沱湖乡2018年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　 6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖2018年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算。镇内设机构1个，是文化广播站。纳入部门预算编制范围的二级机构共1个，是文化广播站。

纳入五河县沱湖乡2018年度部门预算编制范围的单位共个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

1. 稳步推进农业健康发展。

2. 提高创业和招商水平。

3. 加快小城镇和美丽乡村建设。

4. 着力改善和保障民生。

四、 年度收支预算总体情况（对应附件三：表16）

按照综合预算管理原则，五河县沱湖乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 1297.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.91 万元，比2017年预算增加204.91万元，增加18.75%，政府性基金收入 0 万元，比2017年预算增加0万元。纳入专户管理政府非税收入837万元，比2017年预算增加334.5万元，增长67%。其他收入0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

2018年度支出预算 1297.91 万元，基本支出安排  349万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出198万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出147万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助4万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出948.6万元，主要用于扶贫、环境整治、综合治理、国防、教育、科学技术、计划生育、村组干部补助、优抚、五保供养。

五、财政拨款收支预算总体情况（对应附件三：20）

五河县沱湖乡2018年度财政拨款收入预算1297.91万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1297.91万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出0万元，其中一般公共服务支出271.5万元、社会保障和就业支出100万元，文化体育传媒支出11.41万元，节能环保支出531万元，农林水支出219万元，医疗卫生与计划生育26万元，住房公积金19万元，其他支出80万元，预备费40万元。

（一）一般公共预算拨款情况（对应附件三：20）

五河县沱湖乡2018年度一般公共预算拨款1297.91万元，其中一般公共服务271.5万元，占比21%，社会保障和就业100万元，占比7%，文化体育传媒支出11.41万元，占比0.9%，节能环保支出531万元，占比41%，农林水支出219万元，占比17%，医疗卫生与计划生育26万元，占比2%,住房公积金19万元，占比1.4%，其他支出80万元，占比6%，预备费40万元，占比3.7%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排271.5万元，比2017年预算减少395.2万元，减少59%，减长原因主要是退休人员纳入社保.计划服务所划入卫生院等,压缩开支，其中:“行政运行”预算120万元，主要用于保障政府及二级机构正常运转等支出.

2、“社会保障和就业”2018年预算安排100万元，比2017年预算减少49.9万元，减少增长33%，减少原因是离退休人员上划社保，主要用于民政事务管理；“归口管理的行政单位离退休”，“机关事业单位养老”主要用于机关事业单位养老支出；，主要用于复原退伍军人生活补助、退役老士兵、其他优抚等；“特困人员救助供养”，主要用于农村特困人员救助供养等；“其他生活救助”主要用于农村其他生活救助等。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排26万元，比2017年预算减少39万元，下降59%，下降原因主要是计生服务所人员工资从卫生院发放，主要用于沱湖乡政府、文广站医疗保障方面的支出；“计划生育事务”，主要用于计划生育服务；“食品和药品监督管理事务”主要用于食品药品管理。

4、“住房保障支出”2018年预算安排19万元，比2017年预算减少3万元，下降13.6%，下降原因主要是计生服务所人员公积金在卫生院预算，文广站人员调出，其中：“住房公积金”，主要用于沱湖乡按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、“农林水事务支出” 2018年预算安排219万元，比2017年预算增加193万元，增长110%，增长主要原因是村干部工资增加、增加村扶贫专干人员、加大对农业生产补贴等。

6、“文化体育与传媒支出”2018年预算安排11.41万元，比2017年减少8.09万元，下降41.4%，下降主要原因人员调出。主要用于广播站人员工资支出。

7、“节能环保支出”2018年预算531万元，比2017年增加10万元，增长9%，主要用于秸秆综合利用等；“自然生态保护”拆网还湖水休整治及农村环境整治保护等。

11、“其他支出”2018年预算80万元，比2017年增加0万元，其中：“年初预留”预算80万元，主要用于除以上支出外的其他支出。

12、“预备费”2018年预算40万元，比2017年增长0万元，其中：“预备费”预算40万元，主要用于政府应急备用。

（二）一般公共预算基本支出情况（对应附件三：22）

沱湖乡2018年度一般公共预算基本支出1297.91万元，工资福利支出198万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出147万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助4万元，主要包括：离休费、离休人员生活补助、离休人员福利费、遗属补助、生活补助等。

（三）政府性基金预算收支情况（对应附件三：23）

沱湖乡2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”2018年预算安排0万元，比2017年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无基金预算收入，其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”预算0万元，主要用于无基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县沱湖乡2018年机关运行经费财政拨款预算120元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县沱湖2018年各单位政府采购预算总额 8万元。计划采购货物（设备）分别为办公用电脑、打印机，数量分别为10台，15台 。

3、绩效目标编制情况。五河县沱湖2018年共编制项目*个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级*项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算*万元，均编制预算绩效目标，其中xx项目绩效情况为………（列举一至两个项目说明）。

4、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。部门已在可部门预算软件中编制项目支出绩效目标，可项目支出表-财政支出绩效目标申报表导出，请核实修改完善后，粘贴在此处。如未在部门预算软件中编制项目支出绩效目标，可按照附件三表25，编制支出绩效目标表，粘贴在此处。（凡项目金额达到50万元及以上的，必须编制并公开。）

5、国有资产占用使用情况。五河县沱湖乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

七、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）