五河县临北回族乡人民政府2020年部门预算
五河县临北回族乡人民政府2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、制定和组织实施计划，制定乡镇运行调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡各部门之间的沟通与发展，组织经济运行，促进经济发展。
2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成本乡财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3、负责本行政区域内的民政、医疗卫生、文化教育、社会保障和就业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、制定并组织实施村镇建设规划，加强美丽乡村建设，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
6、完成上级政府交办的其它事项
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府2020年度部门预算包括乡镇本级预算和乡镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县临北回族乡人民政府本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县临北回族乡文化广播站 |
政府二级部门 |
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3 |
五河县临北回族乡民政办 |
公益一类事业单位 |
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4 |
五河县临北回族乡退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
三、2020年度主要工作
（一）抓好基层党的建设。一是继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是严把党员发展关。三是打造高标准党建示范点。四是发展壮大村集体经济。
（二）加强党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，不断深化党风廉政建设。
（三）加强意识形态工作。一是强化政治意识。二是强化理论学习。
（四）持续推进扫黑除恶工作。一是进一步加大宣传力度，二是继续加大摸排力度，三是加强干部队伍管理。
（五）继续强化脱贫攻坚工作。贯彻落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，把抓好脱贫攻坚工作作为2020年的首要任务。
（六）紧抓生态文明建设，创建生态宜居美丽乡村。坚持把生态文明建设放在更加突出的位置，努力实现乡村面貌全面提升。
（七）关注百姓福祉，持续改善民生。积极落实中央各项强农惠农政策，增加农民收入。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，临北回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。临北回族乡人民政府2020年收支总预算1608万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
临北回族乡人民政府2020年度收入预算1608万元，其中，一般公共预算拨款收入1608万元，比2019年预算增加100万元。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
临北回族乡人民政府2020年度支出预算1608万元，比2019年预算增加100万元，增长6.6%，原因主要是一是美丽乡镇建设投入增加，二是扶贫支出增加。其中，基本支出安排469万元，占支出预算29.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1139万元，占支出预算70.83%，主要用于节能环保、环境卫生、农林水支出和扶贫项目发展等。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
临北回族乡人民政府2020年财政拨款收支预算1608万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1608万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务600.93万元，占37.36%；国防支出2万元，占0.12%；文化体育与传媒支出17.94万元，占1.12%；社会保障和就业支出282.84万元，占17.59%；医疗卫生支出27.14万元，占1.69%；节能环保支出214.77万元，占13.35%；农林水支出348.85万元，占21.69%；住房保障支出28.86万元，占1.79%；其他支出60万元，占3.73%；预备费25万元，占1.55%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
临北回族乡人民政府2020年一般公共预算拨款1608万元，比2019年预算拨款增加100万元，增长6.6%，原因主要是一是美丽乡镇建设投入增加，二是扶贫支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务600.93万元，占37.36%；国防支出2万元，占0.12%；文化体育与传媒支出17.94万元，占1.12%；社会保障和就业支出282.84万元，占17.59%；医疗卫生支出27.14万元，占1.69%；节能环保支出214.77万元，占13.35%；农林水支出348.85万元，占21.69%；住房保障支出28.86万元，占1.79%；其他支出60万元，占3.73%；预备费25万元，占1.55%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）”2020年预算安排324.03万元，比2019年预算增加34.3万元，增长11.88%，增长原因主要是人员经费增加。
2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2020年预算67.5万元，比2019年预算增加24.04万元，增长55.32%，增长原因主要是加大环境整治及扶贫支出。
3、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是厉行节约，严禁铺张浪费。
4、“一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）”2020年预算安排205.4万元，比2019年预算增加5.4万元，增长2.7%，增长原因主要是加大民族事务发展。
5、“一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算减少8万元，下降80%，下降原因主要是组织事务主要经费来源于往来资金。
6、“国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是兵役征集部分经费来源于往来资金。
7、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2020年预算安排17.94万元，比2019年预算增加5.36万元，增长42.61%，增长原因主要是文化站人员经费增加。
8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排9.11万元，比2019年预算增加9.11万元，增长100%，增长原因主要是支出离休人员经费。
9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排6.31万元，比2019年预算增加0.32万元，增长5.34%，增长原因主要是退休人员慰问费增加。
10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排22.26万元，比2019年预算减少1.6万元，下降26.71%，下降原因主要是人员变动。
11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排11.13万元，比2019年预算增加11.13万元，增长100%，增长原因主要是上年度职业年金未坐实。
12、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 2020年预算安排5.42万元，比2019年预算增加1.06万元，增长24.31%，增长原因主要是抚恤力度加大。
13、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）” 2020年预算安排10.68万元，比2019年预算增加10.68万元，增长100%，增长原因主要是伤残人数增加。
14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）” 2020年预算安排66.71万元，比2019年预算增加2.42万元，增长3.76%，增长原因主要是补助标准提高。
15、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2020年预算安排33.91万元，比2019年预算增加7.94万元，增长30.57%，增长原因主要是义务兵人数增加。
16、“社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）” 2020年预算安排51.22万元，比2019年预算增加5.73万元，增长12.6%，增长原因主要是补助标准提高。
17、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）” 2020年预算安排9.43万元，比2019年预算下降1.56万元，下降14.19%，下降原因主要是人员经费减少。
18、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）” 2020年预算安排5.43万元，比2019年预算增加0.77万元，增长16.52%，增长原因主要是人员生活补助标准提高。
19、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 2020年预算安排51.24万元，比2019年预算增加50.15万元，增长4600.92%，增长原因主要是村干部养老保险支出纳入此项核算。
20、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2020年预算安排12万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
21、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排8.92万元，比2019年预算增加0.14万元，增长1.59%，增长原因主要是人员工资基数增加。
22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排1.99万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
23、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.23万元，比2019年预算增加1.76万元，增长71.26%，增长原因主要是人员增加。
24、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2020年预算安排161.77万元，比2019年预算增加81.77万元，增长102.21%，增长原因主要是加大环保支出。
