五河县武桥镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

   6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

   9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县武桥镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县武桥镇人民政府	行政单位
2	五河县武桥镇民政事务所	政府二级机构
3	五河县综合文化站	公益一类事业单位
4	五河县武桥镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
	……	……
	……

 

三、2021年度主要工作

（一）聚焦项目建设，推动乡村振兴发展。

集中资源要素力量，全力以赴谋划项目、推动项目、服务项目，以项目建设促进稳增长、 调结构、惠民生、补短板。狠抓项目谋划。围绕编制“十四五”规划，在主导产业、基础设施、 民生事业等领域，谋划一批强基础、补短板、利长远的重大项目，高质量谋划编制重点项目10个以上。狠抓项目推进。在全镇组织开展“项目推进攻坚行动”，对照重点项目清单，大力构建责任到人、序时到天的包保推进体系。坚持重大项目“周调度、月推进、季观摩”机制，实行“一个项目、一名领导、一抓到底”，健全项目储备和滚动推进长效机制。狠抓项目保障。建立项目谋划编制、建设管理工作机制，推动资金、土地等要素和能耗指标跟着项目走。落实“四督四保”工作机制，对项目签约、开工、建设、达产等进行全程督办。狠抓招商引资。全面提升招商引资水平，坚持扩大规模与提高质量并重，持续外出寻找优质企业，全程为投资商提供优质服务，力争招商工作取得新突破。

（二）聚焦民生治理，提高群众幸福指数。

加强社会福利事业建设，扩大社会就业，进一步完善社会保障机制，落实最低生活保障制度，扩大养老、医疗等社会保险覆盖面，增强社会保障功能，让村级大病救助试点村救助能力再提高。坚持“外防输入、内防反弹”，常态化做好疫情防控工作。加强校园周边环境整治，加快教育均衡发展。强化镇村卫生系统管理，认真做好家庭医生签约管理，加强公共医疗卫生体系建设。把计划生育基层服务工作力度向卫生健康服务倾斜，抓好三项制度审核及养老照护、性别比综合治理、信息化建设等工作。加强土地城建工作，坚持土地动态巡查、动态监测，保护耕地，稳步推进完成土地增减挂任务。规范农民建房行为，对违章建筑继续保持“零容忍”态度，严查违法违规用地，为合理规划利用土地提供保障。

（三）聚焦生态文明打造，共建美丽武桥。

继续深入开展农村人居环境整治工作，巩固村庄清洁“百日攻坚”行动和“美丽庭院”活动成效，点、片辐射，持续推进，确保人居环境整治工作常态化，切实改善镇容村貌和群众的生活环境。持续巩固提升中央、省环保督察反馈问题整改成果。坚决打赢蓝天保卫战，实施“控煤、控气、控尘、控烧”措施，确保PM2.5平均浓度持续减降、空气优良天数比例明显提升。坚决打赢碧水保卫战，持续抓好天井湖武桥段及镇域各水域污染治理和生态修复，国考断面水质达标率达到省定目标;加快镇村黑臭水体整治。坚决打赢净土保卫战，严查固体废弃物和危险物非法转移倾倒行为，加大农业面源污染防控力度，加快推进畜禽粪污资源化利用项目。全域建设美丽乡村。高标准完成2020年度美丽乡村老张村建设任务。推动村庄清洁行动常态化、制度化，全面巩固提升农村厕所革命成果，建立长效管护机制。实施农村道路扩面延伸工程，提升农村饮用水标准。严格执行林、河长制，加大巡查力度，做好天井湖及周边环境污染防治工作及已有林地保护工作。切实保护好生态环境。大力倡导绿色生活，推行绿色消费，转变人民群众生活方式，共同建设我们的绿色家园。

（四）聚焦乡镇“铸安”，提升社会治理能力。

一是提高社会综合治理能力，建立健全社会应急预案体系和应急救援、社会动员机制，提高保障公共安全和处置突发事件的能力，深入开展平安武桥创建活动，全面推进社会治安综合治理。加强重点行业领域专项整治。二是深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，持续推进群众安全感满意度“双提升”。深化“平安武桥”建设，拓宽“雪亮工程”覆盖面，巩固拓展信访突出问题“深督导、重化解、促落实”专项行动成果，依法维护正常信访秩序。三是深入实施安全生产专项整治三年行动，持续推进“铸安”行动常态化实效化。认真落实防范化解重大风险“1+8+N”总体部署，坚决守住不发生系统性风险的底线。  

