五河县临北回族乡人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成。
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县临北回族乡人民政府2019年财政拨款收支总表
2.五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算支出表
3.五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县临北回族乡人民政府2019年政府性基金预算支出表
5.五河县临北回族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县临北回族乡人民政府2019年收支总表
7.五河县临北回族乡人民政府2019年收入总表
8.五河县临北回族乡人民政府2019年支出总表
9.五河县临北回族乡人民政府2019年政府采购支出表
10.五河县临北回族乡人民政府2019年政府购买服务支出表
11. 五河县临北回族乡人民政府2019年部门基本信息表
12. 五河县临北回族乡人民政府2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、制定和组织实施计划，制定乡镇运行调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡各部门之间的沟通与发展，组织经济运行，促进经济发展。
2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成本乡财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3、负责本行政区域内的民政、医疗卫生、文化教育、社会保障和就业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、制定并组织实施村镇建设规划，加强美丽乡村建设，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府2019年度部门预算包括乡镇本级预算和乡镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县临北回族乡人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县临北回族乡文化广播站 |
政府二级部门 |
|
3 |
五河县临北回族乡民政办 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
五河县临北回族乡退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）强化脱贫攻坚工作。贯彻落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，把抓好脱贫攻坚工作作为2019年的首要任务。以高质量脱贫为目标，利用民族发展资金加大产业扶贫力度，进一步完善帮扶机制，确保完成年度脱贫任务。
（二）打造高效农业示范点。对五河县鑫泽园生态农业有限责任公司进行政策扶持，打造生态农业示范点，加快产业结构调整步伐，发挥示范引领作用。
（三）绘制美丽乡村新篇章。对滨淮新村进行美丽乡村申报，持续开展环境综合整治，切实改善乡村人居环境，提高群众幸福指数。
（四）加强精神文明建设力度。持续推进各村文明创建工作，加大环境整合力度，对各村进行考核评比，改善村容村貌，为五河县创建全省文明县添光彩。
（五）着力抓好招商引资。按照下达招商引资目标任务，围绕产业关联，明确招商方向；围绕项目，明确招商重点区域，多措并举完成招商引资任务。
（六）全力维护社会稳定。坚持领导干部开门接访、包案制度，积极开展信访案件的办理化解工作。加大隐患排查，严格落实属地监管职责，加大对属地安全生产的监管力度，保证全年无安全生产事故。
（七）提高民生保障服务质量。精心组织实施各项民生工程，积极配合各部门落实各项惠民政策，切实解决群众最关心、最直接、最急需的问题。
（八）恪尽职守打造人民满意政府。严守依法行政之责，善为勤政高效之职，弘扬清正务实之风。严防“四风”问题反弹。提升互联网+政务服务工作水平，方便群众办事，提高群众满意度。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县临北回族乡人民政府2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1508 |
一、一般公共服务支出 |
|
554.09 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
15 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
2.94 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
12.58 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
193.64 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
25.24 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
180 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
415.39 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
20.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
85 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1508 |
本年支出小计 |
|
1508 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1508 |
支出总计 |
|
1508 |
|
|
部门公开表2
|
五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.09 |
278.63 |
275.46 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
339.09 |
278.63 |
60.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
289.63 |
278.63 |
11.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20123 |
民族事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
20502 |
普通教育 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.64 |
46.30 |
147.34 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
140.68 |
0.00 |
140.68 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
64.29 |
0.00 |
64.29 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.97 |
0.00 |
25.97 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
45.49 |
0.00 |
45.49 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
20809 |
退役安置 |
10.99 |
8.99 |
2.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.99 |
8.99 |
2.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.24 |
13.24 |
12.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
21103 |
污染防治 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2110301 |
大气 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
213 |
农林水支出 |
415.39 |
0.00 |
415.39 |
|
21301 |
农业 |
84.28 |
0.00 |
84.28 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
46.78 |
0.00 |
46.78 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21305 |
扶贫 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
259.12 |
0.00 |
259.12 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
259.12 |
0.00 |
259.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
合计 |
1508 |
370.87 |
1137.13 | |
部门公开表3
|
五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
190.1 |
|
30101 |
基本工资 |
67.5 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
30.2 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
