五河县临北乡2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县临北乡2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县临北乡人民政府	行政单位
2	五河县临北乡文化广播站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。同时积极扶持小微企业发展。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。

（三）坚持绿色发展，建设美丽临北。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园，以崭新的面貌迎接党的100岁生日。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决，继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用；加大外出和驻点招商引资力度。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县临北乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北乡2021年收支总预算2117.09万元，收入全部一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费和其他支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县临北乡2021年度收入预算2117.09万元，全部是一般公共预算拨款收入2117.09万元，比2020年预算增加509.09万元，增长31.65%，原因主要是人员增资和重点工程的建设。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县临北乡2021年度支出预算2117.09万元，比2020年预算增加509.09万元，增长31.65%，原因主要是人员增资和重点工程的建设；其中，基本支出安排572.03万元，占支出预算27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1545.06万元，占支出预算73%，主要用于保稳定、保民生和重点工程的建设。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县临北乡2021年财政拨款收支预算2117.09万元，收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款收入2117.09万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2117.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1164.03万元，占54.98%；文化旅游体育与传媒支出32.95万元，占1.56%；社会保障和就业支出262.7万元，占12.41%；卫生健康支出17.41万元，占0.82%；节能环保支出100万，占4.72%；城乡社区支出15万元，占0.71%；农林水支出380.29万元，占17.96%；住房保障支出59.71万元，占2.82%；预备费25万元，占1.18%；其他支出60万元，占2.83%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县临北乡2021年一般公共预算拨款2117.09万元，比2020年预算拨款1608万元，增长31.65%，原因主要是人员增资和重点工程的建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1164.03万元，占54.98%；文化旅游体育与传媒支出32.95万元，占1.56%；社会保障和就业支出262.7万元，占12.41%；卫生健康支出17.41万元，占0.82%；节能环保支出100万，占4.72%；城乡社区支出15万元，占0.71%；农林水支出380.29万元，占17.96%；住房保障支出59.71万元，占2.82%；预备费25万元，占1.18%；其他支出60万元，占2.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算542.43万元，比2020年预算增加218.4万元，增长67.4%，增长原因主要是人员经费增长。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021年预算416.6万元，比2020年预算增加349.1万元，增长517.19%，增长原因主要是实施政府职能，保障重点业务活动。

3、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算5万元，比2020年预算增加3万元，增长66.67%，增长原因主要是加大招商引资力度。

4、“一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）”2021年预算安排200万元，和2020年预算持平。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排32.95万元，比2020年预算增加15.01万元，增长83.67%，增长原因主要是人员增加和增资。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排9.11万元，和2020年预算持平。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排6.71万元，比2020年预算增加0.4万元，增长6.34%，增长原因主要是退休人员增资。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排23.79万元，比2020年预算增加1.53万元，增长6.87%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排1.98万元，比2020年预算减少9.15万元，减少82.21%。

10、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排5.96万元，比2020年预算增加0.54万元，增长9.96%，增长原因主要是死亡抚恤补贴的提标。

11、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排11.75万元，比2020年预算增加1.07万元，增长10.02%，增长原因主要是伤残抚恤补贴的提标。

12、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2021年预算安排73.27万元，比2020年预算增加6.56万元，增长9.83%，增长原因主要是复员、退伍军人补贴的提标。

13、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）义务兵优待（项）”2021年预算安排38.62万元，比2020年预算增加4.71万元，增长13.893%，增长原因主要是义务兵优待补贴的提标。

14、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2021年预算安排54.89万元，比2020年预算增加3.67万元，增长7.17%，增长原因主要是农村籍退役士兵老年生活补助的提标。

15、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2021年预算安排32.54万元，比2020年预算增加23.11万元，增长245.07%，增长原因主要是人员及工资的增加。

16、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排4.08万元，比2020年预算减少1.35万元，下降24.86%，下降原因主要是人员的减少。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排10.9万元，比2020年预算增加1.98万元，增长22.2%，增长原因主要是缴费基数的增加。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.94万元，比2020年预算减少0.05万元，减少2.51%，减少原因主要是事业单位人员变动。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.57万元，比2020年预算增加0.34万元，增长8.04%，增长原因主要是缴费基数的增加。

