五河县沱湖乡2019年度部门决算

五河县沱湖乡2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分五河县沱湖乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县沱湖乡2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县沱湖乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

五河县沱湖乡2019年度部门决算情况

第一部分

一、 部门职责：1、创建发展环境2、加强社会管理3、搞好公共服务4、促进稳定和和谐发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县沱湖乡2019年度部门决算包括：乡本机决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县沱湖乡2019年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县沱湖乡政府机关
2	五河县沱湖乡计生服务所
3	五河县沱湖乡文化广播站
4	五河县沱湖乡退役军人事务管理站

第二部分 五河县沱湖乡2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县沱湖乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4773.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4773.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加873.7万元，增长22.40%，主要原因：一是生态保护退网还湖补偿款增加；二是社会保障和就业支出增加；三是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4773.46万元，其中：财政拨款收入4773.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4773.46万元，其中：基本支出720.33

万元，占15.09%；项目支出4053.13万元，占84.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4773.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4773.46元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加873.7万元，增长22.4%，主要原因：一是生态保护退网还湖补偿款增加；二是社会保障和就业支出增加；三是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4773.46万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加873.7万元，增长22.4%。主要原因：一是生态保护退网还湖补偿款增加；二是社会保障和就业支出增加；三是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4773.46万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.7万元，增长22.40%。主要原因：一是生态保护退网还湖补偿款增加；二是社会保障和就业支出增加；三是城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4773.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.81万元，占5.13%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出106.87万元，占2.24%；文化体育与传媒（类）支出10.96万元，占0..23%；社会保障和就业（类）支出318.4万元，占6.67%；卫生健康（类）支出53.33万元，占0.11%；节能环保（类）支出1659.39万元，占34.76%；城乡社区（类）支出2317.87万元，占48.56%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出61.83万元，占0.13%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.38万元，支出决算为4773.46万元，完成年初预算的334.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是生态保护退网还湖补偿款增加；二是社会保障和就业支出增加；三是城乡社区支出增加。

其中:基本支出720.33元，占15.09%；项目支出4053.13万元，占84.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.84万元，支出决算为720.33万元，完成年初预算的191.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及补贴增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。无一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

无教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及人员增加。

5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初无预算，支出决算为106.87万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算23.85万元，支出23.95万元，完成年初预算100.42%，决算数大于预算数的原因是人员发放标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算48.26万元，支出61.82万元，完成年初预算128.09%，决算数大于预算数的原因是发放标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项），年初无预算，支出232.63万元，决算数大于预算数的原因是发放标准提高及新增补贴项目。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算264万元，支出53.33万元，完成年初预算188.37%。决算大于预算数的原因是发放标准提高及新增补贴项目。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算264万元，支出1659.39万元，完成年初预算628.56%，决算数大于预算数的原因是沱湖水面生态保护，退回原缴水面承包费用及退网还湖补偿款。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项），年初预算199.74万元，支出0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的原因是沱湖乡村改居、原村经费支出放在城乡社区支出里。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算20.3万元，支出61.83万元，完成年初预算304.58%，决算数大于预算数的原因是新增人员和基数增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算40万元，支出2286.87万元。决算大于预算数的原因是沱湖村改居，原村支出费用合并一起支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出720.33万元，其中：人员经费564.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费155.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

无政府性基金预算和支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县沱湖乡机关运行经费支出720.33万元，比2018年减少133.77万元，减长18.57%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县沱湖乡政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县沱湖乡共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其他城乡社区支出，生态保护退网还湖”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3977.26万元。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%　

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我乡预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡2019年度评价得分为96分。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，我乡在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我乡在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　（三）社会公众满意度评价

2019年，全乡干部职工在乡党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届历次全会精神，勤奋工作，创先争优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县沱湖乡政务公开电话：0552-2338811

五河县沱湖乡2019年度部门决算公开.pdf