25、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”2020年预算安排53万元，比2019年预算减少47万元，下降47%，下降原因主要是部分支出放入大气核算。
26、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）”2020年预算安排9.48万元，比2019年预算减少52.52万元，下降84.71%，下降原因主要是大部分支出来源于往来资金。
27、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2020年预算安排339.37万元，比2019年预算增加80.25万元，增长30.97%，增长原因主要是提高村干部待遇。
28、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排28.86万元，比2019年预算增加8.74万元，增长43.44%，增长原因主要是公积金基数提高。
29、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2020年预算安排25万元，比2019年预算增加0万元。
30、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2020年预算安排60万元，比2019年预算增加0万元。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
临北回族乡人民政府2020年度一般公共预算基本支出469.01万元，其中，工资福利支出281.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出170.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助16.8万元，主要包括：离休费等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
临北回族乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
临北回族乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县临北回族乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算170.46万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加14.46万元，增长9.27%。，增长主要原因是办公用品采购增多。
（二）政府采购情况。五河县临北回族乡人民政府2020年没有安排政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。五河县临北回族乡人民政府2020年政府没有安排购买服务预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、项目概述。秸秆禁烧经费161.77万元。
2、立项依据。县环保局文件。
3、实施主体。临北乡人民政府
4、实施方案。县环保局秸秆禁烧奖补文件。
5、实施周期。2020年1-12月。
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排485.31万元，其中，2020年安排161.77万元，2021年安排161.77万元，2022年安排161.77万元。
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算161.77万元，主要用于秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补费用等。
7、绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2020 年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
秸秆禁烧经费 |
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项目实施单位 |
临北乡人民政府 |
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
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项目周期 |
2020年1-12月 |
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项目金额（万元） |
中期资金总额（2020-2022年） |
485.31 |
年度资金总额（2020年） |
161.77 |
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其中：财政拨款 |
485.31 |
其中：财政拨款 |
161.77 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补 |
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总体目标 |
中期目标（2020-2022年） |
年度目标（2020年） |
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目标1：2020-2022年 |
目标1：到2020年底无火点 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量 指标 |
村数 |
11个村 |
数量 指标 |
村数 |
11个村 |
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质量 指标 |
无火点 |
100% |
质量 指标 |
无火点 |
100% |
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时效 指标 |
完成时间 |
2020-2022年 |
时效 指标 |
完成时间 |
2020年底 |
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成本 指标 |
投入经费 |
485.31 |
成本 指标 |
投入经费 |
161.77 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
资金支出比例 |
90% |
经济效益指标 |
资金支出比例 |
90% |
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社会效益指标 |
秸秆禁烧成效 |
90% |
社会效益指标 |
秸秆禁烧成效 |
90% |
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生态效益指标 |
无火点 |
100% |
生态效益指标 |
无火点 |
100% |
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可持续影响指标 |
推动项目整体发展 |
长期 |
可持续影响指标 |
推动项目整体发展 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
90% |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
90% |
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（五）绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县临北回族乡人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款161.77万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县临北回族乡人民政府共有车辆3辆，其中：乡科级领导干部用车2辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1608.34 |
一、一般公共服务支出 |
600.93 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
2 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
17.94 |
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八、社会保障和就业支出 |
282.84 |
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九、卫生健康支出 |
27.14 |
|
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|
十、节能环保支出 |
217.77 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
348.85 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
28.86 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
60 |
|
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二十三、预备费 |
25 |
|
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十七、灾害防治及应急管理支出 |
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|
本年收入合计 |
1608.34 |
本年支出合计 |
1608.34 |
|
上年结余收入 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
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收入总计 |
1608.34 |
支出总计 |
1608.34 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
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单位： |
万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
1608.34 |
|
1608.34 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
600.93 |
|
600.93 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
391.53 |
|
391.53 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
324.03 |
|
324.03 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.50 |
|
67.50 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
205.40 |
|
205.40 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
205.40 |
|
205.40 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.84 |
|
282.84 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.80 |
