五河县沱湖乡2021年部门预算

五河县沱湖乡人民政府2021年   单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县沱湖乡人民政府为五河县沱湖乡下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。服务好稻虾连作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。积极扶持小微企业发展.

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。持续做好润博农业科技公司等重点项目建设协调服务工作。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。

（三）坚持绿色发展，建设美丽沱湖。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园，以崭新的面貌迎接党的100岁生日。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度，争取再引进亿元以上企业1家。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县沱湖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县沱湖乡人民政府2021年收支总预算1252.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和预备费等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年度收入预算1252.99万元，全部是一般公共预算拨款收入1252.99万元，比2020年预算增加396.23万元，增长31.63%，原因主要是人员增资和重点工程的建设。占收入预算100%，。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年度支出预算1252.99万元，比2020年预算增加396.23万元，增长31.63%，原因主要是人员增资和重点工程的建设；其中，基本支出安排455.42万元，占支出预算36.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出797.57万元，占支出预算63.66%，主要用于保障村级组织运转及人员稳定，大力开展人居环境整治，积极治理大气等污染，推进乡镇各项事业发展。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县沱湖乡党政办公室2021年财政拨款收支预算1252.99万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1252.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1252.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出859.45万元，占68.6%；社会保障和就业支出23.19万元，占1.85%；卫生健康支出54.71万元，占4.37%；节能环保支出103.72万元，占8.28%；农林水支出142.78万元，占11.4%；住房保障支出49.17万元，占3.93%；预备费20万元，占1.6%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县沱湖乡人民政府2021年一般公共预算拨款

1252.99万元，比2020年预算拨款增加396.23万元，增长

31.63%，原因主要是人员增资和重点工程的建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出859.45万元，占68.6%；社会保障和就业支出23.19万元，占1.85%；卫生健康支出54.71万元，占4.37%；节能环保支出103.72万元，占8.28%；农林水支出142.78万元，占11.4%；住房保障支出49.17万元，占3.9%；预备费20万元，占1.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算854.45万元，比2020年预算增加272.18万元，增加31.86%，增加原因主要人员工资增加。

2、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是加大招商引资力度。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排23.19万元，比2020年预算增加1.万元，增长4.32%，增长原因主要是离退休人员增加和增资，

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排22.51万元，比2020年预算增加1.69万元，增长7.29%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

5、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排0.68万元，比2020年预算减少0.68万元，下降50%，下降原因主要是人员的减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排54.71万元，比2020年预算增加18.37万元，增长33.584%，增长原因主要是缴费基数的增加。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.13万元，比2020年预算减少0.44万元，减少10.663%，减少原因主要是人员的减少。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2021年预算安排18.38万元，比2020年预算增加1.4万元，减少7.62%，增长原因主要是人员减少。

8、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2021年预算安排12元，比2020年预算增加0万元，与上年预算持平。

9、“节能环保支出（类）污染防治（款）水体污染整治（项）”2021年预算安排103.72万元，比2020年预算增加103.72万元，增长原因加大对沱湖水面污染整治。

 

 

10、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排142.78万元，比2020年预算增加16.78万元，增长13.32%，增长原因主要是对村集体经济组织补助增加。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排28.76万元，比2020年预算减少1.2万元，减少4.180%，减少原因主要是住房公积金人员增加。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排20.38万元，比2020年预算增加20.38万元，增长原因主要是提租补贴的发放。

13、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021年预算安排20万元，比2020年预算增加10万元，增长 50%，增长原因主要是预算的精细化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出455.42万元，其中，工资福利支出310.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。商品和服务支出135.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.87万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年度安排项目支出797.57万元，全部为一般公共预算安排797.57万元。主要包括：“六一”师范生补助项目、安全生产工作经费项目、办公设备购置项目、编外长期聘用人员项目、村级运转经费项目、村建站人员安置项目、村务监督组补助项目、村组干部报酬项目、党建经费项目、对村干部两项保险项目、扶贫专干等补助及村干部养老保险配套项目、工青妇残经费项目、计划生育工作经费项目、纪委办案经费项目、教育支出项目、秸秆禁烧经费项目、两女户城乡居民基本医疗保险缴费项目、农田水利维护项目、人大经费项目、人居环境整治项目、社会定救项目、社会治安综合治理项目、退役士兵安置项目、

脱贫攻坚项目、文明创建项目、武装工作项目、信访维稳项

目、招商引资经费项目、执法队经费项目、总预备费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖乡人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县沱湖乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算100万元，下降16.6%。，下降主要原因是压缩行政运行成本。

