索引号：	003046290/202301-00007	信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	五河县临北回族乡政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算
关键词：	五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算

索引号：	003046290/202301-00007
信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	五河县临北回族乡政府
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算

五河县临北回族乡人民政府2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 09:54来源：五河县临北回族乡政府浏览量：【字号：大中小】打印

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县临北乡人民政府2023年度部门预算包括临北乡人民政府一级预算，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。同时积极扶持小微企业发展。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。

（三）坚持绿色发展，建设美丽临北。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；加大培育特色产业，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,669.20	一、一般公共服务支出	560.46
其中：财政拨款	1,579.20	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	90.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	108.01
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	31.45
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	95.00
上级补助收入		十二、农林水支出	747.45
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	101.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费	25.00
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,669.20	本年支出小计	1,669.20

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	1,669.20	支出总计	1,669.20

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,669.20	1,669.20	1,669.20
201	一般公共服务支出	560.46	560.46	560.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.46	560.46	560.46
2010301	行政运行	560.46	560.46	560.46
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01	108.01
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	108.01
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	37.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	25.14
210	卫生健康支出	31.45	31.45	31.45
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	16.96
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49
212	城乡社区支出	95.00	95.00	95.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00	95.00
213	农林水支出	747.45	747.45	747.45
21301	农业农村	306.45	306.45	306.45
2130104	事业运行	245.03	245.03	245.03
2130199	其他农业农村支出	61.42	61.42	61.42
21307	农村综合改革	441.00	441.00	441.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.00	441.00	441.00
221	住房保障支出	101.83	101.83	101.83
22102	住房改革支出	101.83	101.83	101.83
2210201	住房公积金	63.77	63.77	63.77
2210202	提租补贴	38.06	38.06	38.06
227	预备费	25.00	25.00	25.00
		25.00	25.00	25.00
227	预备费	25.00	25.00	25.00

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,669.20	846.78	822.42
201	一般公共服务支出	560.46	360.46	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.46	360.46	200.00
2010301	行政运行	560.46	360.46	200.00
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14
210	卫生健康支出	31.45	31.45
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49
212	城乡社区支出	95.00		95.00
21299	其他城乡社区支出	95.00		95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00		95.00
213	农林水支出	747.45	245.03	502.42
21301	农业农村	306.45	245.03	61.42
2130104	事业运行	245.03	245.03
2130199	其他农业农村支出	61.42		61.42
21307	农村综合改革	441.00		441.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.00		441.00
221	住房保障支出	101.83	101.83
22102	住房改革支出	101.83	101.83
2210201	住房公积金	63.77	63.77
2210202	提租补贴	38.06	38.06
227	预备费	25.00		25.00
		25.00		25.00
227	预备费	25.00		25.00

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,669.20	一、本年支出	1,669.20	1,669.20
（一）一般公共预算拨款	1,669.20	（一）一般公共服务支出	560.46	560.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.01	108.01
		（九）卫生健康支出	31.45	31.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	95.00	95.00
		（十二）农林水支出	747.45	747.45
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	101.83	101.83
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费	25.00	25.00
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,669.20	支　出总　计	1,669.20	1,669.20

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,669.20	846.78	709.92	136.86	822.42
201	一般公共服务支出	560.46	360.46	223.60	136.86	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.46	360.46	223.60	136.86	200.00
2010301	行政运行	560.46	360.46	223.60	136.86	200.00
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01	108.01
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	108.01
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	37.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	25.14
210	卫生健康支出	31.45	31.45	31.45
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	16.96
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49
212	城乡社区支出	95.00				95.00
21299	其他城乡社区支出	95.00				95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00				95.00
213	农林水支出	747.45	245.03	245.03		502.42
21301	农业农村	306.45	245.03	245.03		61.42
2130104	事业运行	245.03	245.03	245.03
2130199	其他农业农村支出	61.42				61.42
21307	农村综合改革	441.00				441.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.00				441.00
221	住房保障支出	101.83	101.83	101.83
22102	住房改革支出	101.83	101.83	101.83
2210201	住房公积金	63.77	63.77	63.77
2210202	提租补贴	38.06	38.06	38.06
227	预备费	25.00				25.00
		25.00				25.00
227	预备费	25.00				25.00