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县武桥镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县武桥镇2021年收支总预算2048万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县武桥镇2021年度收入预算 2048万元，其中，一般公共预算拨款收入 2048万元，比2020年预算增加366万元，增长21%，原因主要是税收、水面承包费等收入增加。占收入预算21%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县武桥镇2021年度支出预算  2048 万元，比2020年预算增加366万元，增长21%，原因主要是人调资，生活补贴调标；其中，基本支出安排 661 万元，占支出预算32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1387 万元，占支出预算68%，主要用于农村环境整治，污染防治，美丽乡村，美丽庭院；民政救助；退役军人事务；村干养老社保等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

武桥镇2021年财政拨款收支预算2048万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2048万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2048万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务600万元，占29%；社会保障和就业支出388万元，占19%；卫生健康支出60万元，占3%；住房保障支出70万元，占4%；农林水事务528万元，占26%；城乡社区事务127万元，占6%；环境保护38万元，占2%；文化体育与传媒27万元，占1%；公共安全23万元，占1%；国防10万元，占0.5%；科技6万元，占0.3%；教育86万元，占4%；其他支出85万元，占4.2%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

武桥镇2021年一般公共预算拨款2048万元，比2020年预算拨款增加366万元，增长21%，原因主要是增人调资，生活补贴调标。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出600万元，占29%；社会保障和就业支出388万元，占19%；卫生健康支出60万元，占3%；住房保障支出70万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排507万元，比2020年预算增加8万元，增长2%，增长原因主要是增人调资等。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”2021年预算58万元，比2020年预算增加25万元，增长76%，增长原因主要是临时人员养老社保、环境整治费用、乡村振兴费用等。

3、“一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是加强对宗教管理投入。

4、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排29万元，与2020年预算持平。

5、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）” 2021年预算安排4万元，与2020年预算持平。

6、“国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）” 2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。

7、“公共安全支出（类）司法（款）法制建设（综合治理）（项）” 2021年预算安排22万元，比2020年预算增加9万元，增长69%，增长原因主要是扫黑除恶专项斗争等综合治理费用增加投入。

8、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”2021年预算安排86万元，比2020年预算增加80万元，增长1333%，增长原因主要是疫情影响增大教育投入，线上教育均衡教育投入增加等。

9、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2021年预算安排5.6万元，与2020年预算持平。

10、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排27万元，比2020年预算增加2万元，增长8%，增长原因主要是增人调资。

11、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排10万元，比2020年预算减少7万元，下降41%，下降原因主要是离退休人员死亡。

12、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排12万元，比2020年预算减少14万元，下降54%，下降原因主要是文广站退休人员死亡。

13、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排28万元，比2020年预算增加2万元，增长7%，增长原因主要是增人调资。

14、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排15万元，与2020年预算持平，原因主要是离退休死亡与上年相同。

15、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排36万元，比2020年预算增加2万元，增长6%，增长原因主要是生活补助调标。

16、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2021年预算安排80万元，比2020年预算增加3万元，增长4%，增长原因主要是生活补助调标。

17、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2021年预算安排42万元，比2020年预算增加2万元，增长5%，增长原因主要是生活补助调标

18、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）” 2021年预算安排96万元，比2020年预算增加19万元，增长25%，增长原因主要是生活补助调标

19、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）” 2021年预算安排16万元，比2020年预算增加1万元，增长7%，增长原因主要是生活补助调标

20、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）” 2021年预算安排5万元，比2020年预算增加1万元，增长7%，增长原因主要是生活补助调标

21、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）” 2021年预算安排45万元，比2020年预算增加29万元，增长181%，增加原因主要是人员增加退伍军人待遇提高。

22、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）” 2021年预算安排41万元，比2020年预算减少5万元，减少10%，减少原因主要是人员减少。

23、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）” 2021年预算安排13万元，比2020年预算增加2万元，增长18%，增长原因主要是增人调资。

24、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.6万元，比2020年预算增加0.3万元，增长13%，增长原因主要是增人调资。

25、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.5万元，比2020年预算增加0.5万元，增长17%，增长原因主要是增人调资。

26、“节能环保支出（类）污染防治（款）  大气（项）” 2021年预算安排38万元，比2020年预算增加8万元，增长27%，增长原因主要是增加环境整治投入。

27、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）” 2021年预算安排127万元，比2020年预算增加47万元，增长59%，增长原因主要是增美丽乡村加大投入。

