沱湖乡人民政府2019年部门预算编制说明

五河县沱湖乡人民政府2019年部门预算

2019年12月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县沱湖乡2019年财政拨款收支总表

2.五河县沱湖乡2019年一般公共预算支出表

3.五河县沱湖乡2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县沱湖乡2019年政府性基金预算支出表

5.五河县沱湖乡2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县沱湖乡2019年收支总表

7.五河县沱湖乡2019年收入总表

8.五河县沱湖乡2019年支出总表

9.五河县沱湖乡2019年政府采购支出表

10.五河县沱湖乡2019年政府购买服务支出表

11. 五河县沱湖乡2019年部门基本信息表

12. 五河县沱湖乡2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　 6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖乡2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县沱湖乡人民政府	行政单位
2	五河县沱湖乡文化广播站	公益一类事业单位
3	五河县沱湖乡民政办	公益一类事业单位
4	五河县退役军人接待站	公益一类事业单位
5
		……

三、2019年度主要工作任务

1、规范收支行为，提高政府预算管理水平。

2、完善供给政策，加大对基本支出的保障。

3、严控一般性支出，保证民生和重点项目支出。

4、进一步加快小城镇和美丽乡村建设。

5、加大扶贫支出和扫黑除恶力度。

6、完善预算和决算编制，规范预算执行.

7. 稳步推进农业健康发展。

8. 提高创业和招商水平。

9. 着力改善和保障民生。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县沱湖乡2019年财政拨款收支总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出		375．84
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		10．78
		八、社会保障和就业支出		80．40
		九、卫生健康支出		28．31
		十、节能环保支出		264．00
		十一、城乡社区支出		40．00
		十二、农林水支出		199．74
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计		支出总计

部门公开表2

五河县沱湖乡2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	375.84	312.67	63.17
20101	人大事务	15.17		15.17
2010101	行政运行	11.17		11.17
2010199	其它人大事务支出	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301	360．67	312．67	48
2010301	行政运行	360．67	312．67	48
207	文化旅游体育与传媒支出	10．78	10．78
20701	文化和旅游	10．78	10．78
2070101	行政运行	10．78	10．78
208	社会保障和就业支出	80．4	31．56	48．84
20805	行政事业单位离退休	23．85	23．85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23．85	23．85
20808	抚恤	48．26		48．26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2．83		2．83
2080805	义务兵优待	10．5		10．5
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34．93		34．93
20809	退役安置	7．71	7．71
2080999	其他退役安置支出	7．71	7．71
20810	社会福利	0．58		0．58
2081099	其他社会福利支出	0．58		0．58
210	卫生健康支出	28．31	16．31	12
21007	计划生育事务	12		12
2100799	其他计划生育事务支出	12		12
21011	行政事业单位医疗	16．31	16．31
2101101	行政单位医疗	11．4	11．4
2101102	事业单位医疗	2．1	2．1
2101103	公务员医疗补助	2．81	2．81
211	节能环保支出	264		264
21103	污染防治	224		224
2110301	大气	80		80
2110302	水体	144		144
21104	自然生态保护	40		40
2110402	农村环境保护	40		40
21203	城乡社区支出	40		40
21203	城乡社区公共设施	40		40
2120303	小城镇基础设施建	40		40
213	农林水支出	199．74		199．74
21301	农业	45		45
2130126	农村公益事业	45		45
21302	林业和草原	30		30
2130205	森林培育	30		30
21307	农村综合改革	124．74		124．74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124．74		124．74
221	住房保障支出	20．30	20．3
22102	住房改革支出	20．30	20．30
2210201	住房公积金	20．30	20．30
227	预备费	20		20
227	预备费	20		20
227	预备费	20		20
229	其他支出	60		60
22902	年初预留	60		60
22902	年初预留	60		60
合计

部门公开表3

五河县沱湖乡2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出
30101	基本工资	81．31
3010101	职务（岗位）工资	32．48
3010102	级别（薪级）工资	48．83
30102	津贴补贴	64．34
3010201	生活性补贴	35．76
3010202	工作性性津贴	15．49
3010203	津贴	5．66
3010211	少数民族补贴	0．01
3010216	独生子女费	0．01
3010218	乡镇补贴	7．41
30103	奖金	5．94
	机关年终一次性奖金	5．94
30107	绩效工资	2．34
30107	绩效工资	2．34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23．85
30110	职工基本医疗保险缴费	11．25
30111	公务员医疗补助缴费	5．06
30112	其他社会保障缴费	1．44
3011201	失业保险	0．7
3011202	工伤保险	0．26
3011203	生育保险	0．47
30113	住房公积金	20．3
30113	住房公积金	20．3
302	商品和服务支出	171．84
30201	办公费	15
30202	印刷费	3
30203	咨询费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	7
30213	维修（护）费	22．4
30214	租赁费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	4．9
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	15
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	9．7
30239	其他交通费用	19．84
30299	其他商品和服务支出	16
30305	生活补助	3．96
合计		391．62

部门公开表4

五河县沱湖乡2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

备注说明：“五河县沱湖乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

五河县沱湖乡2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
备注说明：“五河县沱湖乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

五河县沱湖乡2019年收支总表
				单位：万元
收 入			支 出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1099．38		一、一般公共服务支出	375．84
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	10．78
			八、社会保障和就业支出	80．4
			九、卫生健康支出	28．31
			十、节能环保支出	264
			十一、城乡社区支出	40
			十二、农林水支出	199．74
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	20．3
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出	60
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1099．38		本年支出小计	1099．38
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1099．38		支出总计	1099．38

