五河县沱湖乡2020年部门预算

 

 

 

 

 

五河县沱湖乡2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖乡2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县沱湖乡本级	行政单位
2	五河县沱湖乡文化广播站	公益一类事业单位
3	五河县沱湖乡民政办	镇二级机构部
4	五河县沱湖乡退役军人服务 站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年全乡经济社会发展主要预期目标：力争全年生产总值增长15%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长6%以上。

（一）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战

一是紧紧围绕“一超线，两不愁三保障，实现稳定、长期、高质量”脱贫目标，全面落实各类扶贫政策，严禁弄虚作假、坚持实事求是，杜绝“两该两不该”现象。二是重点做好贫困村、重点帮扶村和行洪区扶贫工作。三是加大健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造等扶贫相关政策宣传力度，提高政策知晓率，关注解决边缘户生产生活问题。四是在抓好现有扶贫项目管理工作的同时，完成上营村2020年扶贫车间建设和发包。

（二）围绕项目建设，推动经济指标提升

一是加大招商引资力度，做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是加大资金投入，加快“双孢菇”基地基础设施配套建设。三是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。

（三）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理，进一步推动综治“雪亮工程”、“网格化管理”。二是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题，继续实行信访包保责任人制度，确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动，营造人民群众安居乐业的生活环境。

（四）围绕民生保障，扎实推进民生工程

    一是严格落实各项保障政策，重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作，全面推行村级大病基金试点工作。二是做好水毁桥涵、路面维护治理工作。做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好乡域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

（五）围绕环境保护，打造生态文化旅游乡镇

一是全面落实集约节约用地政策，严厉打击违法违规用地资源行为。二是加大环保和环境整治工作力度，抓好驻地沱湖水域治理及各村水域环境综合整治，加快美丽乡镇建设步伐，建立长效环境保洁机制。三是大力加强乡风文明建设，积极宣传我乡各级好人先进事迹。

（六）围绕一村一品，加快产业结构调整

结合我乡资源优势与发展潜力,以政策和乡域水面产业优势为“药引”，以特色种养业和新型农民经营主体为载体，以经水面产业为抓手，以扶贫车间和基地为契合点，积极谋划和引导群众发展特色产业，激发内生动力，努力打造“一村一品”产业发展模式，带动乡村旅游产业发展，促进农民增收。

（七）围绕党的建设，打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质。强化为民服务“125”工作法的落实，创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向，切实加强监管，认真落实全面从严治党要求，统筹抓好治标和治本，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县沱湖乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖乡2020年收支总预算978.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县沱湖乡2020年度收入预算978.97万元，其中，一般公共预算拨款收入582.27万元，比2019年预算减少120.41万元，减少12.3%，原因主要：一是退网还湖拆迁补偿减少，，二是退网还湖拆迁工作经费减少。占收入预算100%，；政府性基金收入  0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县沱湖乡2020年度支出预算978.97万元，比2019年预算减少120.41万元，减少12.3%，原因主要：一是退网还湖拆迁补偿减少，，二是退网还湖拆迁工作经费减少。其中，基本支出安排550.52万元，占支出预算56.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出428.45万元，占支出预算43.76%，主要用于节能环保、环境卫生、农林水支出和扶贫项目发展等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县沱湖乡2020年财政拨款收支预算978.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入978.97万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入978.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出582.27万元，占13.13%；其中：国防支出10万元，占1.02%；公共安全支出28万元，占2.86%；节能环保支出15万元，占1.53%；文化旅游体育与传媒支出33.76万元，占3.45%；社会保障和就业支出106.54万元，占10.88%；卫生健康支出40.44万元，占4.13%；农林水支出126万元，占12.87%；住房保障支出29.96万元，占3.06%；预备费10万元，占1.02%；其他支出50万元，占5.1%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县沱湖乡2020年一般公共预算拨款978.97万元，比2019年预算拨款减少120.41万元，减少12.3%，原因主要：一是退网还湖拆迁补偿减少，，二是退网还湖拆迁工作经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出582.27万元，占59.47%；文化旅游体育与传媒支出33.76万元，占34.48%；社会保障和就业支出106.54万元，占10.88%；医疗卫生支出40.44万元，占4.13%；农林水支出126万元，占12.87%；住房保障支出29.96万元，占3.06%。预备费10万元，占1.02%；其他支出50万元，占5.1%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出2020年预算安排0万元，比2019年预算增长0万元，增长0万元。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行2020年预算418.77万元，比2019年预算增加42.93万元，增长11.42%，增长原因主要是人员增加。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算支出112万元，比2019年增加20万元，增长21.74%，增长原因是人员增资。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2020年预算支出5万 元，比2019年增长0万元，增长0%。

