五河县武桥镇2022年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金852.04万元。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到项目预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异，达到了预期绩效目标。

组织对“村级办公党建经费”、“计生服务费”“美丽乡村环境整治”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金127万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，武桥镇党委非常重视部门绩效自评工作，抽调党政办、财政所、国土、纪检等部门人员组成自评小组，项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否调整等，自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

    因我镇2022年决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算，所以未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

 

 

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2022年度部门决算中反映“村级办公党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级办公党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武桥镇10个村日常办公正常开展；二是2022年底项目经费已拨付完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度较慢；二是集中拨付。下一步改进措施：一是建议科学制定计划，加强推进、督促，及时拨付资金；二是建议按月或按季度拨付。

我镇在2022年度部门决算中反映“计生服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

计生服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为51万元，执行数为50万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障武桥镇两女户居民医疗保险按时足额参保；发现的主要问题及原因：一是执行进度较慢。下一步改进措施：一是建议科学制定计划，加强推进、督促，及时拨付资金。

我镇在2022年度部门决算中反映“美丽乡村环境整治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

美丽乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障武桥镇10个村环境整洁；发现的主要问题及原因：一是执行进度较慢。下一步改进措施：一是建议科学制定计划，加强推进、督促，及时拨付资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （3）部门评价结果。所有项目绩效自评表详见附件：《2022年度项目绩效自评表及部门评价报告》

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2021年度村级办公费项目绩效评价报告

武桥镇人民政府2022年绩效自评项目清单