（二）政府采购情况。五河县沱湖乡人民政府2021

年政府采购预算总额20万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县沱湖乡人民政府2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“文明创建”项目

（1）项目概述。

为推动全省文明县创建工作深入开展，加快建设水韵独具最美皖北水乡，创建文明五河县城。

（2）立项依据。

《中共五河县委办公室五河县人民政府办公室关于印发<五河县创建全省文明县工作考核办法>的通知》（五办发〔2017〕26号）

（3）实施主体。

五河县沱湖人民政府。

（4）实施方案。

   为进一步提升我乡居民素质和形象，助力我县省级文明城市创建工作，促进科学发展、绿色崛起，确保如期全面建成小康社会，把五河打造成为文明生态宜居宜业的现代化县城。结合我乡工作实际，特制定如下实施方案：

一.指导思想

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻五大发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕促进物质文明与精神文明协调发展，培育践行社会主义核心价值观，全面落实省、市、县关于文明城市创建的工作部署，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题和创建工作的薄弱环节入手，动员社会力量，深入开展创建工作。

二.创建任务

（一）加强思想道德建设

（1）学习宣传新理念新思想新战略。广泛深入宣传以习近平同志为核心的党中央一系列治国理政新理念新思想新战略，重点对习近平总书记关于精神文明建设方面的论述进行学习宣传，用党的理论创新成果武装头脑，推动工作。（责任部门：乡党政办、宣传部、文化站）

（2）培育践行社会主义核心价值观。①开展道德模范评选表彰、学习宣传活动；责任部门：乡党政办、文化站、团委、妇联）②培育良好家风家教，广泛开展节俭养德全民节约行动和“善美家风”活动；（责任部门：乡妇联、文化站）③大力弘扬中华优秀传统文化，开展“文明沱湖”主题活动；（责任部门：乡团委、乡妇联、乡宣传部）④做好未成年人思想道德建设工作，净化未成年人成长环境和校园周边环境，搞好社会主义核心价值观主题童谣传唱活动。（责任部门：乡团委、乡妇联、）

（3）大力开展公益广告宣传。镇区、各重点村、精品村设立公益广告宣传牌扁不少于5块（幅）以上（责任部门：乡宣传部、文化站）。

（二）加强乡村建设和管理

（1）深入开展人居环境整治工作，把我乡环境整治工

作不断推向深入，依法彻底清除镇区和各村建筑上的各类广告，集中清理影响镇容镇貌的“小广告”，规范镇区商业牌匾、商业性广告和公益广告。加强乡区和各村卫生环境管理及道路清扫力度，消除环境卫生管理“盲点”，营造良好的镇区环境。（责任部门：乡村建站、各村）。

（2）加强文化体育设施建设。①统筹安排资金，重点村、精品村、示范村村村建有体育活动场所，有便捷实用的体育健身设施。②推进新农村书屋的建设和管理，开展全民阅读和全民建设活动。（责任部门：乡文化站）

（三）开展便民诚信服务，加强窗口部门管理。镇便民服务大厅环境整洁有序，设施齐全。工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务。（责任部门：乡为民服务大厅）

（四）加强志愿服务建设。落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》。开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人志愿服务活动，开展共产党员志愿服务，组织不文明行为整治等志愿服务活动。开展扶贫帮困、扶残助残、慈善捐助、科普宣传、环境保护、植绿护绿等公益活动。（责任部门：乡党政办、团委、妇联）

（五）加快美丽乡村建设。①打造优美环境，分期分批推进改路、改水、改厕和旧村改造（责任部门：乡农综站、国土所）②传承中华美德，运用村民议事会、道德评议会、红白理事会等遏制陈规旧习，积极倡导诚实守信、文明有礼的良好家风、村风、民风，开展星级文明户、文明村、文明乡镇创建活动。（责任部门：乡党政办、宣传部、文化站、团委、妇联）。

三.工作要求

（一）健全领导机制。把文明创建纳入年度工作要点，摆上重要议事日程，制定创建工作实施方案。党政主要领导负总责，分管领导具体负责，班子其他成员“一岗双责“，加强对创建工作的领导。创建投入有保障，落实创建资金，纳入财政预算。

（二）广泛宣传发动。通过集中学习、印发“明白卡”、设立宣传栏等多种形式，抓好对广大干部群众的宣传发动。通过电视新闻、微信政务平台等及时宣传报道创建工作。通过宣传发动和舆论引导，使广大干部群众进一步明确创建的目的、意义和标准、要求，明确肩负的责任和义务，激发支持创建、踊跃参与创建和热情，形成齐抓共建的浓厚社会氛围。

