五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算
五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。
(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全乡党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。
(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,处理其他由法律规定的事项。
(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。
(六)办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县临北乡人民政府2023年度部门预算包括临北乡人民政府一级预算,无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
(一)坚持创新发展,提高发展质量和效益。围绕农业产业调整,加大农业加工企业招商力度,补齐农业发展的短板。同时积极扶持小微企业发展。
(二)坚持协调发展,统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作,发展总部经济,为企业协调资金、用地需求。
(三)坚持绿色发展,建设美丽临北。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动,重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等,建设美好家园。落实河长制,加强重点水域巡查,发现问题及时解决。
(四)坚持开放发展,实现合作共赢。盘活国有资产,采取租赁、开发等,增加乡级财政收入;加大培育特色产业,做大做强村集体经济。
(五)坚持共享发展,改善民生福祉。稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作,化解矛盾纠纷,强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查,切实保障人民群众生命财产安全,让群众在共建共享中有更多获得感。
(六)坚持依法执政,提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督,大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题,不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效,做到难点指标抓补短,关键指标保序时,优势指标比贡献,做到一项项办、一条条清,努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究,认真听取群众的意见和建议,扎扎实实为群众办实事、解难事。
第二部分 2023年部门预算公开表
部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,669.20 |
一、一般公共服务支出 |
560.46 |
其中:财政拨款 |
1,579.20 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
90.00 |
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
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八、社会保障和就业支出 |
108.01 |
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
31.45 |
其中:事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
95.00 |
上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
747.45 |
附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
101.83 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
25.00 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,669.20 |
本年支出小计 |
1,669.20 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
1,669.20 |
支出总计 |
1,669.20 |
部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
1,669.20 |
1,669.20 |
1,669.20 |
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201 |
一般公共服务支出 |
560.46 |
560.46 |
560.46 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
560.46 |
560.46 |
560.46 |
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2010301 |
行政运行 |
560.46 |
560.46 |
560.46 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
37.31 |
37.31 |
37.31 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
45.56 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
25.14 |
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210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
16.96 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
14.49 |
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212 |
城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
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21299 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
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213 |
农林水支出 |
747.45 |
747.45 |
747.45 |
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21301 |
农业农村 |
306.45 |
306.45 |
306.45 |
|
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2130104 |
事业运行 |
245.03 |
245.03 |
245.03 |
|
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2130199 |
其他农业农村支出 |
61.42 |
61.42 |
61.42 |
|
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21307 |
农村综合改革 |
441.00 |
441.00 |
441.00 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
441.00 |
441.00 |
441.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
101.83 |
101.83 |
101.83 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
101.83 |
101.83 |
101.83 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
63.77 |
63.77 |
63.77 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
38.06 |
38.06 |
38.06 |
|
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|
227 |
预备费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
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|
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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227 |
预备费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
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部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1,669.20 |
846.78 |
822.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.46 |
360.46 |
200.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
560.46 |
360.46 |
200.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
560.46 |
360.46 |
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.01 |
108.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.01 |
108.01 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.31 |
37.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
213 |
农林水支出 |
747.45 |
245.03 |
502.42 |
|
21301 |
农业农村 |
306.45 |
245.03 |
61.42 |
|
2130104 |
事业运行 |
245.03 |
245.03 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
61.42 |
|
61.42 |
|
21307 |
农村综合改革 |
441.00 |
|
441.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
441.00 |
|
441.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.83 |
101.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.83 |
101.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.77 |
63.77 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
38.06 |
38.06 |
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1,669.20 |
一、本年支出 |
1,669.20 |
1,669.20 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,669.20 |
(一)一般公共服务支出 |
560.46 |
560.46 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
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|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
108.01 |
108.01 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
747.45 |
747.45 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
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|
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|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
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|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
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|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
101.83 |
101.83 |
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,669.20 |
支 出 总 计 |
1,669.20 |
1,669.20 |
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
1,669.20 |
846.78 |
709.92 |
136.86 |
822.42 |
201 |
一般公共服务支出 |
560.46 |
360.46 |
223.60 |
136.86 |
200.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
560.46 |
360.46 |
223.60 |
136.86 |
200.00 |
2010301 |
行政运行 |
560.46 |
360.46 |
223.60 |
136.86 |
200.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.31 |
37.31 |
37.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
45.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
25.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.49 |
14.49 |
14.49 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
95.00 |
|
|
|
95.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
|
|
|
95.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
|
|
|
95.00 |
213 |
农林水支出 |
747.45 |
245.03 |
245.03 |
|
502.42 |
21301 |
农业农村 |
306.45 |
245.03 |
245.03 |
|
61.42 |
2130104 |
事业运行 |
245.03 |
245.03 |
245.03 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
61.42 |
|
|
|
61.42 |
21307 |
农村综合改革 |
441.00 |
|
|
|
441.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
441.00 |
|
|
|
441.00 |
221 |
住房保障支出 |
101.83 |
101.83 |
101.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.83 |
101.83 |
101.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.77 |
63.77 |
63.77 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
38.06 |
38.06 |
38.06 |
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
227 |
预备费 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
部门公开表6 |
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
846.78 |
709.92 |
136.86 |
301 |
工资福利支出 |
684.34 |
684.34 |
|
30101 |
基本工资 |
182.58 |
182.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214.12 |
214.12 |
|
30103 |
奖金 |
7.46 |
7.46 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.81 |
46.81 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.56 |
45.56 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.14 |
25.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.92 |
23.92 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.70 |
5.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
63.77 |
63.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.01 |
68.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
136.20 |
9.34 |
126.86 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
|
0.30 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
0.40 |
30217 |
公务接待费 |
11.80 |
|
11.80 |
30228 |
工会经费 |
19.88 |
1.88 |
18.00 |
30229 |
福利费 |
7.47 |
7.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.86 |
|
16.86 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.24 |
16.24 |
|
30301 |
离休费 |
10.76 |
10.76 |
|
30305 |
生活补助 |
3.31 |
3.31 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.83 |
1.83 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.34 |
0.34 |
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
部门公开表7 |
|
|||
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:我部门政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
注:我部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
822.42 |
822.42 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村干部工资及办公费 |
五河县临北乡人民政府 |
441.00 |
441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
两女户代缴新农合 |
五河县临北乡人民政府 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
聘用人员工资 |
五河县临北乡人民政府 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、扫黑除恶等工作经费 |
五河县临北乡人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省民族发展资金 |
五河县临北乡人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
总预备费 |
五河县临北乡人民政府 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
部门名称:212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
五河县临北乡人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
五河县临北乡人民政府_人员公用经费(行政) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
台式计算机 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
空调机 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
212-五河县临北乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|