|
48.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.26 |
|
22.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
|
11.13 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
167.94 |
|
167.94 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.42 |
|
5.42 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.71 |
|
66.71 |
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
33.91 |
|
33.91 |
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
51.22 |
|
51.22 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
9.43 |
|
9.43 |
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.43 |
|
9.43 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24 |
|
51.24 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24 |
|
51.24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.14 |
|
27.14 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.14 |
|
15.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.92 |
|
8.92 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
|
4.23 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
214.77 |
|
214.77 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
161.77 |
|
161.77 |
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
161.77 |
|
161.77 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
348.85 |
|
348.85 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
339.37 |
|
339.37 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.37 |
|
339.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.86 |
|
28.86 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
|
28.86 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.86 |
|
28.86 |
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
22902 |
年初预留 |
1608.34 |
|
1608.34 |
|
|
|
|
|
22902 |
年初预留 |
600.93 |
|
600.93 |
|
|
|
|
|
合计 |
1608.3 |
|
1608.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.93 |
297.59 |
303.34 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
391.53 |
297.59 |
93.94 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
324.03 |
297.59 |
26.44 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.50 |
0.00 |
67.5 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
20123 |
民族事务 |
205.40 |
0.00 |
205.4 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
205.40 |
0.00 |
205.4 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
0.00 |
2 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.94 |
17.94 |
0 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
17.94 |
17.94 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
17.94 |
17.94 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.84 |
109.47 |
173.3697 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.80 |
48.80 |
0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.11 |
9.11 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.31 |
6.31 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.26 |
22.26 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
167.94 |
0.00 |
167.9397 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.42 |
0.00 |
5.4244 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.68 |
0.00 |
10.6798 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.71 |
0.00 |
66.708 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
33.91 |
0.00 |
33.9075 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
51.22 |
0.00 |
51.22 |
|
|
20809 |
退役安置 |
9.43 |
9.43 |
0 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.43 |
9.43 |
0 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24 |
51.24 |
0 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24 |
51.24 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.14 |
15.14 |
12 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
0.00 |
12 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.92 |
8.92 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.98 |
1.98 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
|
|
21103 |
污染防治 |
214.77 |
0.00 |
214.77 |
|
|
2110301 |
大气 |
161.77 |
0.00 |
161.77 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
161.77 |
0.00 |
161.77 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
53.00 |
0.00 |
53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
53.00 |
0.00 |
53 |
|
|
21305 |
扶贫 |
348.85 |
0.00 |
348.85 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.37 |
0.00 |
339.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
339.37 |
0.00 |
339.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.86 |
28.86 |
0 |
|
|
227 |
预备费 |
28.86 |
28.86 |
0 |
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25 |
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25 |
|
|
229 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25 |
|
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60 |
|
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60 |
|
|
合计 |
1608.34 |
469.01 |
1139.33 |
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
1608.34 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
600.93 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
2.00 |
|
|
|
二、本年收入 |
1608.34 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
1608.34 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
282.84 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
27.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