28、“农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）” 2021年预算安排7万元，与2020年预算持平。

29、 “农林水支出（类）农业农村（款）  农村社会事业（项）” 2021年预算安排20万元，比2020年预算减少9万元，减少31%，减少原因主要是农田水利维修去年大多已修。

30、“农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）” 2021年预算安排99万元，比2020年预算增加70万元，增加241%，增加原因主要是增加对农业补助。

31、 “农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）” 2021年预算安排30万元，比2020年预算增加1万元，增长3%，增长原因主要是增加植树造林投入。

32、“农林水支出（类）  扶贫（款）其他扶贫支出（项）” 2021年预算安排32万元，比2020年预算增加4万元，增长14%，增长原因主要是脱贫不脱帮。

33、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）” 2021年预算安排340万元，比2020年预算增加17万元，增长5%，增长原因主要是村干部增加工资增人等。

34、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排43万元，比2020年预算增加9万元，增长26%，增长原因主要是人员增加、增资公积金基数增加。

35、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排28万元，比2020年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是去年无此预算。

36、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）” 2021年预算安排40万元，比2020年预算增加10万元。

37、 “其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）” 2021年预算安排45万元，与2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

武桥镇2021年度一般公共预算基本支出661万元，其中，工资福利支出497万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出141万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助23万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

武桥镇2021年度安排项目支出1387万元，均为一般公共预算安排 1387 万元。主要包括：退伍军人安置项目、村组干部工资项目、60岁退役士兵项目、安全生产项目、办公设备购置项目、残疾军人项目、兵役征集项目、村干部养老医疗意外、村干部办公党建经费项目、计生经费项目、党建经费项目、扶贫项目、秸秆禁烧项目、科普经费项目、老年烈士子女项目、美丽乡村项目、农田水利维修、派出所辅警及执法队工资项目、普通教育项目、人居环境美丽庭院整治项目、三属、社会定救、退伍军人、优待金、在乡复员军人项目、镇招聘人员及派村总支书记补贴项目、植树造林项目综治经费项目、总预备费、年初预留等项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

武桥镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

武桥镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县武桥镇2021年机关运行经费财政拨款预算 141万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少15万元，下降10%。，下降主要原因是控制运行经费、节支。

（二）政府采购情况。五河县武桥镇2021年各单位政府采购预算总额 30 万元。均为政府采购货物预算30万元。

 

（三）政府购买服务情况。

武桥镇2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

1、“在乡复员军人”项目

（1）项目概述。

对于我镇在乡复员军人8人，根据《军人抚恤优待条例》规定，提高老复员军人生活补助标准，切实保障其生活水平。

 （2）立项依据。

《军人抚恤优待条例》

（3）实施主体。

五河县武桥镇退役军人服务和管理站。

（4）实施方案。

    每月10日前由镇退役军人服务和管理站造册，报县民政局审批并公示，县民政局审批后转县财政局复核，并于25日前由县财政局统一打卡发放对象户。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排47.04万元，其中，2021年安排15.68万元，2022年安排15.68万元，2023年安排15.68万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算15.68万元，主要用于确保复员军人待遇按政策得到落实等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2、“60周岁退役士兵”项目

（1）项目概述。

1954年11月1日至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上，原未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的167人，退役军人事务部制订了生活补助标准，切实保障60周岁退役士兵的生活水平。

（2）立项依据。

《退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）

（3）实施主体。

五河县武桥镇退役军人服务和管理站。

（4）实施方案。

    每月10日前由镇退役军人服务和管理站造册，报县民政局审批并公示，县民政局审批后转县财政局复核，并于25日前由县财政局统一打卡发放对象户。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排289.71万元，其中，2021年安排96.57万元，2022年安排96.57万元，2023年安排96.57万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算96.57万元，主要用于保障农村籍60周岁退役士兵老年生活得到改善等。

（7）绩效目标和指标。

 

3、“人居环境美丽庭院整治”项目

（1）项目概述。

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，落实党中央、国务院、市委、市政府以及县委、县政府的决策部署，推进我镇农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，完成《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（皖办发〔2018〕26号）的整治任务。