（三）组织群众广泛参与。充分发挥群众的主体作用，组织动员群众广泛参与文明城市创建，开展争创文明市民活动。通过实地走访、问卷调查、测评考核等方式，了解和掌握群众意愿，不断提高群众对文明城市创建的知晓度、参与度和满意度。

（四）搞好档案归集。创建档案内容涉及整治、经济、社会、文化、生态“五个文明”的方方面面，各部门要认真对照“创建目录”和“目标责任分解表”整理组卷，力求精细、规范、系统、精美。

（5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于文明创建费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		文明创建
施工单位		沱湖乡人民政府
项目属性		延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		90		年度资金总额：		30
	其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		00
	其他资金		90		其他资金		300
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	保障沱湖乡文明创建工作得到较大提升。				保障沱湖乡文明创建工作得到较大提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村数	5个	数量指标	村数		5
		质量指标	创建程度	明显改观	质量指标	创建程度		明显提高
		时效指标	活动期限	三年	时效指标	时间		2021年1-12月
		成本指标	经费总额	90万元	成本指标	经费总额		30万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	带动经济	经济效益指标	对经济发展的影响		带动经济
		社会效益指标	对文明创建工作提升的影响	营造氛围  全员参与	社会效益指标	对文明创建工作提升的影响		营造氛围全员参与
		生态效益指标	对生态环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对生态环境影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	文明创建工作提升的持续性	可持续	可持续影响指标	文明创建工作提升的持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	服务对象满意度指标	群众满意度		>97%

2、“社会治安综合治理”项目

（1）项目概述。

社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

（2）立项依据。

《蚌埠市推进市城社会治安综合治理现代化试点工作2020-2022年工作方案》（蚌平安组【2020】5号）

（3）实施主体。

五河县沱湖乡人民政府。

(4)实施方案。

为贯彻落实省、市、县平安建设的有关文件精神，进一步树立和落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会的步伐，促进我乡“加快发展、富民强镇”和全面建设小康目标的顺利实现，现就在全乡范围内开展建设“平安沱湖”活动提出以下实施意见。

一、平安创建的指导思想和工作目标

1、指导思想：贯彻落实省、市、县综治会议精神，紧紧围绕“确保社会公安全、确保人民安居乐业”的总体思路，动员组织社会各方面力量，努力打造“平安沱湖”，营造良好的社会环境，为构建和谐社会，加快我乡全面建成小康社会的步伐而奋斗。

2、总体目标：经过全乡上下共同努力，全乡基本实现政治环境稳定、治安环境良好、法制环境规范、发展环境优良、人居环境和谐。全乡平安村、平安校园、平安企事业、平安市场、平安金融、平安商场、平安单位等达标率达到85%以上，平安家庭达标率在50%以上。

3、具体目标：社会政治稳定。加强国家安全人民防线建设，有效防控危害国家安全的违法犯罪活动，开展同“法轮功”等邪教组织的斗争扎实有效，坚持做到露头就打。矛盾纠纷排查调处经常化、规范化、制度化，调处率达100%，调处成功率达95%以上。确保不发生非法电视插播事件，确保不发生极端事件，杜绝重大治安灾害事故。

社会治安安定。刑事案件稳中有降，力争做到命案必破，特大案件及时破获。对混乱地区和突出治安问题的整治面达100%，整治好增强，无重特大火灾事故，公共消防设施设置到位。网络信息监控管理到位。

平安建设保障机制有力。基层政法、综治组织网络健全。平安建设工作经费、综治专项经费、政法工作经费列入当地财政预算支出。健全和落实执法司法责任制、办案办事依法公开制和责任追究制。群防群治工作经费筹措到位，落实有保障。

人民群众安全感进一步增强。群众对社会治安满意率达到90%以上。群众反映强烈的涉法涉诉案件得到有效查处，来我镇投资的外商对社会治安秩序反映良好。

二、平安创建的主要任务和措施

1、建立和完善维护社会政治稳定的工作机制。各村、各单位要认真建立健全社会稳定预警机制，建立各类群体性事件应急预案，完善处置方法。要深入开展同“法轮功”等邪教组织的斗争，落实对“法轮功”人员的教育转化和接茬帮教工作，积极开展农村反邪教警示教育活动，依法打击各种邪教组织的违法犯罪活动。切实加强对互联网的管控，做到及时发现问题，及时处理。