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县沱湖乡2019年财政拨款收支预算1099.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1099.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1099.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出375.84万元，占34.2%；社会保障和就业支出80.4万元，占7.32%；文化体育与传媒支出10.78万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出28.31*万元，占2.58%；节能环保支出264万元,占24.1%;城乡社区支出40万元,占3.64%;农林水支出199.74万元,占18.17%;住房保障支出20.3万元，占1.85%；其他支出60万元,占5.46%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县沱湖乡2019年一般公共预算拨款1099.38万元，比2018年预算拨款减少198.53万元，下降15.3%，下降主要原因：一是退休人员纳入社保.计划服务所划入卫生院等,压缩开支；二是2018年拆网还湖工作已结束。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出375.84万元，占34.2%；社会保障和就业支出80.4万元，占7.32%；文化体育与传媒支出10.78万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出28.31万元，占2.58%；节能环保支出264万元,占24.1%;城乡社区支出40万元,占3.64%;农林水支出199.74万元,占18.17%;住房保障支出20.3万元，占1.85%；其他支出60万元,占5.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算371.84万元，比2018年预算增加（减少）101.19万元，增长7.8%，增长原因主要是人员工资标准提高,二是增加办公设备及办公用品等开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算375.84万元，比2018年预算增加105万元，增长8.1%，增长原因主要是人员工资标准提高,二是增加办公设备及办公用品等开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算80.4万元，比2018年预算减少20.26万元，下降1.56*%，下降原因主要是原乡政府退休人员纳入县人社局发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算20.3万元，比2018年预算增加1.26万元，增长原因是人员工资标准增加。

5.节能环保支出-污染防治-大气。2019年预算220万元，比2018年预算增加19万元，增长146%，增长原因是秸秆禁烧工作和综合奖补专户资金投入增加。

6.节能环保支出-污染防治-水体。2019年预算144万元，比2018年预算增加100万元，增长原因是拆网还湖环保投入增加。

7.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2019年预算40万元，比2018年预算增加5万元，增长14%，增长原因是环境卫生保洁费用提高。

8、.农林水支出-农业-农村公益事业。2019年预算199.74万元，比2018年预算增减少19.52万元，减少8.9%，减少原因是压缩农村公益事业投入。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县沱湖乡2019年一般公共预算基本支出391.62万元，其中：工资福利支出215.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出171.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖乡2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五河县沱湖乡2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：沱湖乡政府没有政府性基金预算拨款。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算10.78万元，比2018年预算增加0.08万元，增长0.1%，增长原因主要是人员工资标准增加。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是没有资本经营预算支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县沱湖乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县沱湖2019年收支总预算1099.38元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县沱湖乡2019年一般公共预算拨款1099.38万元，比2018年预算拨款减少198.53万元，下降15.3%，，其中：一般公共预算拨款收入1099.38万元,下降15.3%;主要原因：一是退休人员纳入社保.计划服务所划入卫生院等,压缩开支，；二是拆网还湖工作2019年即将结束。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要没有政府性基金预算拨款；财政专户管理非税收入582万元，占52.94%，比2018年预算减少1318万元，下降69.37%，下降原因主要是国家明文规定沱湖水面2019年不再对外承包。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县沱湖乡2019年支出预算1099.38万元，比2018年预算减少198.53万元，下降15.3%，增长(下降)原因主要:一是退休人员纳入社保.计划服务所划入卫生院等,压缩开支，；二是拆网还湖工作2019年即将结束。

其中，基本支出391.62万元，占35.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出707.76万元，占64.38%，主要是恢复沱湖水面生态平衡及水面污染、大气污染环境治理。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. .“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）起止时间。2019年1-12月。

（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

（5）年度预算安排。224万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，5个村。质量指标：无火点，指标值：90%；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值：224万元；经济效益指标：秸秆回收，提高空气指数，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

2.“2019年村干部报酬”项目。

（1）项目概述。2019年村干部工资

（2）立项依据。县委组织部文件。

（3）起止时间。2019年1-12月

（4）项目内容。2019年村干部报酬预算支出安排

（5）年度预算安排。76.58万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：实施单位，指标值5个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：资金支出比例，指标值76.58万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：建成美丽乡村个数，1个；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。

3.“沱湖水面生态保护拆网还湖”项目。

（1）项目概述。拆网还湖恢复自然生态环境.

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）起止时间。2019年1-12月。

（4）项目内容。拆网还湖恢复自然生态环境.

（5）年度预算安排。144万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，5个村。质量指标：恢复自然生态环境,指标值：90%；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值：144万元；经济效益指标：恢复自然生态平衡，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

（二）机关运行经费。

五河县沱湖乡2019年机关运行经费财政拨款预算171.84万元，比2018年减少99.66万元，下降36.7%，下降主要原因是厉行节约,压缩办公开支。

（三）政府采购及政府购买服务情况。

五河县沱湖乡2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。2019年本乡政府采购服务预算50万元，主要用于农村环境整治项目的劳务费支出。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县沱湖乡共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县沱湖乡2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了秸秆禁烧污染、沱湖水面生态保护拆网还湖、2019年村干部报酬等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款443.8万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。