（2）立项依据。

关于印发《村庄清洁百日攻坚行动实施方案》的通知（五农工组【2020】1号）

（3）实施主体。

五河县武桥镇人民政府。

（4）实施方案。

一、整治内容

以“五清一改”村庄清洁行动为重点，对照《安徽省村庄清洁行动标准》，整治农村人居环境“脏乱差”现象，深

入推进农村人居环境整治，力求做到干净、整洁、有序。

（一）公共场所

1.农村道路。道路平整畅通，无“断头路”；路面及两侧视线范围内无裸露垃圾、畜禽粪便等；绿化带及时修剪、杂草及时清除。

2.垃圾处理。配足垃圾桶并带盖使用、无外溢；无乱倒垃圾杂物现象；垃圾日产日清。

3.村内沟塘渠。沟塘渠内无黑臭水体、无明显杂草、浮萍和漂浮垃圾；两岸护坡无裸露垃圾、杂草及时清除。

4.基础设施和公共服务设施。公厕具备水冲条件；墙面、地面整洁，设施完好；文体活动场所、停车场等室外公共活动场地的设施设备完好，可正常使用；污水处理设施正常运行。

5.村容村貌。墙面、地面、电线杆、路灯杆等无乱涂乱贴乱画乱挂现象；车辆停放有序；村委会办公场所、服务大厅，标识清晰，宣传标语、制度等内容准确、张贴整齐，各类物品摆放有序，地面和墙体干净整洁；村公开栏张贴整齐、内容准确、更换及时；无功能建筑及时进行清理、拆除；牲畜家禽实行圈养；绿化植物及时维护，围栏完整，无裸露垃圾。积极推进小菜园、小果园、小花园、小游园、小苗圃等“五小园”建设。

镇政府驻地武桥村除上述要求外，还要做到垃圾清运及

时，无小广告乱张贴，无破损广告牌，无乱堆乱放、乱扔杂

物现象；公厕为卫生厕所或无害化厕所，保洁及时，无明显

异味；车辆划线有序停放；无出店占道经营现象。

（二）农户院内

1.庭院。房前屋后不随意堆放废弃物；生产生活物品有序整齐摆放；院内垃圾及时清扫，保持庭院整洁；无人畜混居现象。

2.室内。物品摆放有序；地面、墙面、家具及时清洁；衣服、被褥等物品及时整理。鼓励室内垃圾桶装套袋收集，

无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

3.厨房。物品有序摆放；地面、墙面、灶台、灶具干净整洁；无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

4.厕所。厕所有墙、有顶、有门、有窗、有水、有电；地面硬化、整洁卫生。

二、 推进措施

一是建立组织。加强村庄清洁行动的组织保障，镇主要负责同志要亲自部署、亲自调度、亲自督导，分管负责同志要具体抓、强力推。村要成立工作专班，增强整治力量。

二是加大宣传。充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，组织带领广大群众积极投身村庄清洁百日攻坚行动。村“两委”班子成员和党员带头开展村庄清洁行动，当示范、作表率。要组织广泛深入开展创建“美丽庭院”不汇聚创建等活动。对生活困难人群（残疾人、贫困户、独居老人等）要组织志愿者、公益性岗位人员帮助做好室内外清理保洁。

三是健全机制。建立健全村庄公共环境保洁制度机制，实行“门前三包”。进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。要通过开展各类评选活动，切实增强广大群众自觉性主动性。各村要结合实际建立长效常态管护机制，持续开展农村人居环境整治工作，确保村庄常年保持干净、整洁，不断巩固村庄清洁行动成果。

四是强化调度。镇纪委和镇整治办每月不定期对各村村庄清洁行动开展情况进行监督检查，根据检查结果召开现场推进会，问题反馈会，调度推进。将村庄清洁百日攻坚行动纳入年度农村人居环境整治考核范围。各村要将村庄清洁百日攻坚行动作为当前的一项重点工作，加强统筹调度，扎实有序推进。

三、考核及奖惩措施

按照《武桥镇村庄清洁行动考核办法》开展考核，对整治工作落实较好，成效明显的村，予以通报表扬，并根据考核结果予以奖补；对考核成绩靠后的村予以通报批评。

（5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排287万元，其中，2021年安排127万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算127万元，主要用于人居环境整治和乡村振兴费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县武桥镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目32涉及一般公共预算财政拨款1387万元，实行单位自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。五河县武桥镇共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
附表12
预算单位：五河县武桥镇本级			单位：元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	27.80	27.9	0.4
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	10.80	10.9	0.9
公务用车购置及运行费	17.00	17	0.0
其中：公务用车运行维护费	17.00	17	0.0
公务用车购置	0.00