五河县沱湖乡人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

五河县沱湖乡人民政府为五河县沱湖乡下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。服务好稻虾连作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。积极扶持小微企业发展.

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。持续做好润博农业科技公司等重点项目建设协调服务工作。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。

（三）坚持绿色发展，建设美丽沱湖。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度，争取再引进亿元以上企业1家。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县沱湖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县沱湖乡人民政府2022年收支总预算1277.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和预备费等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1277.3万元，其中，本年收入1277.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1277.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1277.3万元，占100%，比2021年预算增加24.31万元，增长1.94%，增加原因主要是人员增资和重点工程的建设。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县沱湖乡人民政府2022年度支出预算1277.3万元，比2021年预算增加24.31万元，增长1.94%，原因主要是人员增资和重点工程的建设；其中，基本支出安排463.94万元，占支出预算36.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出813.36万元，占支出预算63.67%，主要用于保障村级组织运转及人员稳定，大力开展人居环境整治，积极治理大气等污染，推进乡镇各项事业发展。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县沱湖乡党政办公室2022年财政拨款收支预算1277.3万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1277.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1277.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出424.3万元，占33.22%；社会保障和就业支出51.36万元，占4.02%；卫生健康支出18.2万元，占1.42%；节能环保支出360万元，占28.18%；农林水支出315万元，占24.66%；住房保障支出83.44万元，占6.52%；城乡社区建设费25万元，占1.95%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县沱湖乡人民政府2021年一般公共预算拨款

1277.3万元，比2021年预算拨款增加24.31万元，增长

19.4%，原因主要是人员增资和重点工程的建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出424.3万元，占33.22%；社会保障和就业支出51.36万元，占4.02%；卫生健康支出18.2万元，占1.42%；节能环保支出360万元，占28.18%；农林水支出315万元，占24.66%；住房保障支出83.44万元，占6.52%；城乡社区建设费25万元，占1.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2022年预算424.3万元，比2021年预算增加34.07万元，增加8.73%，增加原因主要人员工资增加。

2、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2022年预算5万元，比2021年预算持平，主要是加大招商引资力度。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排51.36万元，比2021年预算增加28.17万元，增长124.47%，增长原因主要是离退休人员增加和增资，

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排37.3万元，比2020年预算增加14.79万元，增长65.7%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排18.19万元，比2021年预算减少36.52万元，减少66.75%，减少原因主要是人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排2.29万元，比2021年预算减少1.84万元，减少5.54%，减少原因主要是人员的减少。

7、“节能环保支出（类）污染防治（款）水体污染整治（项）”2021年预算安排360万元，比2021年预算增加256.28万元，增长原因加大对沱湖水面污染整治。

8、“农林水支出（类）2022年预算安排315万元，比2021年预算增加172.22万元，增长120.6%，增长原因主要是对村集体经济组织补助增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排51.56万元，比2021年预算增加22.8万元，增加79.270%，增加原因主要是住房公积金人员及基数增加。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排31.88万元，比2021年预算增加11.5万元，增长原因主要是提租补贴基数增大。

13、“城乡社区支（类）其他城乡社区公共设置建设（款）其他城乡社区公共设置建设（项）”2022年预算安排25万元，比2021年预算增加10万元，增长 50%，增长原因主要是预算的精细化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出324.99万元，其中，工资福利支出133.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。人员公用经费支出191.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助、离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖乡2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖乡 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2022年度安排项目支出813.36万元，全部为一般公共预算安排813.36万元。主要包括：“六一”师范生补助项目、安全生产工作经费项目、办公设备购置项目、编外长期聘用人员项目、村级运转经费项目、村建站人员安置项目、村务监督组补助项目、村组干部报酬项目、党建经费项目、对村干部两项保险项目、扶贫专干等补助及村干部养老保险配套项目、工青妇残经费项目、计划生育工作经费项目、纪委办案经费项目、教育支出项目、秸秆禁烧经费项目、两女户城乡居民基本医疗保险缴费项目、农田水利维护项目、人大经费项目、社会保障及就业、节能环保、城乡社区公共设施、农林水支出、农村综合改革、人居环境整治项目、社会定救项目、社会治安综合治理项目、退役士兵安置项目、脱贫攻坚项目、文明创建项目、武装工作项目、信访维稳项目、招商引资经费项目、执法队经费项目、总预备费项目。

十、关于2022年政府采购支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2022年预算安排政府采购支出 6 万元，与 2021 年预算持平，全部为一般公共预算安排支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出情况说明

五河县沱湖乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村干部工资及养老保险”项目

（1）项目概述：沱湖乡5个村村干部工资及养老保险。

（2）立项依据：县组织部、民政局、纪委相关文件。

（3）实施主体：五河县沱湖乡人民政府。

（4）起止时间：2022年1月-12月。

（5）项目内容：沱湖乡5个村村干部工资及养老保险及时兑现。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算经费12.48万元，主要用发放村干部工资及缴纳养老保险费等。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。五河县沱湖乡2022 年机关运行经费财政拨款预算 147.52 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少4.02万元，下降2.65%，下降主要原因是厉行节约及压缩非刚性支出。

（三）政府采购情况。五河县沱湖乡2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况。五河县五河县沱湖乡共有车辆 3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖乡2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款609.84万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

沱湖乡2022年部门预算公开表.xls