五河县双忠庙镇2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县双忠庙镇2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）规范收支行为，提高政府预算管理水平。
（二）完善供给政策，加大对基本支出的保障。
（三）严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。
（四）进一步推进乡村振兴和美丽乡村建设。
（五）完善预算编制，规范预算执行。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，双忠庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双忠庙镇2024年收支总预算2670.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出及预备费等。
二、关于2024年收入总表的说明
双忠庙镇2024年收入预算2670.1万元，其中，本年收入2670.1万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入2670.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2670.1万元，占100%，比 2023 年预算增加21.57万元，增长0.81%，增长原因主要是人员调资及社保缴纳基数提标。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
双忠庙镇2024年度支出预算2670.1万元，比2023年预算增加21.57万元，增长0.81%，原因主要是人员调资及社保缴纳基数提标；其中，基本支出1468.1万元，占55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1202万元，占45%，主要用于村级支出、办公设备购置、工会经费、计生经费、秸秆禁烧工作经费、临时人员工资及养老保险、平安建设、食堂常伙补助、脱贫攻坚及乡村振兴，人居环境整治及预备费等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
双忠庙镇2024年财政拨款收支预算2670.1万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2670.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出523.1万元，占19.59%；社会保障和就业支出242.4万元，占9.08%；卫生健康支出 65.4万元，占2.45%；农林水支出1680.7万元，占62.95%；住房保障支出148.5万元，占5.56%；预备费支出10万元，占0.37%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
双忠庙镇2024年一般公共预算支出2670.1万元，比2023年预算拨款增加21.57万元，增长0.81%，主要原因：一是人员调资；二是社保缴纳基数提标。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出523.1万元，占19.59%；社会保障和就业支出242.4万元，占9.08%；卫生健康支出65.4万元，占2.45%；农林水支出1680.7万元，占62.95%；住房保障支出148.5万元，占5.56%；预备费支出10万元，占0.37%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算523.1万元，比 2023 年预算增加44.47万元，增长9.29%，增长原因主要是在职人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算90.7万元，比 2023年预算增加37.49万元，增长70.46%，增长原因主要是一是社保基数提高，二是增加1名退休人员。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算0.5万元，比2023年预算减少0.53万元，下降51.46%，下降原因主要是退休人员去世2人。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算96.1万元，比2023年预算增加6.26万元，增长6.97%，增长原因主要是一是社保基数提高，二是事业单位人员增加5人。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算55.1万元，比2023年预算减少0.54万元，下降0.97%，下降原因主要是在职人员去世1人。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算32.8万元，比2023年预算减少5.23万元，下降13.75%，下降原因主要是人员调出调进。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算32.7万元，比2023年预算增加9.28万元，增长39.62%，增长原因主要是一是社保基数提高，二是事业单位人员增加5人。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算488.7万元，比2023年预算增加108.08万元，增长28.4%，增长原因主要是一是事业单位增加5人，二是安置退伍军人、民师退养及专项岗位人员工资并入。
9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算402万元，比2023年预算增加147.9万元，增长58.21%，增长原因主要是临时人员、执法队员、六一师范生及乡村振兴专干并入。
10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算12万元，比2023年预算减少98万元，下降89.09%，下降原因主要是压缩一般性支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算778万元，比2023年预算减少3.73万元，下降0.48%，下降原因主要是村干部减少2人。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算92.4万元，比2023年预算减少0.39万元，下降0.42%，下降原因主要是人员增减变化。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算56.1万元，比2023年预算增加0.6万元，增长1.08%，增长原因主要是人员增减变化。
14、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2024 年预算10万元，比2023年预算减少20万元，下降66.67%，下降原因主要是压缩一般性支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
双忠庙镇2024年度一般公共预算基本支出1468.1万元，其中，人员经费1314.3万元，公用经费153.7万元。
（一）人员经费1314.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费153.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县双忠庙镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县双忠庙镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。九、关于2024年项目支出表的说明
双忠庙镇2024年预算共安排项目支出1202万元，比2023年预算减少199.33万元，下降14%，下降原因主要是压缩一般性支出。全部为一般公共预算拨款安排，主要包括：办公设备购置、工会经费、计生经费、秸秆禁烧工作经费、临时人员工资及养老保险、平安建设、食堂常伙补助、脱贫攻坚及乡村振兴，人居环境整治等。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
双忠庙镇2024年预算安排政府采购支出9.2万元，比 2023 年预算减少0.8万元，下降8%，下降原因主要是压缩一般性支出。全部为一般公共预算安排。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
双忠庙镇2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2024年双忠庙镇为保障人员支出及单位正常运转，预算安排10个项目支出，共涉及资金1202万元。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
完成工作人员经费 |
1468.06 |
1468.06 |
0.00 |
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|
秸秆禁烧工作经费 |
为减少大气污染，保护蓝天碧水，保障人民群众身体健康 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
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|
食堂常伙补助 |
为保证正常各项工作运转 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
办公设备购置 |
为保障正常办公，更好地开展工作 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
平安建设 |
为保障各部门、各行业安全生产，让人民群众吃上安全放心的食品 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
临时人员工资及养老保险 |
为更好地完成各项工作任务，提高临时人员工作积极性，保障临时人员工资及养老保险等待遇。 |
227.00 |
227.00 |
0.00 |
||
|
工会经费 |
为更好的提高职工工作积极性，落实好职工福利待遇。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
实现乡村振兴，做好文明创建，改善人居环境， |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
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|
村级支出 |
为保障村组干部工作积极性、加强农村基层组织的战斗堡垒作用 |
778.00 |
778.00 |
0.00 |
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|
预备费 |
重大事件经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
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|
计生经费 |
为抓好计划生育工作，保障两女户及时参加新农合。 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
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|
金额合计 |
2670.06 |
2670.06 |
0.00 |
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|
年度总体目标 |
一、乡镇职责 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 二、目标 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
115人 |
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临时人员人数 |
58人 |
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享受计生两女户新农合人数 |
1965人 |
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质量指标 |
补贴是否严格执行财经法规 |
严格执行 |
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经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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补助补贴资金支出合规性 |
按需拨付 |
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时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
