五河县沱湖乡人民政府2024年部门预算

附件1.

五河县沱湖乡人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，沱湖乡人民政府2024年度部门预算仅包括本单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）在上级党委、政府和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议。

（二）根据上级党委、政府的决定和命令，制定具体实施意见。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全乡的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及乡区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（四）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级党委、政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，沱湖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖乡人民政府2024年收支总预算1471.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。

二、关于2024年收入总表的说明

沱湖乡人民政府2024年收入预算1471.5万元，其中，本年收入1471.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1471.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算增加144.37万元，增长10.87%，增长原因主要是机构改革人员增多，社保基数提高，养老保险及职业年金支出增加；退休人员增多，退休支出增加；村干部福利待遇提升，农林水支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

沱湖乡人民政府2024年度支出预算1471.5万元，比2023年预算增加144.37万元，增长10.87%，原因主要是机构改革人员增加，加大招商引资力度、社会保障和就业投入、农林水投入等；其中，基本支出987.5万元，占67.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出484万元，占32.89%，主要用于文明创建建设、人居环境整治、村级建设、临时人员工资、退役军人安置经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

沱湖乡人民政府2024年财政拨款收支预算1471.5万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出416.7万元，占28.32%；社会保障和就业支出181.8万元，占12.36%；卫生健康支出46.8万元，占3.18%；农林水支出697.1万元，占47.37%；住房保障支出109.2万元，占7.42%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

沱湖乡人民政府2024年一般公共预算支出1471.5万元，比2023年预算拨款增加144.37万元，增长10.87%，主要原因：一机构改革人员增多，社保基数提高，养老保险及职业年金支出增加；二是退休人员增多，退休支出增加；三是村干部福利待遇提升，农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出416.7万元，占28.32%；社会保障和就业支出181.8万元，占12.36%；卫生健康支出46.8万元，占3.18%；农林水支出697.1万元，占47.37%；住房保障支出109.2万元，占7.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算416.7万元，比 2023年预算减少243.66万元，下降36.9%，下降原因主要是2023年度一般公共服务类项目支出287.31万元，2024年度无一般公共服务类项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算81.8万元，比2023年预算增加41.29万元，增长101.9%，增长原因主要是退休人员增多，退休人员基础性奖金增多，退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.7万元，比2023年预算增加23.21万元，增长53.36%，增长原因主要是机构改革人员增多，社保基数提高，养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.3万元，比2023年预算增加6.29万元，增长23.28%，增长原因主要是机构改革人员增多，社保基数提高，职业年金支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算46.8万元，比2023年预算增加15.17万元，增长47.96%，增长原因主要是机构改革，事业单位人员归属乡镇，人员增多，医疗保险支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算271.1万元，比2023年预算增加77.69万元，增长40.17%，增长原因主要是农综改项目增加，村级运行经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算246万元，比2023年预算增加226万元，增长1103%，增长原因主要是临时人员工作、人居环境政治等项目列入该科目。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加32万元，增长21.62%，增长原因主要是村干部福利待遇大幅提升，村级运行经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.4万元，比 2023年预算减少0.19万元，下降0.28%，下降原因主要是人员变动，公积金总额正常变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算42.8万元，比 2023年预算增加0.66万元，增长1.56%，增长原因主要是人员变动，提租补贴总额正常变动。

11、预备费（类）预备费（项）2024年预算20万元，比 2023年预算增加0万元，增长0%，较上年无变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年度一般公共预算基本支出987.5万元，其中，人员经费850.0万元，公用经费137.5万元。

（一）人员经费850.0万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费137.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年预算共安排项目支出484万元，比2023年预算减少25.31万元，下降4.97%，下降原因主要是沱湖乡水面拆网还湖项目已全部结束，该项目不再立项，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排484万元（其中，一般公共预算拨款安排484万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年预算安排政府采购支出6.4万元，比2023 年预算增加4.4万元，增长220%，增长原因主要是新进人员及计算机设备老化损坏，需进行更换购买。其中，一般公共预算安排6.4万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

沱湖乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“沱湖乡文明创建经费”项目

（1）项目概述：开展文明创建工作，推进沱湖乡创建文明乡镇。

（2）立项依据：县乡两级相关文件。

（3）实施主体：沱湖乡人民政府。

（4）起止时间：2024年1月-12月。

（5）项目内容：沱湖乡人民政府

（6）年度预算安排：13万元。

（7）绩效目标：推进沱湖乡创建文明乡镇。

2、“2024_村级支出”项目

（1）项目概述：沱湖乡2024年对村级补助资金项目。

（2）立项依据：县委组织部门核定。

（3）实施主体：沱湖乡人民政府。

（4）起止时间：2024年1月-12月。

（5）项目内容：维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展。

（6）年度预算安排：180万元。

（7）绩效目标：保障村级正常运转。

（二）机关运行经费。

沱湖乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算137.5万元，比2023年预算减少1.4万元，下降1.01%，下降主要原因是压减开支。

（三）政府采购情况。

沱湖乡人民政府2024年政府采购预算6.4万元。其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沱湖乡人民政府共有车辆2辆，其中：乡级领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖乡人民政府11个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为484万元，涉及一般公共预算当年财政拨款484万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：沱湖乡人民政府2024年部门预算表

附件2：沱湖乡人民政府2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

沱湖乡人民政府2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

                                                                           

 部门公开表2

2024年部门收入总表                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    部门公开表3

2024年部门支出总表    

 

  部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称：                                                                                                              单位：万元

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

 

 

 

 部门公开表11

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

附件2：

五河县沱湖乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门11个项目，涉密项目除外。