五河县人民政府办公室2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

五河县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。

（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，

实施规范性文件前置审查。

（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。 　

（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导 。

（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。

（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。

（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。

（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县政府办2020年度部门预算只包括办本级预算。

 

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民政府办公室	行政单位

 

 

三、2020年度主要工作

（一）文电收发、分办、催办、审核、印制和印鉴管理、保密、机要、档案等工作，指导下级机关公文处理等工作。政府上网、电子政务建设和办公自动化工作。县政府政务信息网的建设、管理工作，指导全县政府系统电子政务建设，政府办公室政务信息化工作和办公自动化日常维护管理工作。

（二）县政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为县政府负责同志服务的相关工作，承办县政府负责同志交办的事项。综合文稿起草。组织协调全县政府信息公开工作。政务信息的编发、分析和新闻联络工作。

（三）县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好有关应急处置工作；办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（四）县政府重要工作部署和上级党委政府负责同志批示事项的督办工作；审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核；牵头承办县人大议案、建议和县政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（五）机关日常工作的协调和督办，机关会务、公务接待工作。县政府领导同志的服务事务和机关大院的行政后勤管理等工作。机关财务管理，指导直属事业单位财务工作。机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政府办2020年收支总预算916.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县政府办2020年度收入预算916.86万元，其中，一般公共预算拨款收入916.86万元，比2019年预算增加54.50万元，增长6.32%，原因主要是增资、增项目。占收入预算5.94%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县政府办2020年度支出预算916.86万元，比2019年预算增加54.50万元，增长6.32%，原因主要是增资、增项目；其中，基本支出安排569.80万元，占支出预算62.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出347.06万元，占支出预算37.85%，主要用于县长热线服务中心建设实施项目、信息网络与监测、行政办公中心日常维护、政府一体化电子政务综合应用系统硬件升级建设项目等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县政府办2020年财政拨款收支预算916.86万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入916.86万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入916.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务755.66万元，占82.42%；社会保障和就业支出60.46万元，占6.59%；医疗卫生支出32.33万元，占3.53%；住房保障支出68.41万元，占7.46%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县政府办2020年一般公共预算拨款916.86万元，比2019年预算拨款增加54.50万元，增长6.32%，原因主要是增资、增项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出755.66万元，占84.42%；社会保障和就业支出60.46万元，占6.59%；医疗卫生支出32.33万元，占3.53%；住房保障支出68.41万元，占7.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排234.99万元，比2019年预算减少16.50万元，下降6.56%，下降原因主要是调出人员数大于调出人员数。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）专项业务活动（项）”2020年预算安排5.00万元，比2019年预算减少7.00万元，下降58.33%，下降原因主要是压缩开支。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）”2020年预算安排173.61万元，比2019年预算增加15.66万元，增长9.91%，增长原因主要是人员增长及增资。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2020年预算安排328.56万元，比2019年预算增加47.96万元，增长17.09%，增长原因主要是新增县长热线服务中心建设实施项目、政府一体化电子政务综合应用系统硬件升级建设项目等。

5、“一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）”2020年预算安排5.00万元，比2019年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2019年无此项目预算。

6、“一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）”2020年预算安排8.50万元，比2019年预算增加8.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2019年无此项目预算。

7“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排7.28万元，比2019年预算减少0.57万元，下降7.26%，下降原因主要是核减离休人员办公费。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排53.18万元，比2019年预算减少6.51万元，下降10.91%，下降原因主要是调出人员数大于调出人员数且缴费基数发生变化。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排11.99万元，比2019年预算减少2.05万元，下降14.60%，下降原因主要是调出人员数大于调出人员数且缴费基数发生变化。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排12.20万元，比2019年预算增加0.85万元，增长7.49%，增长原因主要是缴费基数发生变化。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排8.13万元，比2019年预算增加2.21万元，增长3.73%，增长原因主要是缴费基数发生变化。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排68.41万元，比2019年预算增加15.95万元，增长30.40%，增长原因主要是缴费基数发生变化。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县政府办2020年度一般公共预算基本支出569.80万元，其中，工资福利支出468.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出91.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助9.98万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县政府办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县政府办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县政府办2020年机关运行经费财政拨款预算91.66万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少0.66万元，下降0.71%。，下降主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况。五河县政府办2020年各单位政府采购预算总额40.00万元。其中，政府采购服务预算40.00万元。

