五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算

五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算情况

 

第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

     2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算包括：乡政府本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临北回族乡人民政府本级
2	临北乡计划生育服务所
3	临北回族乡文化广播站

 

 

第二部分 五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

五河县临北回族乡人民政府没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 五河县临北回族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1408.09万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1408.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少556.25万元，下降28.3%，主要原因：压缩基本开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1408.09万元，其中：财政拨款收入1408.09万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1408.09万元，其中：基本支出504.26万元，占35.8%；项目支出903.83万元，占64.2%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计108.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1408.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少556.25万元，减少28.3%，主要原因：压缩开支.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1408.09万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少556.25万元，下降28.3%。主要原因是开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1408.09万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少556.25万元，下降28.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1408.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.82万元，占32.9%;文化体育与传媒（类）支出11.87万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出317.41万元，占22.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.54万元 ，占0.8%；节能环保（类）支出39.95万元，占2.8%； 城乡社区（类）支出360万元，占25.6%；               农林水（类）支出185.2万元，占13.2%；住房保障（类）支出18.25万元，占1.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1885.51万元，支出决算为1408.09万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因:项目类别减少，项目支出减少。其中:基本支出504.26万元，占150.0%；项目支出903.83万元，占58.3%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为256.04万元，支出决算为286.54万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为169.15万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分开支列入行政运行。

3.一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出用于临北回族村零星事务支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出用于支付扶贫队长生活补助。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为17.85万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的58.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出用于支付广播站人员生育保险财政补助部分。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是支付广播宣传日常经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为16.39万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的33.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出由社保承担。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为50.94万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的22.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算里包含44万的退休费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为23.15万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算数仅是财政补助部分。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出用于支付离退休人员医保。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有人员死亡。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有农村籍退役士兵老年生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为121.63万元，决算数大于预算数的主要原因是本年存在其他优抚支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为退役服务管理站工作人员社保。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是本年社会福利有老年福利。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有其他福利发放。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为117.77万元，支出决算为148.99万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员补助增加。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为3.12万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的25.6%，决算数小于预算数的主要原因是低保户的支出预算纳入其他生活救助，决算纳入农村五保供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是生育保险放入此项核算。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为12.8万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的57.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算时把公务员医疗补助放入此项计算。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.03万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算时把公务员医疗补助放入此项计算。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助单独核算。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为39.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时放入其他污染防治支出（项）。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出预算时为单独列支。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生村官转正事业编。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为162万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0.5%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出资金主要来源于往来资金项，决算数据为零星自筹部分。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为268.8万元，支出决算为177.84万元，完成年初预算的66.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算村干部人数多。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为支付村里环境整治经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为18.87万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出50.26万元，其中人员经费384.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费119.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

临北回族乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，五河县临北回族乡人民政府机关运行经费支出286.54万元，比2017年减少5.59万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，五河县临北回族乡人民政府政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，五河县临北回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金788万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，三个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“省民族发展资金，其他城乡社区支出，美丽乡村、农林水支出”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金788万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%　

　2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我乡预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达。

　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡2018年度评价得分为95分。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，我乡在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我乡在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　（三）社会公众满意度评价

　　2018年，全乡干部职工在乡党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届历次全会精神，勤奋工作，创先争优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县临北回族乡政务公开电话：2325208。