五河县临北乡人民政府2024年部门预算

五河县临北乡人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县临北乡人民政府2024年度部门预算包括临北乡人民政府一级预算，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。同时积极扶持小微企业发展。

（二）坚持协调发展，统筹乡村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。

（三）坚持绿色发展，建设美丽临北。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；加大培育特色产业，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县临北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北乡人民政府2024年收支总预算1884.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、预备费。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县临北乡人民政府2024年收入预算1884.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2023 年预算增加215.7万元，增长12.9%，增长原因主要是工资福利支出增加且项目支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县临北乡人民政府2024年度支出预算1884.9万元，比2023年预算增加215.7万元，增长12.9%，原因主要是工资福利支出增加且项目支出增加；其中，基本支出985.9万元，占52.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出899万元，占47.7%，主要用于社会经济发展和民族事业发展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县临北乡人民政府2024年财政拨款收支预算1884.9万元，收入按资金来源分全部为：一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出564.8万元，占29.9%；社会保障和就业支出153.8万元，占8.2%；卫生健康支出45.1万元，占2.4%；农林水支出1004万元，占53.3%；住房保障支出99.2万元，占5.3%；预备费18万元，占0.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县临北乡人民政府2024年一般公共预算支出1884.9万元，比2023年预算拨款增加215.7万元，增长12.9%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出564.8万元，占29.9%；社会保障和就业支出153.8万元，占8.2%；卫生健康支出45.1万元，占2.4%；农林水支出1004万元，占53.3%；住房保障支出99.2万元，占5.3%；预备费18万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算364.8万元，比 2023 年预算减少195.66万元，下降34.9%，下降原因主要是本年度少数民族发展项目资金放在其他民族事务支出（项）单独核算。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算200万元，比 2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是上年度少数民族发展项目资金放在行政运行（项）核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算54.1万元，比2023年预算增加16.79万元，增长45%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算0.5万元，比2023年预算增加 0.5万元，增长100%，增长原因主要是退休人员医疗补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算66.1万元，比2023年预算增加20.54万元，增长45.1%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算33.1万元，比2023年预算增加7.96万元，增长31.7%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算20.9万元，比2023年预算增加3.94万元，增长23.2%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算24.2万元，比2023年预算增加9.71万元，增长67%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算323万元，比2023年预算增加77.97万元，增长31.8%，增长原因主要是2023年有95万元聘用人员待遇在其他城乡社区（项）核算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算268万元，比2023年预算增加206.58万元，增长336.3%，增长原因主要是本年新增临北乡社会经济发展工作经费。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算413万元，比2023年预算减少28万元，下降6.3%，下降原因主要是村干部人员调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算61.7万元，比2023年预算减少2.07万元，下降3.2%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算37.6万元，比 2023 年预算减少0.46万元，下降1.2%，下降原因主要是提租补贴缴费基数调整。

14.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2024 年预算18万元，比 2023 年预算减少7万元，下降28%，下降原因主要是按需调整预备费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年度一般公共预算基本支出985.9万元，其中，人员经费851.3万元，公用经费134.6万元。

（一）人员经费851.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费134.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年预算共安排项目支出899万元，比2023年预算增加76.58万元，增长9.3%，增长原因主要是社会发展工作经费增加。支出全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年预算安排政府采购支出6万元，比 2023 年预算减少4万元，下降40%，下降原因主要是根据工作需要调整采购预算。采购支出全部是一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县临北乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“临北乡社会经济发展工作经费”项目

（1）项目概述。临北乡社会经济发展工作经费，包括人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、招商引资等。

（2）立项依据。社会经济发展工作。

（3）实施主体。五河县临北乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。临北乡社会经济发展工作经费，包括人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、招商引资等。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。临北乡社会经济发展。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			临北乡社会经济发展工作经费
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位		五河县临北乡人民政府
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	临北乡社会经济发展工作经费				临北乡社会经济发展工作经费
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经济发展工作	有序开展	数量指标	经济发展工作		有序开展
		质量指标	资金支付合规性	严格执行财务制度	质量指标	资金支付合规性		严格执行财务制度
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性		及时支付
		成本指标	经济发展成本	≤200万元	成本指标	经济发展成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	稳定发展	经济效益指标	经济发展		稳定发展
		社会效益指标	社会发展	健康发展	社会效益指标	社会发展		健康发展
		生态效益指标	生态发展	文明发展	生态效益指标	生态发展		文明发展
		可持续影响指标	可持续发展	稳定可持续	可持续影响指标	可持续发展		稳定可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