37.3 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.1 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
28.5 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
12.3 |
|
3010203 |
津贴 |
5.3 |
|
3010211 |
少数民族补贴 |
0.0 |
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
0.5 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.0 |
|
3010218 |
乡镇补贴 |
9.5 |
|
30103 |
奖金 |
4.7 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
4.7 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.1 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.1 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.9 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.9 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.4 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.8 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.8 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.3 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.6 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.3 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.5 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.1 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.1 |
|
302 |
|
168.4 |
|
30201 |
办公费 |
45.0 |
|
30201 |
办公费 |
45.0 |
|
30202 |
印刷费 |
5.0 |
|
30202 |
印刷费 |
5.0 |
|
30203 |
咨询费 |
3.0 |
|
30203 |
咨询费 |
3.0 |
|
30205 |
水费 |
1.0 |
|
30205 |
水费 |
1.0 |
|
30206 |
电费 |
6.0 |
|
30206 |
电费 |
6.0 |
|
30207 |
邮电费 |
10.0 |
|
30207 |
邮电费 |
10.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.0 |
|
30211 |
差旅费 |
8.0 |
|
30211 |
差旅费 |
8.0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.0 |
|
30214 |
租赁费 |
1.0 |
|
30214 |
租赁费 |
1.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
30216 |
培训费 |
1.0 |
|
30216 |
培训费 |
1.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.5 |
|
30226 |
劳务费 |
10.0 |
|
30226 |
劳务费 |
10.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.5 |
|
30228 |
工会经费 |
14.0 |
|
30228 |
工会经费 |
14.0 |
|
30229 |
福利费 |
10.0 |
|
30229 |
福利费 |
10.0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.3 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.3 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.7 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.7 |
|
303 |
|
12.4 |
|
30301 |
离休费 |
5.0 |
|
3030101 |
离休人员离休费 |
3.1 |
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
1.7 |
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.2 |
|
3030106 |
离休人员福利费 |
0.1 |
|
30302 |
退休费 |
6.0 |
|
3030201 |
退休（职）费 |
6.0 |
|
30305 |
生活补助 |
1.3 |
|
30305 |
生活补助 |
1.3 |
|
合计 |
370.87 | |
部门公开表4
|
五河县临北回族乡人民政府2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
备注：五河县临北回族乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县临北回族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
备注：五河县临北回族乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县临北回族乡人民政府2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1508 |
一、一般公共服务支出 |
554.09 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
4 | |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
15 | |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
2.94 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.58 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
193.64 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.24 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
180 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
415.39 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.12 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
85 | |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
1508 |
本年支出小计 |
1508 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
1508 |
支出总计 |
1508 | |
|
五河县临北回族乡人民政府019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,325.73 |
|
1,325.73 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,325.73 |
|
1,325.73 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,325.73 |
|
1,325.73 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.98 |
|
157.98 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
145.34 |
|
145.34 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
145.34 |
|
145.34 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1508 |
|
1508 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
五河县临北回族乡人民政府2019年支出预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.09 |
278.63 |
275.46 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
339.09 |
278.63 |
60.46 | |
|
2010301 |
行政运行 |
289.63 |
278.63 |
11.00 | |
|
2010308 |
信访事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 | |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |
|
20123 |
民族事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 | |