资金兑现及时性 |
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经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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是否按时支付 |
按时 |
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成本指标 |
临时人员工资及社保总成本 |
227万元 |
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计生经费总成本 |
75万元 |
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村组干部工资、养老保险及村级运转经费项目总成本 |
778万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
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对减轻补贴对象经济负担的改善情况 |
明显 |
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社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
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对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
明显 |
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对促进村组织健康发展的影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
促进了社会和谐稳定 |
明显 |
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|
两女户生产生活情况是否改善 |
明显 |
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优化环境，减少浪费 |
明显 |
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可持续影响指标 |
可持续发展制度保障 |
建立巩固 |
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|
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
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|
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
健全补贴制度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≥95% |
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公众满意度 |
≥95% |
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群众满意度 |
≥90% |
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1、“2024_村级支出”项目
（1）项目概述。双忠庙镇19个村村组干部工资及社保和村运转经费。
（2）立项依据。县组织部相关文件。
（3）实施主体。五河县双忠庙镇人民政府。
（4）起止时间。2024年1月-12月。
（5）项目内容。双忠庙镇19个村村组干部工资和村运转经费及时兑现。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算经费778万元，主要用发放村组干部工资和村运转经费等。
（7）绩效目标。为落实党在农村的各项方针、政策，更好地服务“三农”，保障村基层组织正常运转，保证村组干部工资待遇正常、及时发放。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
778.00 |
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其中：财政拨款 |
778.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
19个 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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成本指标 |
项目总成本 |
792万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
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社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
促进了社会和谐稳定 |
明显 |
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可持续影响指标 |
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县双忠庙镇2024年机关运行经费财政拨款预算153.7万元，比2023年预算减少0.3万元，下降0.2%，下降主要原因是压缩一般性支出。
（三）政府采购情况。
双忠庙镇2024年政府采购预算9.2万元。其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县双忠庙镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县双忠庙镇10个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1202万元，涉及一般公共预算当年财政拨款1202万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：双忠庙镇2024年部门预算表
附件2：双忠庙镇2024年部门项目绩效目标表
附件1:
双忠庙镇2024年部门预算表
部门公开表1
部门公开表2
部门公开表3
部门公开表4
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部门公开表5
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部门公开表6
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部门公开表7
2024年部门政府性基金预算支出表
部门名称： 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：五河县双忠庙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
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2024年部门国有资本经营预算支出表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9
部门公开表10
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部门公开表11
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2024年部门政府购买服务支出表 部门名称： 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合 计 |
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注：五河县双忠庙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
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2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
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单位名称：207001-五河县双忠庙镇人民政府 |
单位:万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
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合计 |
27.5 |
27.5 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
13.0 |
13.0 |
0 |
|
3、公务用车费 |
14.5 |
14.5 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
14.5 |
14.5 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县双忠庙镇2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
基本支出 |
1468.06 |
|
2 |
秸秆禁烧工作经费 |
10 |
|
3 |
食堂常伙补助 |
42 |
|
4 |
办公设备购置 |
3 |
|
5 |
平安建设 |
15 |
|
6 |
临时人员工资及养老保险 |
227 |
|
7 |
工会经费 |
30 |
|
8 |
脱贫攻坚及乡村振兴，人居环境整治 |
12 |
|
9 |
村级支出 |
778 |
|
10 |
预备费 |
10 |
|
11 |
计生经费 |
75 |
注：本部门0个涉密项目除外。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2024 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
基本支出 |
完成工作人员经费 |
1468.06 |
1468.06 |
0.00 |
||
|
秸秆禁烧工作经费 |
为减少大气污染，保护蓝天碧水，保障人民群众身体健康 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
食堂常伙补助 |
为保证正常各项工作运转 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
办公设备购置 |
为保障正常办公，更好地开展工作 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
平安建设 |
为保障各部门、各行业安全生产，让人民群众吃上安全放心的食品 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
临时人员工资及养老保险 |
为更好地完成各项工作任务，提高临时人员工作积极性，保障临时人员工资及养老保险等待遇。 |
227.00 |
227.00 |
0.00 |
||
|
工会经费 |
为更好的提高职工工作积极性，落实好职工福利待遇。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
实现乡村振兴，做好文明创建，改善人居环境， |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
村级支出 |
为保障村组干部工作积极性、加强农村基层组织的战斗堡垒作用 |
778.00 |
778.00 |
0.00 |
||
|
预备费 |
重大事件经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
计生经费 |
为抓好计划生育工作，保障两女户及时参加新农合。 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
2670.06 |
2670.06 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
一、乡镇职责 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 二、目标 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村干部人数 |
115人 |
|||
|
临时人员人数 |
58人 |
|||||
|
享受计生两女户新农合人数 |
1965人 |
|||||
|
质量指标 |
补贴是否严格执行财经法规 |
严格执行 |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