214.77 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
348.85 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
28.86 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
60.00 |
|
|
|
收入总计 |
1608.34 |
支出总计 |
|
108.34 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.9347 |
297.5947 |
303.34 |
|
|
201 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
391.5347 |
297.5947 |
93.94 |
|
|
20103 |
行政运行 |
324.0347 |
297.5947 |
26.44 |
|
|
2010301 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.5 |
|
67.5 |
|
|
2010399 |
商贸事务 |
2 |
|
2 |
|
|
20113 |
招商引资 |
2 |
|
2 |
|
|
2011308 |
民族事务 |
205.4 |
|
205.4 |
|
|
20123 |
其他民族事务支出 |
205.4 |
|
205.4 |
|
|
2012399 |
组织事务 |
2 |
|
2 |
|
|
20132 |
其他组织事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
2013299 |
国防支出 |
2 |
|
2 |
|
|
203 |
国防动员 |
2 |
|
2 |
|
|
20306 |
兵役征集 |
2 |
|
2 |
|
|
2030601 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.941582 |
17.941582 |
|
|
|
207 |
文化和旅游 |
17.941582 |
17.941582 |
|
|
|
20701 |
群众文化 |
17.941582 |
17.941582 |
|
|
|
2070109 |
社会保障和就业支出 |
282.844034 |
109.474334 |
173.3697 |
|
|
208 |
行政事业单位养老支出 |
48.80345 |
48.80345 |
|
|
|
20805 |
行政单位离退休 |
9.1143 |
9.1143 |
|
|
|
2080501 |
事业单位离退休 |
6.306 |
6.306 |
|
|
|
2080502 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.2554 |
22.2554 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.12775 |
11.12775 |
|
|
|
2080506 |
抚恤 |
167.9397 |
|
167.9397 |
|
|
20808 |
死亡抚恤 |
5.4244 |
|
5.4244 |
|
|
2080801 |
伤残抚恤 |
10.6798 |
|
10.6798 |
|
|
2080802 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.708 |
|
66.708 |
|
|
2080803 |
义务兵优待 |
33.9075 |
|
33.9075 |
|
|
2080805 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
51.22 |
|
51.22 |
|
|
2080806 |
退役安置 |
9.427654 |
9.427654 |
|
|
|
20809 |
其他退役安置支出 |
9.427654 |
9.427654 |
|
|
|
2080999 |
其他生活救助 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
20825 |
其他农村生活救助 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
2082502 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24323 |
51.24323 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
51.24323 |
51.24323 |
|
|
|
2089901 |
卫生健康支出 |
27.13764 |
15.13764 |
12 |
|
|
210 |
计划生育事务 |
12 |
|
12 |
|
|
21007 |
其他计划生育事务支出 |
12 |
|
12 |
|
|
2100799 |
行政事业单位医疗 |
15.13764 |
15.13764 |
|
|
|
21011 |
行政单位医疗 |
8.919456 |
8.919456 |
|
|
|
2101101 |
事业单位医疗 |
1.984224 |
1.984224 |
|
|
|
2101102 |
公务员医疗补助 |
4.23396 |
4.23396 |
|
|
|
2101103 |
节能环保支出 |
214.77 |
|
214.77 |
|
|
211 |
污染防治 |
161.77 |
|
161.77 |
|
|
21103 |
大气 |
161.77 |
|
161.77 |
|
|
2110301 |
自然生态保护 |
53 |
|
53 |
|
|
21104 |
农村环境保护 |
53 |
|
53 |
|
|
2110402 |
农林水支出 |
348.85 |
|
348.85 |
|
|
213 |
扶贫 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
21305 |
其他扶贫支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
2130599 |
农村综合改革 |
339.37 |
|
339.37 |
|
|
21307 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.37 |
|
339.37 |
|
|
2130705 |
住房保障支出 |
28.8597 |
28.8597 |
|
|
|
221 |
住房改革支出 |
28.8597 |
28.8597 |
|
|
|
22102 |
住房公积金 |
28.8597 |
28.8597 |
|
|
|
2210201 |
预备费 |
25 |
|
25 |
|
|
227 |
预备费 |
25 |
|
25 |
|
|
227 |
预备费 |
25 |
|
25 |
|
|
227 |
其他支出 |
60 |
|
60 |
|
|
229 |
年初预留 |
60 |
|
60 |
|
|
22902 |
年初预留 |
60 |
|
60 |
|
|
合计 |
1608.337656 |
469.007956 |
1139.3297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表 （分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
281.747656 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.092 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
34.284 |
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
47.808 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.134 |
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
30.3504 |
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
14.3316 |
|
|
3010203 |
津贴 |
5.2848 |
|
|
3010211 |
少数民族补贴 |
0.0072 |
|
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
0.264 |
|
|
3010216 |
独生子女费 |
0.036 |
|
|
3010218 |
乡镇补贴 |
10.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.6455 |
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
5.6455 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.2554 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.2554 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.12775 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.12775 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.90368 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.90368 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23396 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23396 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
51.565666 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.68148 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.327799 |
|
|
3011203 |
生育保险 |
0.556387 |
|
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.8597 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.8597 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
170.46 |
|
|
30201 |
办公费 |
30 |
|
|
30201 |
办公费 |
30 |
|
|
30202 |
印刷费 |
10 |
|
|
30202 |
印刷费 |
10 |
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
|
30206 |
电费 |
7 |
|
|
30206 |
电费 |
7 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
25 |
|
|
30211 |
差旅费 |
25 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
|
30215 |
会议费 |
20 |
|
|
30215 |
会议费 |
20 |
|