|
20502 |
普通教育 |
2.94 |
0.00 |
2.94 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
12.58 |
12.58 |
0.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.64 |
46.30 |
147.34 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.23 |
36.23 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.99 |
5.99 |
0.00 | |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
140.68 |
0.00 |
140.68 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.36 |
0.00 |
4.36 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
64.29 |
0.00 |
64.29 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.97 |
0.00 |
25.97 | |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
45.49 |
0.00 |
45.49 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 | |
|
20809 |
退役安置 |
10.99 |
8.99 |
2.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.99 |
8.99 |
2.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.66 |
0.00 |
4.66 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.66 |
0.00 |
4.66 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.24 |
13.24 |
12.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.24 |
13.24 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.78 |
8.78 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.99 |
1.99 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.47 |
2.47 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | |
|
2110301 |
大气 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
415.39 |
0.00 |
415.39 | |
|
21301 |
农业 |
84.28 |
0.00 |
84.28 | |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
46.78 |
0.00 |
46.78 | |
|
2130126 |
农村公益事业 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.50 |
0.00 |
15.50 | |
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
2130205 |
森林培育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
21305 |
扶贫 |
62.00 |
0.00 |
62.00 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
259.12 |
0.00 |
259.12 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
259.12 |
0.00 |
259.12 | |
|
221 |
住房保障支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.12 |
20.12 |
0.00 | |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | |
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |
|
22902 |
年初预留 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |
|
合计 |
1508 |
370.87 |
1137.13 | ||
部门公开表9
|
五河县临北回族乡2019年部门政府采购支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
五河县临北回族乡人民政府2019年部门基本信息表 |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||||||||
|
合计 |
|
33 |
4.73 |
|
25 |
1 |
16 |
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
五河县临北乡党政办公室 |
机关单位 |
28 |
|
|
21 |
1 |
11 |
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
五河县临北乡文化广播电视站 |
事业单位 |
3 |
|
|
2 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县临北乡退役军人服务管理站 |
事业单位 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县临北回族乡人民政府2019年部门“三公经费”支出表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
12.8 |
|
5.5 |
7.3 |
|
|
|
五河县临北乡党政办公室 |
12.8 |
|
5.5 |
7.3 |
|
|
|
五河县临北乡文化广播电视站 |
|
|
|
|
|
|
|
五河县临北乡退役军人服务管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
五河县临北乡党政办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年财政拨款收支预算1508万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1508万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入1508万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出554.09万元，占36.74%；国防4万元，占0.27%；公共安全15万元，占0.99%；教育2.94万元，占0.19%；文化体育与传媒12.58万元，占0.83%；社会保障和就业支出193.64万元，占12.84%；卫生健康支出25.24万元，占1.67%；环境保护180万元，占11.94%；农林水事务415.39万元，占27.55%； 住房保障支出20.12万元，占1.33%；其他支出85万元，占5.65%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算拨款1508万元，比2018年预算拨款减少377万元，下降20%，主要原因：一是部分项目资金由专户拨款，二是压缩预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出554.09万元，占36.74%；国防4万元，占0.27%；公共安全15万元，占0.99%；教育2.94万元，占0.19%；文化体育与传媒12.58万元，占0.83%；社会保障和就业支出193.64万元，占12.84%；卫生健康支出25.24万元，占1.67%；环境保护180万元，占11.94%；农林水事务415.39万元，占27.55%； 住房保障支出20.12万元，占1.33%；其他支出85万元，占5.65%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算289.63万元，比2018年预算减少 129.85万元，下降30.95%，下降原因主要是部分经费单独列支项目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算6万元，比2018年预算没有变化。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算43.46万元，比2018年预算减少27.5万元，下降38.75%，下降原因主要是部分经费单独列支项目。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算5万元，比2018年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2018未单独列支预算。
5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2019年预算200万元，比2018年预算没有变化。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算18万元，比2018年预算减少8万元，下降44.44%，下降原因主要是部分经费列支到其他项目中去。
7. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2019年预算4万元，比2018年预算没有变化。