补助补贴资金支出合规性 |
按需拨付 |
|||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
资金兑现及时性 |
||||
|
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
|||||
|
是否按时支付 |
按时 |
|||||
|
成本指标 |
临时人员工资及社保总成本 |
227万元 |
||||
|
计生经费总成本 |
75万元 |
|||||
|
村组干部工资、养老保险及村级运转经费项目总成本 |
778万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
|||||
|
对减轻补贴对象经济负担的改善情况 |
明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
||||
|
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
明显 |
|||||
|
对促进村组织健康发展的影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
促进了社会和谐稳定 |
明显 |
||||
|
两女户生产生活情况是否改善 |
明显 |
|||||
|
优化环境，减少浪费 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展制度保障 |
建立巩固 |
||||
|
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
|||||
|
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
健全补贴制度 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≥95% |
|||
|
公众满意度 |
≥95% |
|||||
|
群众满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
伙食10万元，车费10万元，小分队工资2.5万元，办公费（帐篷、宣传标语等）7.5万元 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻对当地环境污染的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境质量的改善情况 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
食堂常伙补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
42.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
42.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为保证正常各项工作运转，保证职工在单位有饭吃，能够安心上班工作，更好地履职尽责，2023年度我镇安排食堂伙食补助费55万元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
按月结账 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
文件规定标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为保障正常办公，更好地开展工作，2023年度预算安排办公设备购置资金3万元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置采购数量 |
≥100件、台、套、项 |
|||
|
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95合格率 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目单位业务管理水平的提升情况 |
提升明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能减排，节约资源 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
平安建设 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为保障我镇平安建设工作顺利进行，2023年度预算安排综治经费8万元、扫黑除恶4万元、信访维稳3万元 。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扫黑除恶的宣传次数 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展情况的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升 |
提升明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对当地社会综治维稳的影响 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
临时人员工资及养老保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
227.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
227.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
临时人员12人，月工资32000，社保4000，公积金1600，全年451200（工资38.4、社保4.8、公积金1.92）：扶贫专干23人，月工资3298，月绩效工资300，新农合380，意外险300，养老保险643.04，全年1186167.04：六一师范生15人、月工资7500，全年90000：执法队员8人、月工资21000，绩效工资5300、社保8000、全年411600，年办公费3万元，采购服装6万元：道路交通安全一级劝导站劝导员工资1.92万元. |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
52人 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
按需拨付 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
资金兑现及时性 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
政策规定补贴标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
工会经费110人、两节及生日2600元每人每年、体检费500元每人每年、春节体育活动经费600元每人每年、全年合计407000元。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴对象数量 |
≤110人 |
|||
|
质量指标 |
补贴效果 |
提高发展 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
41万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工会会员生活水平 |
明显改善 |
|||
|
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
明显改善 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展制度保障 |
建立巩固 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚及乡村振兴,人居环境整治 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
12.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为有力保障稳定脱贫、实现乡村振兴，做好文明创建，改善人居环境，我镇2023年度预算安排资金12万元（乡村振兴5万元、文明创建2万元、招商引资5万元）。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶贫资金涉及村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
12万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证困难群众生产生活 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升贫困人口生活改善的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
2024_村级支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
778.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
778.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
792万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对乡村经济发展带动作用的影响程度 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进农村基层党建工作的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
促进了社会和谐稳定 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农村党员干部满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|||||
|
项目名称 |
预备费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为更好的完成政府各项工作，发生意想不到的事情而预留的资金。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务单位数量 |
7个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对双忠庙镇经济发展的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化环境，减少浪费 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对双忠庙镇各项工作稳步开展的影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务部门的满意程度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
计生经费 |
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主管部门及代码 |
[207]五河县双忠庙镇人民政府 |
实施单位 |
五河县双忠庙镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
75.00 |
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其中：财政拨款 |
75.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
1965人、380元，全年75万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政策补贴对象数量 |
1965人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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成本指标 |
项目总成本 |
75万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担的改善情况 |
明显 |
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社会效益指标 |
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
两女户生产生活情况是否改善 |
明显 |
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可持续影响指标 |
健全补贴制度，为政策执行提供制度保障 |
健全补贴制度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34032202000001号