（三）政府购买服务情况。五河县政府办2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县政府办2020年无金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县政府办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款328.56万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县政府办共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费0万元，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	916.86	一、一般公共服务支出	755.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	60.46
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		结转下年
收入总计		支出总计

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	755.66		755.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.16		742.16
2010101	行政运行	234.99		234.99
2010305	专项业务活动	5.00		5.00
2010350	事业运行	173.61		173.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.56		328.56
20135	对外联络事务	5.00		5.00
2013599	其他对外联络事务支出	5.00		5.00
20137	网信事务	8.50		8.50
2013799	其他网信事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	60.46		60.46
20805	行政事业单位养老支出	60.46		60.46
2080501	行政单位离退休	7.00		7.00
2080502	事业单位离退休	0.28		0.28
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.81		47.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37		5.37
210	卫生健康支出	32.33		32.33
21011	行政事业单位医疗	32.33		32.33
2101101	行政单位医疗	11.99		11.99
2101102	事业单位医疗	12.21		12.21
2101103	公务员医疗补助	8.13		8.13
221	住房保障支出	68.41		68.41
22102	住房改革支出	68.41		68.41
2210201	住房公积金	68.41		68.41
合计		916.86		916.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	755.66	408.60	347.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.16	408.60	347.06
2010101	行政运行	234.99	234.99
2010305	专项业务活动	5.00		5.00
2010350	事业运行	173.61	173.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.56		328.56
20135	对外联络事务	5.00		5.00
2013599	其他对外联络事务支出	5.00		5.00
20137	网信事务	8.50		8.50
2013799	其他网信事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.81	47.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
210	卫生健康支出	32.33	32.33
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13
221	住房保障支出	68.41	68.41
22102	住房改革支出	68.41	68.41
2210201	住房公积金	68.41	68.41
合计		916.86	569.80	347.06

 

 

 

 

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算	916.86	一般公共服务支出	755.66	755.66
政府性基金预算		社会保障和就业支出	60.46	60.46
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	60.46	60.46
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出	32.33	32.33
一般公共预算		住房保障支出	68.41	68.41
政府性基金预算		……………
国有资本经营预算		……………
		二、结转下年
收入总计	916.86	支出总计	916.86	916.86
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	755.66	408.60	347.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.16	408.60	347.06
2010101	行政运行	234.99	234.99
2010305	专项业务活动	5.00		5.00
2010350	事业运行	173.61	173.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.56		328.56
20135	对外联络事务	5.00		5.00
2013599	其他对外联络事务支出	5.00		5.00
20137	网信事务	8.50		8.50
2013799	其他网信事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.81	47.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
210	卫生健康支出	32.33	32.33
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13
221	住房保障支出	68.41	68.41
22102	住房改革支出	68.41	68.41
2210201	住房公积金	68.41	68.41
合计		916.86	569.80	347.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	468.16
30101	基本工资	195.12
30102	津贴补贴	87.78
30103…	奖金	8.10
30107	绩效工资	19.65
30108	机关事业单位养老保险缴费	47.81
30109	职业年金缴费	5.37
30110	职工基本养老保险缴费	24.20
30111	公务员医疗补助缴费	8.13
30112	其他社会保障缴费	3.60
30113	住房公积金	68.40
302	商品服务支出	91.66
30201	办公费	1.20
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	3.00
30228	工会经费	33.13
30229	福利费	27.54
30239	其他交通费	24.99
303	对个人和家庭补助支出	9.98
30301	离休费	7.00
30102	退休费	0.28
30305…	生活补助…	2.70
合计		569.80

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……		……
……		……
合计

五河县政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	40.00	40.00
五河县人民政府一体化电子政务综合应用系统硬件升级建设项目	40.00	40.00

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	21.30	21.30	0%
因公出国（境）费
公务接待费	16.50	16.50	0%
公务用车购置及运行费	4.80	4.80	0%
其中：公务用车运行维护费	4.80	4.80	0%
公务用车购置

 

 

五河县政府办2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	21.30	21.30	0%
因公出国（境）费
公务接待费	16.50	16.50	0%
公务用车购置及运行费	4.80	4.80	0%
其中：公务用车运行维护费	4.80	4.80	0%
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县政府办2020年“三公”经费支出预算为21.30万元，比2019年预算减少0万元，下降(增长)0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为16.50万元，公务用车购置及运行费支出预算为4.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）公务接待费预算16.50万元，比上年增加0万元，同比增长0%，原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待省、市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算4.8万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。