20、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）” 2021年预算安排100万元，比2020年预算减少61.77万元，下降38.18%，下降原因主要是农村环保意识增强，投入的人力物力减少。

21、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）” 2021年预算安排15万元，比2020年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是2020年未安排此项预算。

22、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）”2021年预算安排50万元，比2020年预算增加40.52万元，增长427.43%，增长原因主要是乡自有资金对扶贫的投入。

23、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排330.29万元，比2020年预算减少9.08万元，下降2.68%，下降原因主要是村组干部职数的减少。

24、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排36.92万元，比2020年预算增加8.06万元，增长28.7%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排22.8万元，比2020年预算增加22.8万元，增长原因主要是提租补贴的发放。

26、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021年预算安排25万元，和2020年预算持平。

27、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2021年预算安排60万元，和2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县临北乡2021年度一般公共预算基本支出572.03万元，其中，工资福利支出416.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。商品和服务支出137.86万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.41万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县临北乡2021年度安排项目支出1545.06万元，全部为一般公共预算安排1545.06万元。60周岁烈士子女项目、60周岁退役士兵项目、办公设备购置项目、残疾军人项目、对村级人员及办公经费补助、扶贫工作经费、秸秆禁烧经费项目、两女户城乡居民基本医疗保险缴费项目、临时人员工资及社保、“六一”师范生补助项目、年初预留、人大、党建、纪检、安全生产经费、三属抚恤项目、省民族发展资金、四好农村路项目、退伍军人项目、退役士兵安置项目、文明创建、环境整治、美丽乡村、五保供养（社会定救）、武装及双拥经费、优待金、预备费、在乡复员军人项目、招商引资经费项目、综治、信访维稳、扫黑除恶。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县临北乡2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县临北乡2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县临北乡2021年机关运行经费财政拨款预算137.86万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少32.6万元，下降19.12%。，下降主要原因是压缩行政运行成本。

（二）政府采购情况。五河县临北乡2021年政府采购预算总额25万元。其中，政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县临北乡2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“文明创建、环境整治、美丽乡村”项目

（1）项目概述。

为推动全省文明县创建、环境整治、美丽乡村工作深入开展，加快建设水韵独具最美皖北水乡，创建文明五河县城。

（2）立项依据。

《中共五河县委办公室五河县人民政府办公室关于印发<五河县创建全省文明县工作考核办法>的通知》（五办发〔2017〕26号）

（3）实施主体。

五河县临北乡人民政府。

（4）实施方案。

   为进一步提升我乡居民素质和形象，助力我县省级文明城市创建工作，促进科学发展、绿色崛起，确保如期全面建成小康社会，把五河打造成为文明生态宜居宜业的现代化县城。结合我乡工作实际，特制定如下实施方案：

一.指导思想

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻五大发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕促进物质文明与精神文明协调发展，培育践行社会主义核心价值观，全面落实省、市、县关于文明城市创建的工作部署，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题和创建工作的薄弱环节入手，动员社会力量，深入开展创建工作。

二.创建任务

（一）加强思想道德建设

（1）学习宣传新理念新思想新战略。广泛深入宣传以

习近平同志为核心的党中央一系列治国理政新理念新思想新战略，重点对习近平总书记关于精神文明建设方面的论

述进行学习宣传，用党的理论创新成果武装头脑，推动工作。（责任部门：乡党政办、宣传部、文化站）

（2）培育践行社会主义核心价值观。①开展道德模范评选表彰、学习宣传活动；责任部门：乡党政办、文化站、团委、妇联）②培育良好家风家教，广泛开展节俭养德全民节约行动和“最美家庭”活动；（责任部门：乡妇联、文化站）③大力弘扬中华优秀传统文化；（责任部门：乡团委、镇妇联、乡宣传部）④做好未成年人思想道德建设工作，净化未成年人成长环境和校园周边环境，搞好社会主义核心价值观主题童谣传唱活动。（责任部门：乡团委、乡妇联）

