关于临北回族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

关于临北回族乡2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

2020年4月29日在乡第六届人民代表大会第六次会议上

临北回族乡财政所  武路

各位代表：

我受乡政府委托，就临北回族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向大会报告，请予审议。

一、2019年预算收支完成情况

2019年，在乡党委、政府的正确领导下，乡财政紧紧围绕全年总体目标任务，坚持稳中求进，加大财政收入组织力度，不断提升财政保障能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。 

（一）2019年我乡完成财政总收入3652万元，其中：税务部门完成1235万元，财政部门完成2417万元。

（二）2019年全乡实际完成财政预算支出3345万元，具体支出为：

1、一般公共服务支出612万元；2、科学技术支出537万元；3、文化体育与传媒支出19万元；4、社会保障与就业支出765万元； 5、卫生健康支出15万元；6、城乡社区支出1189万元；7、节能环保支出162万元；8、农林水事业支出22万元；9、住房保障支出24万元。

（三）2019年度财政预算执行中的工作情况

1．紧抓发展主线，夯实财源基础。紧紧围绕全年各项目标任务，对接税务等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，加强对财政经济运行情况的跟踪分析，全力以赴服务经济，培植税源，发现问题有针对性地研究解决办法，竭尽全力搞好协调服务。 

2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。2019年我乡利用财政“一折通”存折共打卡发放各项惠农补贴14大类38小项，发放补贴资金2368万元。争取66.6万元财政资金为6个村实施了6项一事一议财政奖补项目，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、双拥工作、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

3．狠抓财政管理，完善制度力求实效。积极完善财政服务体系建设，把制度建设放在首位。积极清理盘活财政存量资金有序推进国库集中支付电子化改革，提高资金拨付效率，加强政府债务风险防控。加强财政人员培训，增强业务本领。进一步规范财务支出，严格遵守财务规定，严肃财经纪律。

二、2020年公共财政预算收支计划

2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划 

我乡2020年公共财政预算收入目标为1508万元，其中税务部门886万元，财政部门622万元。

（二）公共财政预算支出安排情况 

　 根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2020年目标完成的基础上，综合考虑可用财力等因素，2020年全乡财政支出计划安排1508万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出554万元；2、国防支出4万元；3、公共安全支出15万元；4、教育支出3万元；5、文化体育与传媒支出13万元；6、社会保障和就业支出193万元。7、医疗卫生支出25万元；8、节能环保支出180万元；9、农林水支出416万元；10、住房保障支出20万元；11、预备费25万元；12、其他支出60万元。 

三、2020年财政主要工作任务 

2020年我们要按照乡人代会确定的工作目标和工作重点，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

 (一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。 

强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，多渠道挖掘增收潜力，加大招商引资力度，大力培育新的税收增长点，努力做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。持续改善财政状况，推动我乡财政收入实现有质量、有效益、可持续的增长。  

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，并继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

　一是加强财政基础管理，财政资金使用达到“集中、统一、高效、规范”目标；二是加强财政预算管理，严格执行各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出；三是加强项目资金管理，提高项目实施效果。 

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大及社会各界的监督指导下，坚定信心，开拓进取，全面落实本次大会对经济财政工作提出的各项要求，圆满完成全年财政预算任务，为实现我乡经济跨越式发展做出更大的贡献！