五河县临北回族乡文化广播站2021年度部门决算
目 录
第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况
一、主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算包括乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较没有变化。
纳入五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
临北回族乡人民政府本级 |
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2 |
临北回族乡文化广播站 |
第二部分 五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算表
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第三部分 五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6509.23万元、支出总计6509.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2018.08万元，下降23.7%，主要原因是对企业扶持资金相对减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6509.23万元，其中：财政拨款收入6509.23万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6509.23万元，其中：基本支出1569.09万元，占24.1%；项目支出4940.14万元，占75.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6509.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6509.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2018.08万元，下降23.7%，主要原因对企业扶持资金相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6509.23万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2017.08万元，下降23.7%。主要原因对企业扶持资金相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6509.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.97万元，占5.6%;科学技术（类）支出4273.26万元，占65.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.08万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出562.64万元，占8.6%；卫生健康支出（类）支出32.04万元，占0.5%；节能环保（类）支出90万元，占1.4%；城乡社区支出（类）支出332.3万元，占5.1%；农林水（类）支出748.68万元，占11.5%；住房保障（类）支出70.25万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2117.09万元，支出决算为6509.23万元，完成年初预算的307.5%。决算数大于预算数的主要原因是加大对企业的扶持资金。其中:基本支出1569.09万元，占24.1%；项目支出4940.14万元，占75.9%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为542.43万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在一般行政管理事务项决算。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为416.6万元，支出决算为695.42万元，完成年初预算的166.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项决算时在此项决算。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是加大招商力度。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在其他城乡社区支出决算。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4292.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在其他城乡社区支出项决算。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的106.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未做实。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。
13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。
14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为73.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。
15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为38.62万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是优待人数减少。
16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为54.89万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。
17．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
18．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
19．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
20．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
21．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
22．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是不涉及此项。
23．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
24．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的114.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
29．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为100万元，支出决算为109.96万元，完成年初预算的110.0%，决算数大于预算数的主要原因是加大对秸秆焚烧防治力度。
30．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
31．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为1629.09万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇事业发展。
32．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为670万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
33．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的2.38%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫资金多为代管资金支出。
34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为330.29万元，支出决算为251.99万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出在城乡社区支出项决算。
36．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
37．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。
38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
39．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
40．预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为25万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未启用预备费。
41．其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未启用年初预留。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1569.09万元，其中：人员经费1141.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费427.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五河县临北回族乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五河县临北回族乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，五河县五河县临北回族乡人民政府机关运行经费支出427.88万元，比2020年增加70.03万元，增长19.6%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，五河县临北回族乡人民政府政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，五河县临北回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金2117.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。
组织对“村级人员及办公经费”、“文明创建、环境整治、美丽乡村”等25个项目开展了部门评价，共涉及资金2117.09万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。五河县临北回族乡人民政府在2021年度部门决算中反映“村级人员及办公经费”、“文明创建、环境整治、美丽乡村”等25个项目绩效自评结果。
“村级人员及办公经费”项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数330.29万元，执行数330.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项；二是加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作；三是定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度村级人员及办公经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度村级人员及办公经费绩效评价报告
皖公网安备 34032202000001号
