五河县武桥镇人民政府本级2021年度单位决算

五河县武桥镇人民政府本级2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 五河县武桥镇人民概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县武桥镇人民政府本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县武桥镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 五河县武桥镇人民政府概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、单位决算构成

武桥镇人民政府2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入武桥镇人民政府2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	武桥镇人民政府本级
2	……

 

第二部分 五河县武桥镇人民政府2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：五河县武桥镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：五河县武桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 五河县武桥镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1903.43万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1903.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少305.66万元，下降13.8%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是土地整治老账还款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1903.43万元，其中：财政拨款收入1903.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占XX%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1903.43万元，其中：基本支出1414.63万元，占74.3%；项目支出488.8万元，占25.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1903.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1903.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少305.66万元，下降13.8%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是土地整治老账还款减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1903.43万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.66万元，下降13.8%。主要原因一是压缩一般性支出；二是土地整治老账还款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1903.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.46万元，占11.4%;卫生健康（类）支出92.55万元，占4.9%；节能环保（类）支出109.5万元，占5.8%；城乡社区（类）支出173.25万元，占9.1%；社会保障和就业（类）支出477.54万元，占25.1%；农林水（类）支出760.59万元，占39.8%；住房保障（类）支出73.54万元，占3.9%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1706万元，支出决算为1903.43万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资；二是农村综合改革增加。其中:基本支出1414.63万元，占74.3%；项目支出488.8万元，占25.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为497万元，支出决算为210.16万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公共服务支出；压缩三公经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是节约。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算为24.35万元，年初预留中支付。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为41万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是两女户医疗保险提标。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的主要持平。

 

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.43万元，完成年初预98的71%，决算数小于预算数的主要是人员减少。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费（项）。年初预算为28万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缴费调整。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是退休死亡调标。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为42万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的77.7%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵人员减少。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为176万元，支出决算为182.17万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是其他优抚提标。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社残疾人事业（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

20、社会保障和就业（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为165.99万元，支出决算为165.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为109.5万元，完成年初预算的288%，决算数大于预算数的主要原因是加大环境保护投入。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为127万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是加大公共设施建设投入。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

19、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是加大农村公益事业投入。

20、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为240万元，支出决算为254.83万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是村组干部待遇提标。

21、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

22、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为340万元，支出决算为448.95万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革投入加大。

23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为43万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

24、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为28万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是民师退养提租补贴发放。

25、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1414.63万元，其中：人员经费1227.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费187.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县武桥镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县武桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，五河县武桥镇人民政府机关运行经费支出187.49万元，比2020年减少74.7万元，下降28%，主要原因是压缩一般性支出、压缩三公经费。

（二）政府采购支出情况。

   武桥镇人民政府机关运行经费187.49万元；政府采购货物采购支出9.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县武桥镇人民政府共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金2047.95万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“办公设备购置”、“村办公费”“村扶贫乡村振兴”“计生服务费”“农村人居环境”“镇招聘人员工资及保险”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金336万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，武桥镇党委政府非常重视部门绩效自评工作，抽调党政办、财政、国土、纪检等部门人员组成自评小组，项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否调整等。自评小组通过实地查看，询问相关人员 ，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

五河县武桥镇人民政府在2021年度部门决算中反映“村办公党建经费”、“计生服务经费”等6个项目绩效自评结果。

村办公党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武桥镇10个村日常办公正常开展；二是2021年底项目经费已全部拨付完成。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

计生服务经费项目绩效自评综述：计生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为51.55万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：一是武桥2021年计生两女户医疗保险费代缴；二是2021年底项目经费已全部拨付完成。发现的主要问题及原因：执行进度较慢；两女户人数统计不准。下一步改进措施：一是加强推进、督促，及时拨付；二是加强人数的审核。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。