（3）大力开展公益广告宣传。各村设立公益广告宣传牌扁不少于3块（幅）以上（责任部门：乡宣传部、文化站）。

（二）加强乡村建设和管理

（1）深入开展人居环境整治工作，把我乡环境整治工

作不断推向深入，依法彻底清除各村建筑上的各类广告，集中清理影响乡容乡貌的“小广告”，规范乡村商业牌匾、商业性广告和公益广告。加强各村卫生环境管理及道路清扫力度，消除环境卫生管理“盲点”，营造良好的镇区环境。（责任部门：乡村建站、各村）。

（2）加强文化体育设施建设。①统筹安排资金，示范村村村建有体育活动场所，有便捷实用的体育健身设施。②推进新农村书屋的建设和管理，开展全民阅读和全民建设活动。（责任部门：乡文化站）

（三）开展便民诚信服务，加强窗口部门管理。便民服务大厅环境整洁有序，设施齐全。工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务。（责任部门：为民服务大厅）

（四）加强志愿服务建设。落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》。开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人志愿服务活动，开展共产党员志愿服务，组织不文明行为整治等志愿服务活动。开展扶贫帮困、扶残助残、慈善捐助、科普宣传、环境保护、植绿护绿等公益活动。（责任部门：党政办、团委、妇联）

（五）加快美丽乡村建设。①打造优美环境，分期分批推进改路、改水、改厕和旧村改造（责任部门：农综站、国土所）②传承中华美德，运用村民议事会、道德评议会、红白理事会等遏制陈规旧习，积极倡导诚实守信、文明有礼的良好家风、村风、民风，开展星级文明户、文明村、文明乡镇创建活动。（责任部门：党政办、宣传部、文化站、团委、妇联）。

三.工作要求

（一）健全领导机制。把文明创建、环境整治、美丽乡村建设纳入年度工作要点，摆上重要议事日程，制定创建工作实施方案。党政主要领导负总责，分管领导具体负责，班子其他成员“一岗双责“，加强对创建工作的领导。创建投入有保障，落实创建资金，纳入财政预算。

（二）广泛宣传发动。通过集中学习、印发“明白卡”、设立宣传栏等多种形式，抓好对广大干部群众的宣传发动。通过电视新闻、微信政务平台等及时宣传报道创建工作。通过宣传发动和舆论引导，使广大干部群众进一步明确创建的目的、意义和标准、要求，明确肩负的责任和义务，激发支持创建、踊跃参与创建和热情，形成齐抓共建的浓厚社会氛围。

（三）组织群众广泛参与。充分发挥群众的主体作用，组织动员群众广泛参与文明城市创建，开展争创文明市民活动。通过实地走访、问卷调查、测评考核等方式，了解和掌握群众意愿，不断提高群众对文明城市创建的知晓度、参与度和满意度。

（四）搞好档案归集。创建档案内容涉及整治、经济、社会、文化、生态“五个文明”的方方面面，各部门要认真对照“创建目录”和“目标责任分解表”整理组卷，力求精细、规范、系统、精美。

（5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1155万元，其中，2021年安排385万元，2022年安排385万元，2023年安排385万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算385万元，主要用于文明创建、环境整治和美丽乡村建设费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		文明创建、环境整治、美丽乡村
施工单位		临北乡人民政府
项目属性		延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		1155		年度资金总额：		385
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0
	其他资金		1155.00		其他资金		385.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	保障临北乡文明创建、环境整治工作得到较大提升，打造美丽乡村				保障临北乡文明创建、环境整治工作得到较大提升，打造美丽乡村
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村数	11个	数量指标	村数		11个
		质量指标	创建程度	明显改观	质量指标	创建程度		明显提高
		时效指标	活动期限	三年	时效指标	时间		2021年1-12月
		成本指标	经费总额	1115万元	成本指标	经费总额		385万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	带动经济	经济效益指标	对经济发展的影响		带动经济
		社会效益指标	对文明创建工作提升的影响	营造氛围  全员参与	社会效益指标	对文明创建工作提升的影响		营造氛围全员参与
		生态效益指标	对生态环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对生态环境影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	文明创建工作提升的持续性	可持续	可持续影响指标	文明创建工作提升的持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	服务对象满意度指标	群众满意度		>97%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县临北乡2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目25个，全部是一般公共预算财政拨款1545.06万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县临北乡共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 五河县临北乡2021年部门预算公开附表.xlsx