8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）2019年预算15万元，比2018年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是2018未单独列支预算。
9. 教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）2019年预算2.94万元，比2018年预算增加1.44万元，增长96%，增长原因主要是增加了六一师范生经费。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算12.58万元，比2018年预算减少4.57万元，下降26.65%，下降原因主要是在职人员减少。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算5.99万元，比2018年预算增加5.99万元，增长100%，增长原因主要是2018未单独列支预算。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算6.37万元，比2018年预算减少0.57万元，下降8.21%，下降原因主要是遗嘱生活补助中有一个人去世，减少了一个人的补助。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算23.86万元，比2018年预算增加0.71万元，增长3.07%，增长原因主要是工资上涨，机关养老保险基数上浮。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算0.01万元，比2018年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是此支出为退休人员的少数民族补贴，2018年预算未单独列支。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算4.36万元，比2018年预算增加4.36万元，增长100%，增长原因主要是新增三属支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2019年预算64.29万元，比2018年预算增加64.29万元，增长100%，增长原因主要是单独列支残疾军人、退伍军人、在乡复员军人生活补助，2018年预算在其他项目列支。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算25.97万元，比2018年预算减少8.66万元，下降25.01%，下降原因主要是符合义务兵优待条件的人员减少。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2019年预算45.49万元，比2018年预算增加16.57万元，增长57.3%，增长原因主要是符合条件的农村籍退役士兵老年人员增加。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算0.57万元，比2018年预算增加0.16万元，增长39.02%，增长原因主要是60周岁老烈士子女补助提高。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2019年预算10.99万元，比2018年预算增加10.99万元，增长100%，增长原因主要是2019新增退役士兵服务管理站，人员经费和公用经费增加。
21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2019年预算4.66万元，比2018年预算增加1.33万元，增长39.94%，增长原因主要是生活定就补助标准提高。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算1.09万元，比2018年预算增加1.09万元，增长100%，增长原因主要是失业、工商、伤、生育保险标准提高，费用增加。
23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算12万元，比2018年预算没有变化。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算8.78万元，比2018年预算增加0.03万元，增长0.34%，增长原因工资提高，相应的医疗费用基数提高，经费支出增加。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算1.99万元，比2018年预算增加0.74万元，增长59.2%，增长原因主要是退休人员公务员医疗补助列支到行政事业单位医疗（款）里。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.47万元，比2018年预算减少1.24万元，下降33.42%，下降原因主要是退休人员公务员医疗补助列支到行政事业单位医疗（款）里行政单位医疗（项）里和事业单位医疗（项）里。
26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算80万元，比2018年预算减少74万元，下降48.05%，下降原因主要是部分项目资金由专户拨款。
27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算100万元，比2018年预算增加80万元，增长400%，增长原因主要是农村环境整治，节能环保力度加大。
28. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算46.78万元，比2018年预算增加46.78万元，增长100%，增长原因主要是支持企业发展，按照相关政策返还部分企业税收。
29. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2019年预算22万元，比2018年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是增加美丽乡村乡镇投入。
30. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2019年预算15.5万元，比2018年预算增加15.5万元，增长100%，增长原因主要是增加“四好农村路”建设投入。
31. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）2019年预算10万元，比2018年预算减少90万元，下降90%，下降原因主要是项目资金由专户拨款，乡镇投入部分减少。
32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算62万元，比2018年预算减少100万元，下降61.73%，下降原因主要是项目资金由专户拨款，乡镇投入部分减少。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算259.12万元，比2018年预算减少36.36万元，下降12.31%，下降原因主要是村干部养老保险配套资金减少。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算20.12万元，比2018年预算增加1.25万元，增长6.62%，增长原因主要是工资基数提高，公积金基数相应提高。
35. 预备费（类）预备费（款）预备费（项）2019年预算25万元，比2018年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2018年预算未单独列支。
36. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是2018年预算未单独列支。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出370.9万元，其中：
工资福利支出190.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出168.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助12.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县临北回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北回族乡人民政府2019年收支总预算1508万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年收入预算1508万元，其中：一般公共预算拨款收入1508万元，占100%，比2018年预算减少377万元，下降20%，下降原因主要是一是部分项目资金由专户拨款，二是压缩预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县临北回族乡人民政府2019年支出预算1508万元，比2018年预算减少377万元，下降20%，下降原因主要是一是部分项目资金由专户拨款，二是压缩预算。其中，基本支出370.87万元，占24.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1137.13万元，占75.41%，主要用于执法经费、信访维稳经费、精神文明创建、省民族发展、节能环保、环境整治美丽乡村、扶贫支出以及对村民委员会和村干部的补助等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“退伍军人生活补助”项目。
（1）项目概述。退伍军人生活补助
（2）立项依据。县民政局文件。
（3）起止时间。2019年1-12月。
（4）项目内容。退伍军人生活补助。
（5）年度预算安排。52.37万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，指标值：11个村。质量指标：退伍军人生活补助，指标值：保障；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：生活补助，指标值52.37万元；经济效益指标：带动经济发展，指标值：发展；社会效益：对兵役征集的促进作用，指标值：促进；生态效益指标：对农村发展的影响，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：退役军人满意度，指标值100%。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2019年度） | |||||||||||
