五河县临北乡文化广播站

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。

（二）组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务。

（三）开展图书借阅和读书指导活动，利用文化共享工程设备提供数字文化服务，组织建立农村图书和信息服务网络。

（四）搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动。

（五）指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干。

（六）受县级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理。

二、单位机构设置情况

五河县临北乡文化广播站为五河县临北乡下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）加大综合文化服务中心运行力度，做好日常免费开放工作。利用各村农家书屋的服务平台，做好日常开放书屋、体育器材的使用与维护，充分发挥其应有的作用。完善综合文化服务中心的基础设施，把图书借阅室、信息资源共享室、活动室等加以完善。

（二）发展和壮大各村文体团队。2021年将鼓励更多的人加入文体队伍，创建文体团队达40个，平均每村两个文艺队。也会多组织团队比赛来提高文艺团队的综合能力素质，组织群众开展丰富多彩的活动，从而提倡群众少打牌、多健身、促健康、增友谊。

（三）推进公共文化服务体系建设。继续实施“农家书屋”建设工程，紧紧抓住“建好、管好、用好”三个环节。继续实施农村公益电影放映工程，督促指导各村管好用好基层文化设施，切实加强对村文体活动中心的管理，确保文体资产不流失，推动基层文体设施管理规范化、开放正常化、活动经常化。对照全县基层文化建设工作指标，认真执行“农家书屋”建设。增加各村书屋藏书种类和数量，并且按照文件要求分编类别整理上架，各书室内要配备电脑并保证能正常投入使用。

四、做好文化活动开展，积极组织指导各类文体活动并积极鼓励群众参加各种文体活动。回顾去年我镇文体活动群众的参与度不高，为丰富村民业余生活，提高居民素养，我镇将在2021年尽可能多举办文体活动，多鼓励群总参与，调动了群众的积极性，要营造良好的文化活动氛围。

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则，五河县临北乡文化广播站所有

收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北乡文化广播站2021年收支总预算255.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县临北乡文化广播站2021年度收入预算255.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入255.04万元，比2020年预算增加40.15万元，增长18.68%，原因主要是人员增加和增资，占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县临北乡文化广播站年度支出预算255.04万元，比2020年预算增加40.15万元，增长18.68%，原因主要是人员增加和增资；其中，基本支出安排70.55万元，占支出预算27.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出214.89万元，占支出预算72.34%，主要用于重点优抚对象补贴支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县临北乡文化广播站2021年财政拨款收支预算255.04万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入255.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入255.04万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出32.95万元，占12.92%；社会保障和就业支出211.11万元，占82.78%；卫生健康支出2.97万元，占1.16%；住房保障支出7.73万元，占3.03%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县临北乡文化广播站2021年一般公共预算拨款255.04万元，比2020年预算拨款增加40.15万元，增长18.68%，原因主要是人员增加和增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出32.95万元，占12.92%；社会保障和就业支出211.11万元，占82.78%；卫生健康支出2.97万元，占1.16%；住房保障支出7.73万元，占3.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算0.28万元，比2020年预算增加0.28万元，增长100%，增长原因主要是人员经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排32.95万元，比2020年预算增加15.01万元，增长83.67%，增长原因主要是人员增加和增资。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排6.71万元，比2020年预算增加0.4万元，增长6.34%，增长原因主要是退休人员增资。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.38万元，比2020年预算减少0.59万元，下降14.86%，下降原因主要是人员变动。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排1.98万元，与2020年预算持平。

6、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡（项）”2021年预算安排5.96万元，比2020年预算增加0.54万元，增长9.96%，增长原因主要是死亡抚恤补贴的提标。

7、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排11.75万元，比2020年预算增加1.07万元，增长10.02%，增长原因主要是伤残抚恤补贴的提标。

8、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2021年预算安排73.27万元，比2020年预算增加6.56万元，增长9.83%，增长原因主要是复员、退伍军人补贴的提标。

9、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）义务兵优待（项）”2021年预算安排38.62万元，比2020年预算增加4.71万元，增长13.893%，增长原因主要是义务兵优待补贴的提标。

10、“社会保障和就业（类） 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2021年预算安排54.89万元，比2020年预算增加3.67万元，增长7.17%，增长原因主要是农村籍退役士兵老年生活补助的提标。

11、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2021年预算安排32.54万元，比2020年预算增加23.11万元，增长245.07%，增长原因主要是人员及工资的增加。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.94万元，比2020年预算减少0.04万元，下降2.06%，下降原因主要是基数变动。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.03万元，比2020年预算减少0.02万元，下降1.9%，下降原因主要是基数变动。        

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排7.73万元，比2020年预算增加3.45万元，增长80.61%，增长原因主要是人员增加及住房公积金基数的增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县临北乡文化广播站2021年度一般公共预算基本支出70.55万元，其中，工资福利支出63.56万元，主要包括：基本工资13.86万元；津贴补贴11.3万元；奖金21.16万元，绩效工资3.93万元；社会保障缴费8.64万元和住房公积金4.68万元。工会经费0.28万元，对个人和家庭的补助6.71万元，全部是退休费6.71万元。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县临北乡文化广播站2021年度安排项目支出184.49万元，全部是一般公共预算安排184.49万元。主要包括：60周岁烈士子女项目、60周岁退役士兵项目、残疾军人项目、三属抚恤项目、退伍军人项目、优待金项目、在乡复员军人项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县临北乡文化广播站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    五河县临北乡文化广播站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县临北乡文化广播站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况。五河县临北乡文化广播站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县临北乡文化广播站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“60周岁退役士兵”项目

（1）项目概述。

1954年11月1日至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上，原未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的166人，退役军人事务部制订了生活补助标准，切实保障60周岁退役士兵的生活水平。

（2）立项依据。

《退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘【2020】98号）

（3）实施主体。

五河县临北乡退役军人服务和管理站。

（4）实施方案。

    每月10日前由乡退役军人服务和管理站造册，报县民政局审批并公示，县民政局审批后转县财政局复核，并于25

日前由县财政局统一打卡发放对象户。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排164.66万元，其中，2021年安排54.89万元，2022年安排54.89万元，2023年安排54.89万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算164.66万元，主要用于保障农村籍60周岁退役士兵老年生活得到改善等。

（7）绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		60周岁退役士兵
施工单位		临北乡人民政府
项目属性		延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		164.66		年度资金总额：		54.89
	其中：财政拨款		164.66		其中：财政拨款		54.89
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	保障农村籍60周岁退役士兵老年生活得到改善。				保障农村籍60周岁退役士兵老年生活得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	166人	数量指标	补助人数		166人
		质量指标	保障效果	有效保障	质量指标	保障效果		有效保障
		时效指标	发放时间	每年每月	时效指标	发放时间		2021年1-12月
		成本指标	资金总额	164.66万元	成本指标	资金总额		54.89万元
	效益指标	经济效益指标	增加补助人员收入	164.66万元	经济效益指标	增加补助人员收入		54.89万元
		社会效益指标	对社会的影响	解决生活问题	社会效益指标	对社会的影响		解决生活问题
		生态效益指标	对社会生态的影响	稳定的作用	生态效益指标	对社会生态的影响		稳定的作用
		可持续影响指标	工作提升的可持续性	可持续	可持续影响指标	工作提升的可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	100%	服务对象满意度指标	补助对象的满意度		100%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县临北乡文化广播站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，全部是一般公共预算财政拨款184.49万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县临北乡文化广播站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

   附件：五河县临北乡文化广播站2021年单位预算公开表

2021年临北乡文化广播站预算公开表.xlsx