2、建立和完善经常性“严打”工作机制。派出所要坚持“严打”方针，始终保持高压态势，重点打击涉黑涉恶犯罪、严重暴力犯罪、毒品犯罪和“两抢一盗”等多发性侵财犯罪，将“严打”工作重点向经济发展环境领域倾斜，严厉打击干扰破坏经济发展环境的各种违法犯罪行为。增强“严打”斗争的针对性和实效性。公、检、法、司等部门要加强监督制约，密切协作，相互配合，形成“严打”合力。

3、建立和完善乡、村、成员单位综治组织制度建设。乡综治办、综治成员单位按照省市文件要求，配齐配强综治人员，真正解决有人干事的问题；规范乡、村（居）软硬件设施建设，整合力量，加强镇综治工作中心建设，确保全乡的社会稳定发挥作用；积极推进乡镇各种平安创建工作，为“平安沱湖”创建筑牢基础。

4、建立完善治安防范工作机制。认真贯彻落实沱湖乡党委政府《关于加强社会治安防控体系建设的意见》和《沱湖乡社会管理综合治理科技防范建设三年规划》的精神，按照“人防抓落实、物防重提高、技防上水平”的总体要求，推进人防、物防、技防建设配套发展，全面加强全镇治安防控体系建设。

5、建立完善矛盾纠纷排查调处工作机制。以乡综治工作中心为平台，完善乡、村、组三级矛盾纠纷排查调处组织网络。按照“谁主管、谁负责”和“分级、归口”的原则，把化解调处的责任落实到部门、单位和责任人，做到有领导负责，有专人处理、有调处方案、有解决时限。对各类矛盾纠纷，坚持定期排查、滚动排查、及时调处。加大信访秩序整治力度，对闹访、缠访、无理上访、非法上访的重点人员依法予以严肃查处和打击。

（5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算10万元，主要用于社会治安综合治理费用等。

（7）绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		社会治安综合治理
施工单位		沱湖乡人民政府
项目属性		延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		300		年度资金总额：		10
	其中：财政拨款		300		其中：财政拨款		10
	其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	确保沱湖乡辖区内社会稳定、治安良好，经济顺利发展。				确保沱湖乡辖区内社会稳定、治安良好，经济顺利发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	5	数量指标	行政村数		5
		质量指标	取得成果	社会稳定	质量指标	取得成果		社会稳定
		时效指标	开展时间	三年	时效指标	开展时间		2021年1-12月
		成本指标	经费总额	30万元	成本指标	经费总额		10万元
	效益指标	经济效益指标	保护经济发展	减少损失50万元	经济效益指标	保护经济发展		减少损失50万元
		社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定	社会效益指标	社会稳定程度		社会稳定
		生态效益指标	生态建设	持续加强	生态效益指标	生态建设		持续加强
		可持续影响指标	综治工作提升的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	综治工作提升的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	服务对象满意度指标	群众满意度		>96%

3、“人居环境整治”项目

（1）项目概述。

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，落实党中央、国务院、市委、市政府以及县委、县政府的决策部署，推进我镇农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，完成《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（皖办发〔2018〕26号）的整治任务。

（2）立项依据。

关于印发《村庄清洁百日攻坚行动实施方案》的通知（五农工组【2020】1号）

（3）实施主体。

五河县沱湖乡人民政府。

（4）实施方案。

一、整治内容

   以“五清一改”村庄清洁行动为重点，对照《安徽省村庄清洁行动标准》，整治农村人居环境“脏乱差”现象，深

入推进农村人居环境整治，力求做到干净、整洁、有序。

（一）公共场所

1.农村道路。道路平整畅通，无“断头路”；路面及两侧视线范围内无裸露垃圾、畜禽粪便等；绿化带及时修剪、杂草及时清除。

    2.垃圾处理。配足垃圾桶并带盖使用、无外溢；无乱倒

垃圾杂物现象；垃圾日产日清。

3.村内沟塘渠。沟塘渠内无黑臭水体、无明显杂草、浮萍和漂浮垃圾；两岸护坡无裸露垃圾、杂草及时清除。

4.基础设施和公共服务设施。公厕具备水冲条件；墙面、地面整洁，设施完好；文体活动场所、停车场等室外公共活动场地的设施设备完好，可正常使用；污水处理设施正常运行。

5.村容村貌。墙面、地面、电线杆、路灯杆等无乱涂乱贴乱画乱挂现象；车辆停放有序；村委会办公场所、服务大厅，标识清晰，宣传标语、制度等内容准确、张贴整齐，各类物品摆放有序，地面和墙体干净整洁；村公开栏张贴整齐、内容准确、更换及时；无功能建筑及时进行清理、拆除；牲畜家禽实行圈养；绿化植物及时维护，围栏完整，无裸露垃圾。积极推进小菜园、小果园、小花园、小游园、小苗圃等“五小园”建设。