 

2、“省民族发展资金”项目

（1）项目概述。发展少数民族特色村寨。

（2）立项依据。省民委下发文件。

（3）实施主体。五河县临北乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。发展少数民族特色村寨。

（6）年度预算安排。200万。

（7）绩效目标。建设少数民族特色村寨。

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			省民族发展资金
主管部门及代码			[212]五河县临北乡人民政府		实施单位		五河县临北乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600.00	年度资金总额：		536.47
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		536.47
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	省民族发展资金				省民族发展资金
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	11村	数量指标	补贴对象数量		11村
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财务制度	质量指标	资金支出合规性		严格执行财务制度
		时效指标	资金支付及时性	按计划及时拨款	时效指标	资金支付及时性		按计划及时拨款
		成本指标	补贴金额	200万元	成本指标	补贴金额		200万元
	效益指标	经济效益指标	少数民族经济建设	明显提高	经济效益指标	少数民族经济建设		明显提高
		社会效益指标	宗教事业发展	显著	社会效益指标	宗教事业发展		显著
		生态效益指标	生态经济发展	显著	生态效益指标	生态经济发展		显著
		可持续影响指标	少数民族发展	显著发展	可持续影响指标	少数民族发展		显著发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

 

（二）机关运行经费。

五河县临北乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算120万元，与2023年预算没有变化。

（三）政府采购情况。

五河县临北乡人民政府2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县临北乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县临北乡人民政府5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为899万元，涉及一般公共预算当年财政拨款899万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县临北乡人民政府2024年部门预算表

附件2：五河县临北乡人民政府2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县临北乡人民政府2024年部门预算表

 

部门公开表1
2024年部门收支总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,884.9	一、一般公共服务支出	564.8
其中：财政拨款	1,684.9	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	200.0	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	153.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	45.1
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	1,004.0
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费	18.0
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1884.9	本年支出小计	1884.9
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1884.9	支出总计	1884.9

 

 

部门公开表2
2024年部门收入总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,884.9	1,884.9	1,884.9
201	一般公共服务支出	564.8	564.8	564.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.8	364.8	364.8
2010301	行政运行	364.8	364.8	364.8
20123	民族事务	200.0	200.0	200.0
2012399	其他民族事务支出	200.0	200.0	200.0
208	社会保障和就业支出	153.8	153.8	153.8
20805	行政事业单位养老支出	153.8	153.8	153.8
2080501	行政单位离退休	54.1	54.1	54.1
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	0.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.1	66.1	66.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.1	33.1	33.1
210	卫生健康支出	45.1	45.1	45.1
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	45.1
2101101	行政单位医疗	20.9	20.9	20.9
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2	24.2
213	农林水支出	1,004.0	1,004.0	1,004.0
21301	农业农村	591.0	591.0	591.0
2130104	事业运行	323.0	323.0	323.0
2130199	其他农业农村支出	268.0	268.0	268.0
21307	农村综合改革	413.0	413.0	413.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.0	413.0	413.0
221	住房保障支出	99.2	99.2	99.2
22102	住房改革支出	99.2	99.2	99.2
2210201	住房公积金	61.7	61.7	61.7
2210202	提租补贴	37.6	37.6	37.6
227	预备费	18.0	18.0	18.0
		18.0	18.0	18.0
227	预备费	18.0	18.0	18.0

 

  

 

部门公开表3
2024年部门支出总表
部门名称：212-五河县临北乡人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,884.9	985.9	899.0
201	一般公共服务支出	564.8	364.8	200.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.8	364.8
2010301	行政运行	364.8	364.8
20123	民族事务	200.0		200.0
2012399	其他民族事务支出	200.0		200.0
208	社会保障和就业支出	153.8	153.8
20805	行政事业单位养老支出	153.8	153.8
2080501	行政单位离退休	54.1	54.1
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.1	66.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.1	33.1
210	卫生健康支出	45.1	45.1
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1
2101101	行政单位医疗	20.9	20.9
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2
213	农林水支出	1,004.0	323.0	681.0
21301	农业农村	591.0	323.0	268.0
2130104	事业运行	323.0	323.0
2130199	其他农业农村支出	268.0		268.0
21307	农村综合改革	413.0		413.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.0		413.0
221	住房保障支出	99.2	99.2
22102	住房改革支出	99.2	99.2
2210201	住房公积金	61.7	61.7
2210202	提租补贴	37.6	37.6
227	预备费	18.0		18.0
		18.0		18.0
227	预备费	18.0		18.0