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	846.78	709.92	136.86
301	工资福利支出	684.34	684.34
30101	基本工资	182.58	182.58
30102	津贴补贴	214.12	214.12
30103	奖金	7.46	7.46
30107	绩效工资	46.81	46.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56
30109	职业年金缴费	25.14	25.14
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27
30113	住房公积金	63.77	63.77
30199	其他工资福利支出	68.01	68.01
302	商品和服务支出	136.20	9.34	126.86
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	11.80		11.80
30228	工会经费	19.88	1.88	18.00
30229	福利费	7.47	7.47
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	16.86		16.86
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	16.24	16.24
30301	离休费	10.76	10.76
30305	生活补助	3.31	3.31
30307	医疗费补助	1.83	1.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:212-五河县临北乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计

注：我部门政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	822.42	822.42
其他运转类	村干部工资及办公费	五河县临北乡人民政府	441.00	441.00
其他运转类	两女户代缴新农合	五河县临北乡人民政府	31.42	31.42
其他运转类	聘用人员工资	五河县临北乡人民政府	95.00	95.00
其他运转类	人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、扫黑除恶等工作经费	五河县临北乡人民政府	30.00	30.00
特定目标类	省民族发展资金	五河县临北乡人民政府	200.00	200.00
其他运转类	总预备费	五河县临北乡人民政府	25.00	25.00

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	10.00	10.00
五河县临北乡人民政府	10.00	10.00
五河县临北乡人民政府_人员公用经费（行政）	10.00	10.00
台式计算机	5.00	5.00
空调机	5.00	5.00

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
212-五河县临北乡人民政府									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	18.80	18.80	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	11.80	11.80	0.00
3、公务用车费	7.00	7.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县临北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北乡人民政府2023年收支总预算1669.2万元，收入包括全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县临北乡人民政府2023年收入预算1669.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022 年预算增加513.87万元，增长44.5%，增长原因主要是非税收入和项目收入增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县临北乡人民政府2023年度支出预算1669.2万元，比2022年预算增加513.87万元，增长44.5%，原因主要是项目支出增加；其中，基本支出安排846.78万元，占支出预算50.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出822.42万元，占支出预算49.3%，主要用于村干部及聘用人员待遇、两女户代缴新农合、省民族发展资金等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县临北乡人民政府2023年财政拨款收支预算1669.2万元，收入按资金来源全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部是当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务560.46万元，占33.6%；社会保障和就业支出108.01万元，占6.5%；卫生健康支出31.45万元，占1.9%；城乡社区支出95万元，占5.7%；农林水支出747.45万元，占44.8%；住房保障支出101.83万元，占6.1%；预备费25万元，占1.5%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县临北乡人民政府2023年一般公共预算拨款1669.2万元，比2022年预算拨款增加513.87万元，增长44.5%，原因主要：一是人员经费拨款增加；二是项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务560.46万元，占33.6%；社会保障和就业支出108.01万元，占6.5%；卫生健康支出31.45万元，占1.9%；城乡社区支出95万元，占5.7%；农林水支出747.45万元，占44.8%；住房保障支出101.83万元，占6.1%；预备费25万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算560.46万元，比 2022 年预算增加 252.49万元，增长82 %，增长原因主要是2022年事业运行（项）合并到此项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算37.31万元，比 2022年预算增加25.9万元，增长227%，增长（下降）原因主要是补发离退休人员补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算45.56万元，比2022年预算增加22.73万元，增长99.6%，增长原因主要是机构改革，缴费人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）2023 年预算25.14万元，比2022年预算增加10.45万元，增长71.1%，增长原因主要是机构改革，缴费人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算16.96万元，比2022年预算增加 2.37万元，增长16.2%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算14.49万元，比2022年预算增加11.65万元，增长410.2%，增长（下降）原因主要是机构改革，缴费人员增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算95万元，比 2022 年预算增加6.84万元，增长7.8%，增长原因主要是人员经费支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算245.03万元，比 2022 年预算增加245.03万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，人员经费及公用经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算61.62万元，比 2022 年预算增加61.62万元，增长100%，增长原因主要是对农村投入增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算441万元，比 2022 年预算增加153.7万元，增长53.5%，增长原因主要是把村级运转经费合并到此项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算63.77万元，比 2022 年预算增加8.99万元，增长16.4%，增长原因主要是缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算38.06万元，比 2022 年预算增加 6.19万元，增长19.4%，增长原因主要是缴费基数增加。

13.预备费（类）预备费款）预备费（项）2023 年预算25万元，与 2022 年预算没有变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县临北乡人民政府2023年度一般公共预算基本支出846.78万元，其中，人员经费709.92万元，公用经费136.86万元。

