |
1965人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤72万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善情况 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
两女户生产生活情况是否改善 |
是 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
健全补贴制度 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为减少大气污染，保护蓝天碧水，保障人民群众身体健康，2023年我镇预算安排秸秆禁烧工作经费35万元（伙食10万元，车费15万元，小分队工资2.5万元，办公费（帐篷、宣传标语等）12.5万元）。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻对当地环境污染的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境质量的改善情况 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法队员工资及社保和办公费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
48.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
48.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为更好地加大执法力度，保障执法队员正常执法。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法队员数量 |
9人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴总额 |
≤48万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对执法队伍稳定的影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
农村道路建设 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为改善交通、保障人民群众出行方便，2023年度我镇预算安排四好农村路养护经费5万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
显著 |
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
69.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
69.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为有力保障稳定脱贫、实现乡村振兴，做好文明创建，改善人居环境，我镇2023年度预算安排资金90万元（乡村振兴14万元、文明创建50万元、人居环境整治及改厕26万元）。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶贫资金涉及村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤900000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证困难群众生产生活 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升贫困人口生活改善的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
扶贫专干工资及社保 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
96.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
96.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为实现稳定脱贫、乡村振兴，2023年度我镇预算安排乡村振兴专干23人、其中村级21人、镇聘2人、基本工资2344元每人每月、绩效工资300元每人每月、提标235元每人每月、月工资66217元、全年工资794604元，养老保险549元每人每月、全年社保151524元，新农合参合资金350元每人每年、全年8050元，合计954178元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≤23人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤96万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴对象经济负担 |
不断降低负担 |
|||
|
社会效益指标 |
人民利益 |
较好保护 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会和谐发展 |
明显维护 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村民监督委员人员工资 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
7.98 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7.98 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
村民监督委员会人员57人、其中主任19人、工资150元每人每月、委员38人、工资100元每人每月、月工资6650元、全年工资79800元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
57人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
支出计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定和公平的积极影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
村干部养老保险、意外险及新农合参合资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
84.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
84.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为落实党在农村的各项方针、政策，更好的服务三农，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≤115人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
支出进度 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对提高村干部工作积极性、改善生态环境的影响程度 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
补贴政策为公共服务、保障村干部利益提供长期保障的影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
疫情防控 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
受全球新冠肺炎疫情影响，为有效防止外防输入，内防反弹，有效控制疫情，保障人民群众健康，打赢疫情防控阻击战。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新冠肺炎疫情防控覆盖率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
为疫情防控工作提供保障 |
有力保障疫情防控工作有力开展 |
||||
|
时效指标 |
及时性 |
根据疫情防控形势需要 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
200000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
最大程度减少人民群众的经济损失 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
取得疫情防控最终胜利 |
||||
|
生态效益指标 |
保护人民群众生命财产安全，对生态效益的影响程度 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
疫情防控能力提升 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
防汛抗旱 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为有效防止自然灾害，保障人民群众生命财产安全，最大程度减少经济损失，2023年度预算安排防汛抗旱经费5万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
防汛抗旱物资储备正常 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
根据灾情需要 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
50000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少群众生命财产损失 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
防汛抗旱救灾社会综合效益的提升 |
持续提升 |
||||
|
生态效益指标 |
环境的改善或提升 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
房屋维修费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为更好的改善职工办公、住宿条件，保障职工生命安全，需要对房屋进行及时维修，2023年度预算安排维修费10万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府房屋资产 |
损毁的房屋 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
及时性 |
出现毁损房屋时 |
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成本指标 |
总成本 |
≤100000元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时维修、减少损失 |
出现毁损房屋时 |
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|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
环境的改善或提升 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续改善办公住宿条件的提升 |
较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
食堂常伙补助 |
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主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
45.00 |
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|
其中：财政拨款 |
45.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为保证正常各项工作运转，保证职工在单位有饭吃，能够安心上班工作，更好地履职尽责，2023年度我镇安排食堂伙食补助费45万元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≥1个 |
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质量指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
资金支出时效性 |
按月结账 |
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|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95百分比 |
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
||||||
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项目名称 |
道路交通安全一级劝导站劝导员工资 |
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主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1.92 |
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|
其中：财政拨款 |
1.92 |
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|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
为保障道路交通安全，切实减少交通事故发生，保障人民生命财产安全。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
2人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
19200元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续道路交通安全工作稳步开展，促进社会和谐发展 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
村干部体检费 |
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主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
5.75 |
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其中：财政拨款 |
5.75 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
为保障村组干部工作积极性、加强农村基层组织的战斗堡垒作用、保障村干部身体健康，及时发放兑现村组干部待遇。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴对象数量 |
115人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
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成本指标 |
项目总成本 |
5.75万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善、提高村干部、身体生活水平 |
明显 |
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社会效益指标 |
对维护社会和谐稳定的影响 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
健全的制度，为活动提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