5.一般公共服务支出-市场监督管理支出-市场监管执法2020年预算支出5万元，比2019年增长0万元，增长0%。

6.国防支出-国防动员-兵役征集2020年预算支出2.75万元，比2019年增加0万元，增长0%。

7.公共安全支出-公安-其他公安支出2020年预算支出2万元，比2019年增加0万元。        

8.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2020年预算支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%。        

9.教育支出-普通教育-其他普通教育支出2020年预算支出5万元，比2019年增加0万元，增加0%。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2020年预算支出33.76万元，比2019年增加22.98万元，增加68.06%，增加原因是增加农民的文化活动。

11.社会保障和就业支出2020年预算支出106.54万元，比2019年增加26.14万元，增加24.53%，增加原因是发放离退休人员慰问金。     

12.卫生健康支出2020年预算支出40.44万元，比2019年增加12.1万元，增长29.92%，增长原因是工资增加，缴费也随之增加。

13.节能环保支出2020年预算支出73.5万元，比2019年减少190.5万元，下降2597%，下降原因是种植面积减少。

14.城乡社区支出2020年预算支出50万元，比2019年增加10万，增加原因是加大对城乡环境卫生投入。

15.农林水支出2020年预算支出126万元，比2019年减少73.74万元，减少5.85%，增加原因是村干部职数减少 ，支出也响应减少。

16.住房保障支出2020年预算支出29.96万元，比2019年增加9.66万元，增长32.24%，增长原因是工资增加。

17.灾害防治及应急管理支出2020年预算支出50万元，比2019年增加0万元，增加0%。

18.预备费2020年预算支出10万元，比2019年增加0万元，增加0%。

19.其他支出2020年预算支出60万元，比2019年增加0万元，增加0%。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县沱湖乡2020年一般公共预算基本支出582.27万元，其中：

工资福利支出374.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出285.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助258.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 

五河县沱湖乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县沱湖乡2020年机关运行经费财政拨款预算156万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。五河县沱湖乡2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县沱湖乡2020年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）项目及绩效目标情况。

  1.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费73.5万元。

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）起止时间。2020年1-12月。

（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费73.5元。

（5）年度预算安排。73.5万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：村数，5个村。质量指标：无火点，100%；时效指标：完成时间，2020年底；成本指标：73.5万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：秸秆禁烧效成效，90%；生态效益指标：无火点，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020年度）
项目名称			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
主管部门			沱湖乡				实施单位			沱湖乡
项目属性			□新增项目     ？延续项目				项目期			2020年1-12月
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：			90
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			90
			其他资金				其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（20XX年-20XX+n年）						年度目标
	目标1：  目标2： 目标3：						目标1：到2020年底 目标2： 目标3：
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量指标		指标1：			数量指标	村数	5个村
		质量指标		指标1：			质量指标	卫生状况	优
		时效指标		指标1：			时效指标	完成时间	2020年底
		成本指标		指标1：			成本指标	投入经费	80
	效 益 指 标	经济效益 指标		指标1：			经济效益 指标	资金支出比例	90%
		社会效益 指标		指标1：			社会效益 指标	农村环境整治成效	100%
		生态效益 指标		指标1：			生态效益 指标	卫生状况	优
		可持续影响 指标		指标1：			可持续影响 指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1：			服务对象 满意度指标	村民满意度	90%

 

 

 

2.“农村社会事业”项目。

（1）项目概述。农村社会事业支出90万元；

（2）立项依据。沱湖乡

（3）起止时间。2020年1-12月

（4）项目内容。农村社会事业支出90万元

（5）年度预算安排。90万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：村数，5个村。质量指标：美丽乡镇建设，优；时效指标：完成时间，2020年底；成本指标：90万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：农村环境整治成效，100%；生态效益指标：卫生状况，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县沱湖乡2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款163.5万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县沱湖乡共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。