（一）人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费136.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县临北乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县临北乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县临北乡人民政府2023年预算共安排项目支出822.42万元，比2022年预算增加176.82万元，增长27.4%，增长原因主要是项目经费增加，支出全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县临北乡人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比 2022 年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2022年未安排政府采购预算。采购支出全部是一般公共预算安排。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县临北乡人民政府2023年预算未安排政府购买服务支出，与 2022年预算没有变化。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“村干部工资及办公费”项目

（1）项目概述：11个村村干部人员经费及办公经费。

（2）立项依据：村级运转。

（3）实施主体：五河县临北乡人民政府。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：村干部工资、养老保险及村级办公经费。

（6）年度预算安排：441万

（7）绩效目标：保障村级人员工资、养老、医保及村级工作的正常运转。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村干部工资及办公费
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		441.00
			其中：财政拨款		441.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	村干部工资及办公费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部人数	≥66人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照财务制度执行
		时效指标		经费支出及时性	按月及时支付
		成本指标		经费总额	≤441万
	效益指标	经济效益指标		村级经济发展	有所发展
		社会效益指标		村级社会发展	全面发展
		生态效益指标		生态文明	全面提高
		可持续影响指标		村级可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%

2、“省民族发展资金”项目

（1）项目概述：发展少数民族特色村寨。

（2）立项依据：省民委下发文件。

（3）实施主体：五河县临北乡人民政府。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：发展少数民族特色村寨。

（6）年度预算安排：200万

（7）绩效目标：建设少数民族特色村寨。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			省民族发展资金
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		371.60
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	省民族发展资金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴对象数量	11村
		质量指标		资金支出合规性	严格执行财务制度
		时效指标		资金支付及时性	按计划及时拨款
		成本指标		补贴金额	200万元
	效益指标	经济效益指标		少数民族经济建设	明显提高
		社会效益指标		宗教事业发展	显著
		生态效益指标		生态经济发展	显著
		可持续影响指标		少数民族发展	显著发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥99%

部门整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县临北乡人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	新农合补贴		两女户代缴新农合	31.42	31.42	0.00
	人员保障经费		聘用人员工资	95.00	95.00	0.00
	村干部人员经费		村干部工资、养老保险、体检费	382.00	382.00	0.00
	村级办公费		村级运转经费	59.00	59.00	0.00
	重点工作经费		人大、党建、纪检等工作	30.00	30.00	0.00
	省民族发展资金		少数民族特色村寨建设	200	200	0.00
	预备费		预备费	25.00	25.00	0.00
	金额合计			822.42	822.42	0.00
年度总体目标	保障人员支出和单位正常运转
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡政府工作人员		≥65人
			村干部人数		≥60人
		质量指标	设备购置合格率		＞95%
			经费支出合规性		严格执行各项财经法规
		时效指标	经费支出及时性		按规定及时支付
			打卡发放及时性		按月打卡
		成本指标	2023年预算		不超预算
			经费支出成本		完全控制
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响程度		影响明显
			对百姓经济收入的影响		影响明显
		社会效益指标	提高百姓政策等知晓率		明显提高
			对改善民生、社会治安管理的影响		影响明显
		生态效益指标	生态环境改善		影响明显
			生态指标		完全符合
		可持续影响指标	对经济发展影响		影响明显
			对社会发展影响		影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县临北乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算没有变化。

（三）政府采购情况。五河县临北乡人民政府2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县临北乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县临北乡人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款822.42万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：100万元以下项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、扫黑除恶等工作经费
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			两女户代缴新农合
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		31.42
			其中：财政拨款		31.42
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	享受人数982人，每人320元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障对象数量	≥988人
		质量指标		资金合规性	严格执行财务法规
		时效指标		资金支付及时性	及时支付
		成本指标		资金总额	≥314240元
	效益指标	经济效益指标		减轻两女户负担	明显减轻
		社会效益指标		提高群众生活水平	有所提高
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		健全补贴制度	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90元
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			聘用人员工资
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		95.00
			其中：财政拨款		95.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	聘用人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人数	≥25人
		质量指标		经费支付合规性	严格执行财务制度
		时效指标		经费支出及时性	及时支付
		成本指标		聘用人员劳务费	≤862400元
	效益指标	经济效益指标		增加人员收入	有所增加
		社会效益指标		带动经济发展	效果显著
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		提高就业率	明显提高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			总预备费
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位	五河县临北乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款		25.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	总预备费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务单位数量	≥250000元
		质量指标		经费支出合规性	严格执行财务制度
		时效指标		经费支出及时性	计时支付
		成本指标		经费总额	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		经济发展	有所提高
		社会效益指标		乡镇工作有序开展	影响明显
		生态效益指标		生态发展	稳定发展
		可持续影响指标		持续发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

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