|
|
|
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|
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|
项目名称 |
退伍军人生活补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
52.37万元 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
52.37万元 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：退役军人生活补助提高 | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
11个村 |
| |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
退伍军人生活补助 |
保障 |
| ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月底 |
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
生活补助 |
52.37万元 |
| ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
带动经济发展 |
发展 |
| |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
对兵役征集的促进作用 |
促进 |
| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
对农村发展的影响 |
改善 |
| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
退役军人满意度 |
100% |
| |||
2.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。
（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费
（2）立项依据。县环保局文件。
（3）起止时间。2019年1-12月。
（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费
（5）年度预算安排。80万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，11个村。质量指标：无火点，指标值：90%；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值：80万元；经济效益指标：秸秆回收，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2019年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
项目名称 |
秸秆禁烧工作及综合奖补经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
县环保局 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
80万元 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
80万元 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：午收和秋收期间无火点 目标2： | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
11个村 |
| |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
无火点 |
90% |
| ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年底 |
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
投入经费 |
80万元 |
| ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
秸秆回收 |
增加收入 |
| |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
农民环境保护意识加强 |
加强 |
| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
改善空气质量 |
改善 |
| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
100% |
| |||
3.“农村环境整治”项目。
（1）项目概述。临北乡11个村环境整治
（2）立项依据。环保局文件
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。垃圾治理，公厕改革，生活污水处置，村容村貌规划建设。
（5）年度预算安排。100万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，11个村。质量指标：卫生状况，指标值：优；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值100万元；经济效益指标：资源回收与再利用，指标值：提升；社会效益：农民的生活环境条件改善，指标值：改善；生态效益指标：农村卫生条件提升，指标值：优；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值100%。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2019年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
项目名称 |
农村环境整治 | ||||||||||
|
主管部门 |
临北乡 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：整治农村环境污染 | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
11个村 |
| |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
卫生状况 |
优 |
| ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
投入经费 |
100万元 |
| ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
资源回收与再利用 |
提升 |
| |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
农民的生活环境条件得到改善 |
改善 |
| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
农村卫生条件提升 |
优 |
| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
100% |
| |||
4.“扶贫项目”。
（1）项目概述。2019年积极发展村集体经济，全年共实施各类村集体经济项目12个，其中贫困村新划村实施项目2个，重点帮扶村实施项目1个。
（2）立项依据。县扶贫办
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。蔬菜大棚项目，扶贫车间项目。
（5）年度预算安排。62万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，指标值11个村。质量指标：贫困户逐渐减少，指标值减少；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：扶贫资金投入，指标值62万元；经济效益指标：贫困户产业脱贫，指标值：明显；社会效益指标：助力贫困脱贫，经济效益指标：50%；社会效益：带动贫困户就业率，90%；生态效益指标：助力贫困脱贫，90%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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（2019年度） | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
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| ||
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项目名称 |
扶贫项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
县委组织部、县扶贫办 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
62万元 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
62万元 | ||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 | ||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
|
目标1： |
目标1：脱贫攻坚，带领贫困户逐渐脱贫 | ||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
11个村 |
| |||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
贫困户逐渐减少 |