乡政府驻地沱湖村除上述要求外，还要做到沱湖水面清运及时，无乱扔杂物现象；公厕为卫生厕所或无害化厕所，保洁及时，无明显异味；车辆划线有序停放；无出店占道经营现象。

（二）农户院内

1.庭院。房前屋后不随意堆放废弃物；生产生活物品有序整齐摆放；院内垃圾及时清扫，保持庭院整洁；无人畜混居现象。

2.室内。物品摆放有序；地面、墙面、家具及时清洁；

衣服、被褥等物品及时整理。鼓励室内垃圾桶装套袋收集，

无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

3.厨房。物品有序摆放；地面、墙面、灶台、灶具干净整洁；无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

4.厕所。厕所有墙、有顶、有门、有窗、有水、有电；地面硬化、整洁卫生。

二、推进措施

一是建立组织。加强村庄清洁行动的组织保障，乡主要负责同志要亲自部署、亲自调度、亲自督导，分管负责同志要具体抓、强力推。村要成立工作专班，增强整治力量。

二是加大宣传。充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，组织带领广大群众积极投身村庄清洁百日攻坚行动。村“两委”班子成员和党员带头开展村庄清洁行动，当示范、作表率。要组织广泛深入开展创建“美丽庭院”不汇聚创建等活动。对生活困难人群（残疾人、贫困户、独居老人等）要组织志愿者、公益性岗位人员帮助做好室内外清理保洁。

三是健全机制。建立健全村庄公共环境保洁制度机制，实行“门前三包”。进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。要通过开展各类评选活动，切实增强广大群众自觉性主动性。各村要结合实际建立长效常态管护机制，持续开展农村人居环境整治工作，确保村庄常年保持干净、整洁，不断巩固村庄清洁行动成果。

四是强化调度。乡纪委和乡整治办每月不定期对各村村庄清洁行动开展情况进行监督检查，根据检查结果召开现场推进会，问题反馈会，调度推进。将村庄清洁百日攻坚行动纳入年度农村人居环境整治考核范围。各村要将村庄清洁百日攻坚行动作为当前的一项重点工作，加强统筹调度，扎实有序推进。

三、考核及奖惩措施

按照《沱湖乡村庄清洁行动考核办法》开展考核，对整治工作落实较好，成效明显的村，予以通报表扬，并根据考核结果予以奖补；对考核成绩靠后的村予以通报批评。

（5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排311.16万元，其中，2021年安排103.72万元，2022年安排103.72万元，2023年安排103.72万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算103.72万元，主要用于人居环境整治和乡村振兴费用等。

（7）绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

人居环境整治及沱湖水面生态恢复

施工单位

沱湖乡人民政府

项目属性

延续项目

项目期

一年

项目资金（万元）

中期资金总额：

311.16

年度资金总额：

103.72

其中：财政拨款

91.26

其中：财政拨款

30.42

其他资金

219.90

其他资金

73.3

总体目标

中期目标（2021年-2023年）

2021年度目标

改善人居环境，加强乡村振兴。

改善人居环境，加强乡村振兴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

行政村数

5个

数量指标

行政村数

5个

质量指标

改善状况

明显改善

质量指标

改善状况

明显改善

时效指标

活动开展时间

三年

时效指标

活动开展时间

2021年1-12月份

成本指标

经费总额

311.16万元

成本指标

经费总额

103.72万元

效益指标

经济效益指标

整治处数

40000处

经济效益指标

整治处数

12000处

社会效益指标

对农村环境改善的程度

明显改善

社会效益指标

对农村环境改善的程度

明显改善

生态效益指标

对农村环境卫生提升的影响程度

影响程度明显

生态效益指标

对农村环境卫生提升的影响程度

影响程度明显

可持续影响指标

健全农村环境整治相关制度

建立相关制度并予以落实

可持续影响指标

健全农村环境整治相关制度

建立相关制度并予以落实

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

>95%

服务对象满意度指标

群众满意度

>95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县沱湖乡人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算财政拨款797.57万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县浍南镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：沱湖乡人民政府2021年预算公开表.xlsx