临北回族乡人民政府2019年度部门决算

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五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算情况

 

第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

     2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临北回族乡人民政府本级
2	临北回族乡文化广播站

 

第二部分 五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                               

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

=

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                              

 

 

 

第三部分 五河县临北回族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3345.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3345.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1936.97万元，增长137.56%，主要原因：一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3345.06万元，其中：财政拨款收入3346.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3345.06万元，其中：基本支出1464.9万元，占43.78%；项目支出1880.16万元，占56.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3345.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3346.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1936.97万元，增长137.56%，主要原因：一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3345.06万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1936.97万元，增长137.56%。主要原因一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3345.06万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1936.97万元，增长137.56%。主要原因一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3345.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.38万元，占18.31%;科学技术（类）支出536.81万元，占16.05%；文化体育与传媒（类）支出19.3万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出764.42万元，占22.85%；卫生健康（类）支出15.17万元，占0.45%；节能环保（类）支出161.68万元，占4.83%；城乡社区（类）支出1189.42万元，占35.56%；农林水（类）支出21.75万元，占0.65%；住房保障（类）支出24.14万元，占0.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508万元，支出决算为3345.06万元，完成年初预算的221.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。其中:基本支出1464.9万元，占43.78%；项目支出1880.16万元，占56.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.63万元，支出决算为557.38万元，完成年初预算的192.45%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年机关事业单位目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为43.46万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫队长生活费没有增加。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为536.81万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是此资金为企业扶持资金，年初未做预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的147.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的646.67%，决算数大于预算数的主要原因社保费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资及补贴逐年增涨。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的132.81%，决算数大于预算数的主要原因是离休补贴增涨。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是国家政策调整，养老保险单位缴费比例下调至16%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0.0144万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的698.61%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年退休职工慰问金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待发放对象增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为46.06万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的255.95%，决算数大于预算数的主要原因是优抚发放对象增加。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的68.5

%，决算数小于预算数的主要原因是老年福利发放对象减少。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会福利发放对象减少。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为68.65万元，支出决算为188.55万元，完成年初预算的274.65%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养调标，增加五保供养费。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于预算数的主要原因是其他救助人员减少。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为345.32万元，支出决算为362.85万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资变动。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是为人员变动。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是为医疗保险缴费基数调整。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因是为人员调动。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为增加失业险。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为180万元，支出决算为161.68万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因是为秸秆禁烧工作经费支出减少。

24. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为22万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算134.09%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目，追加预算没有纳入年初预算。

25. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为390.22万元，支出决算为1159.92万元，完成年初预算的297.25%，决算数大于预算数的主要原因是上缴土地补偿款。

26. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的140.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的119.92%，决算数大于预算数的主要原因是为人员调动。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1464.9万元，其中：人员经费480.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费984.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

临北乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，临北回族乡人民政府机关运行经费支出726.34万元，比2018年增加222.08万元，增长44.04%，主要原因是发放2018年机关事业单位目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，临北回族乡人民政府采购支出总额30.82万元，其中：政府采购货物支出30.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县临北回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金632.52万元，占项目预算总额的80.36%。从评价情况看，4个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“在乡复员、退伍军人生活补助、秸秆禁烧工作及综合奖补、农村环境整治、2019年村级工作经费及村干部报酬”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金632.52万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县临北回族乡人民政府政务公开电话：0552-2325201