减少 |
| ||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
| ||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
扶贫资金投入 |
62万元 |
| ||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
贫困户产业脱贫 |
明显 |
| |||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
带动贫困户就业率 |
50% |
| ||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
助力贫困脱贫 |
90% |
| ||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
90% |
| |||
5.“2019年村干部报酬”项目。
（1）项目概述。2019年村干部工资
（2）立项依据。县委组织部文件。
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。2019年村干部报酬预算支出安排
（5）年度预算安排。147万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：实施单位，指标值11个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：资金支出比例，指标值147万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革，指标值：优化；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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（2019年度） | |||||||||||
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项目名称 |
2019年村干部报酬 | ||||||||||
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
0.00 |
年度资金总额： |
147万元 | |||||||
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
147万元 | ||||||||
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 | ||||||||
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总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
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目标1： |
目标1：保障村干部报酬发放 | ||||||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
实施单位 |
11个行政村 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
制度完善，村级全覆盖 |
100% |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
资金支出比例 |
147万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
规范村级支出 |
村级资金支出无违规现象 |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
保障基层组织高效运行 |
100% |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
促进农村结构改革 |
优化 |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
保障村干部正常办公 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
村干部满意度 |
90% |
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6.“村级组织运转经费”项目。
（1）项目概述。2019年村级组织运转经费
（2）立项依据。县委组织部文件。
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。2019年村级组织运转经费
（5）年度预算安排。61万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：实施单位，指标值11个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：资金支出，指标值61万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革，指标值优化；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值90%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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（2019年度） | |||||||||||
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项目名称 |
2019年村级组织运转经费 | ||||||||||
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
临北乡 | ||||||||
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 | ||||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
0.00 |
年度资金总额： |
61万元 | |||||||
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
61万元 | ||||||||
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 | ||||||||
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总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 | |||||||||
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目标1： |
目标1：保障村级组织正常运转 | ||||||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
实施单位 |
11个行政村 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
制度完善，村级全覆盖 |
100% |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
资金支出 |
61万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
规范村级支出 |
村级资金支出无违规现象 |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
保障基层组织高效运行 |
90% |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
促进农村结构改革 |
优化 |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
保障村级组织正常运转 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
村民满意度 |
90% |
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7.“省民族发展资金”项目。
（1）项目概述。对“浍临路”南段即临北回族村老街、民族文化广场两侧道路铺设沥青路面，进行“白改黑”工程改造提升。
（2）立项依据。五发改投资【2018】46号文件
（3）起止时间。2019年2月至2019年5月
（4）项目内容。将临北回族乡“浍临路”南段即临北回族村老街（长约1300米、宽10米）、民族文化广场两侧道路（长约500米、宽5米和长约500米、宽4米）改建为沥青道路。
（5）年度预算安排。200万
（6）绩效目标和指标。
截止2019年5月完成临北回族乡“浍临路”南段即临北回族村老街（长约1300米、宽10米）、民族文化广场两侧道路（长约500米、宽5米和长约500米、宽4米）沥青路面改造工程的招投标工作，推进项目的发展进度。
（二）机关运行经费。
五河县临北回族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算156万元，比2018年增加36万元，增长30%，增长主要原因是政府运行经费增加。
（三）政府采购情况。
五河县临北回族乡人民政府2019年各单位政府采购预算总额201.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县临北回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县临北回族乡人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了秸秆禁烧工作经费和奖补资金、扶贫项目、环境整治等6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款502.37万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
